代維公司鑰匙管理制度總則1.目的為加強代維公司鑰匙管理，確保鑰匙的安全、規(guī)范使用，保障公司設(shè)施設(shè)備的正常運行及維護工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于代維公司所有涉及的鑰匙管理，包括但不限于基站、機房、倉庫、辦公區(qū)域等各類設(shè)施設(shè)備的鑰匙。3.管理原則鑰匙管理遵循“安全第一、規(guī)范有序、責(zé)任明確”的原則，確保鑰匙的保管、使用、交接等環(huán)節(jié)均處于可控狀態(tài)。鑰匙分類及標識1.鑰匙分類設(shè)施設(shè)備鑰匙：包括基站門、機房設(shè)備柜門、倉庫門鎖等各類與設(shè)施設(shè)備直接相關(guān)的鑰匙。辦公區(qū)域鑰匙：辦公室門、文件柜門等辦公區(qū)域內(nèi)各類門鎖鑰匙。特殊鑰匙：如應(yīng)急通道門鑰匙、消防設(shè)施鑰匙等具有特殊用途的鑰匙。2.鑰匙標識每把鑰匙應(yīng)粘貼或懸掛唯一的標識牌，標識牌上注明鑰匙對應(yīng)的設(shè)施設(shè)備名稱、位置、編號等信息。對于相似的鑰匙，應(yīng)采用不同顏色或形狀的標識牌加以區(qū)分，以便快速識別。鑰匙保管1.保管人員職責(zé)明確專人負責(zé)鑰匙保管工作，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和安全意識。保管人員需妥善保管鑰匙，確保鑰匙存放安全，防止丟失、損壞或被盜。2.保管方式鑰匙箱存放：設(shè)立專門的鑰匙箱，將各類鑰匙分類存放在鑰匙箱內(nèi)，并做好鑰匙箱的日常維護和管理。電子管理系統(tǒng)：利用電子鑰匙管理系統(tǒng)，對鑰匙的信息進行錄入、存儲和查詢，實現(xiàn)鑰匙的信息化管理。3.鑰匙箱管理鑰匙箱應(yīng)安裝在安全可靠的位置，具備防火、防盜、防潮等功能。鑰匙箱應(yīng)保持鎖閉狀態(tài)，只有保管人員及授權(quán)人員才能開啟。定期對鑰匙箱進行檢查，確保鑰匙存放整齊、標識清晰，如有損壞或丟失應(yīng)及時報告并處理。4.備用鑰匙管理對于重要設(shè)施設(shè)備，應(yīng)配備一定數(shù)量的備用鑰匙，備用鑰匙應(yīng)與常用鑰匙分開保管。備用鑰匙的保管人員應(yīng)明確記錄備用鑰匙的數(shù)量、存放位置及使用情況，確保備用鑰匙隨時可投入使用。鑰匙使用1.使用申請代維人員因工作需要使用鑰匙時，應(yīng)提前填寫《鑰匙使用申請表》，注明使用鑰匙的設(shè)施設(shè)備名稱、位置、使用時間、歸還時間等信息。《鑰匙使用申請表》需經(jīng)部門負責(zé)人審批同意后方可領(lǐng)取鑰匙。2.領(lǐng)取與歸還保管人員根據(jù)審批后的《鑰匙使用申請表》，向代維人員發(fā)放鑰匙，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人姓名、鑰匙編號等。代維人員使用完畢后，應(yīng)及時將鑰匙歸還保管人員，保管人員在核對鑰匙無誤后，在《鑰匙使用申請表》上簽字確認歸還情況。3.現(xiàn)場使用要求代維人員在使用鑰匙時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。使用過程中如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或無法正常使用，應(yīng)立即停止使用，并及時報告保管人員進行處理。工作結(jié)束后，代維人員應(yīng)確保設(shè)施設(shè)備恢復(fù)原狀，鑰匙歸還至保管人員處。鑰匙交接1.交接情形保管人員崗位變動時，應(yīng)進行鑰匙交接工作，確保鑰匙管理工作的連續(xù)性。因工作需要，鑰匙需在不同部門或人員之間交接時，也應(yīng)按照本制度規(guī)定進行交接。2.交接流程交接雙方應(yīng)填寫《鑰匙交接清單》，詳細記錄交接鑰匙的名稱、數(shù)量、編號、標識等信息。交接過程中，雙方應(yīng)共同核對鑰匙的數(shù)量和完整性，確認無誤后簽字確認。交接完成后，交接清單應(yīng)一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份存檔。鑰匙盤點與檢查1.盤點周期定期對鑰匙進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。遇有特殊情況，如設(shè)施設(shè)備改造、鑰匙保管人員變動等，應(yīng)及時進行鑰匙盤點。2.盤點內(nèi)容核對鑰匙的數(shù)量與《鑰匙保管清單》是否一致，檢查鑰匙的標識是否清晰、完整。檢查鑰匙是否存在損壞、丟失等情況，如有異常應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.檢查記錄每次盤點和檢查均應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括盤點時間、盤點人員、盤點結(jié)果等信息。對于盤點和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行整改，并將整改情況記錄在案。鑰匙損壞與丟失處理1.損壞處理鑰匙在使用過程中如發(fā)生損壞，保管人員應(yīng)及時更換新鑰匙，并做好記錄。對于因人為原因造成鑰匙損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.丟失處理發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失后，保管人員應(yīng)立即報告部門負責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施，如更換門鎖、加強安全防范等，防止因鑰匙丟失造成安全事故。對丟失鑰匙的情況進行調(diào)查，查明原因，如因保管不善導(dǎo)致鑰匙丟失，應(yīng)追究保管人員的責(zé)任；如因代維人員使用不當(dāng)導(dǎo)致鑰匙丟失，應(yīng)追究代維人員的責(zé)任。根據(jù)丟失鑰匙的重要程度和可能造成的影響，評估是否需要對相關(guān)設(shè)施設(shè)備進行更換或升級安全措施。鑰匙安全保密1.保密要求鑰匙保管人員及使用人員應(yīng)對鑰匙信息嚴格保密，不得泄露給無關(guān)人員。涉及公司重要設(shè)施設(shè)備的鑰匙，應(yīng)采取必要的保密措施，防止被非法獲取和使用。2.違規(guī)處理對于違反鑰匙安全保密規(guī)定的人員，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處理，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對鑰匙管理情況進行檢查和監(jiān)督，確保本制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督小組有權(quán)對鑰匙保管、使用、交接等環(huán)節(jié)進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核辦法將鑰匙管理工作納入代維人員的績效考核體系，對嚴格遵守本制度、鑰匙管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎勵。對違反本制度規(guī)定的代維人員，根據(jù)情節(jié)輕重扣減相應(yīng)的績效分數(shù)，并給予批評教育