倉庫收貨日常管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范倉庫收貨日常管理工作，確保貨物準確、及時、安全地收入倉庫，保障公司生產運營的順利進行，提高倉庫管理效率和服務質量，降低運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司倉庫收貨環節的各項作業及相關人員，包括但不限于采購部門、供應商、倉庫管理人員等。3.基本原則準確性原則：確保所收貨物的數量、規格、質量等與送貨單、采購訂單一致。及時性原則：及時完成收貨作業，減少貨物在倉庫外的停留時間，避免影響生產或銷售。安全性原則：在收貨過程中，保障貨物、人員及倉庫設施的安全，防止貨物損壞、丟失及安全事故的發生。責任明確原則：明確各環節人員的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、收貨準備1.信息溝通采購部門：在貨物到達前，采購部門應提前與供應商溝通，確保送貨信息準確無誤，包括貨物名稱、規格、數量、到貨時間等，并及時將相關信息傳遞給倉庫管理部門。倉庫管理部門：倉庫管理人員收到采購部門傳遞的送貨信息后，應提前做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨區域、準備收貨工具（如托盤、叉車、磅秤等）及相關文件（如送貨單、采購訂單、驗收標準等）。2.人員安排根據貨物的預計到貨量和收貨難度，合理安排收貨人員。收貨人員應具備一定的責任心、細心和溝通能力，熟悉收貨流程和貨物驗收標準。對于特殊貨物（如易燃易爆、劇毒物品等）的收貨，應安排經過專門培訓、具備相應資質的人員進行操作。3.場地清理在收貨前，確保收貨區域干凈整潔，無雜物堆積，通道暢通無阻，以保證收貨作業的順利進行。同時，檢查收貨區域的照明、通風等設施是否正常運行。4.工具及文件準備準備好收貨所需的工具，如托盤、叉車、磅秤等，并確保工具性能良好，能夠正常使用。對于磅秤等計量工具，應定期進行校準，確保計量準確。收集并整理好相關文件，如送貨單、采購訂單、驗收標準等，以便在收貨過程中對照核對。三、收貨流程1.到貨通知當貨物到達公司指定地點時，送貨人員應及時通知倉庫管理人員。倉庫管理人員在接到通知后，應立即安排收貨人員前往收貨地點。送貨人員應向收貨人員提供送貨單，并協助收貨人員核對貨物的名稱、規格、數量等信息。2.初步核對收貨人員首先對照送貨單與采購訂單，對貨物的名稱、規格、供應商等信息進行初步核對。如發現信息不一致，應及時與送貨人員或采購部門溝通確認。檢查貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發現外包裝有問題，應在送貨單上注明，并與送貨人員共同確認。3.數量清點根據貨物的特點和包裝形式，采用合適的方法進行數量清點。對于小件貨物，可逐件清點；對于大件貨物或批量較大的貨物，可采用稱重、計件等方式進行清點。在清點過程中，收貨人員應認真仔細，確保數量準確無誤。如發現數量不符，應及時與送貨人員核實，并在送貨單上注明實際收貨數量及差異情況。4.質量檢驗按照公司制定的驗收標準，對貨物的質量進行檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、品質等方面。對于需要進行專業檢測的貨物，如電子產品、機械設備等，應安排專業人員或委托第三方檢測機構進行檢測。如發現貨物質量不符合要求，應立即停止收貨，并及時與采購部門和供應商溝通，協商處理辦法。在未得到妥善解決之前，不得將不合格貨物入庫。5.簽收確認經過初步核對、數量清點和質量檢驗后，如貨物信息與送貨單一致，數量準確，質量合格，收貨人員應在送貨單上簽字確認，并注明收貨日期。送貨單應一式多聯，收貨人員自留一聯，其余聯次交送貨人員帶回供應商或傳遞給采購部門等相關部門。6.貨物搬運與入庫收貨人員組織人員將貨物搬運至倉庫指定區域，并按照貨物的類別、規格、批次等進行合理堆放。在搬運過程中，應注意輕拿輕放，避免貨物受到損壞。對于易碎、易損貨物，應采取相應的防護措施。貨物入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄貨物的入庫時間、名稱、規格、數量、供應商等信息，確保庫存數據的準確無誤。四、特殊情況處理1.送貨單與采購訂單不符若送貨單上的貨物信息與采購訂單不一致，收貨人員應立即與送貨人員和采購部門取得聯系，核實情況。采購部門應在規定時間內給出明確的處理意見，如修改采購訂單、拒收貨物等。收貨人員根據采購部門的意見進行相應處理。2.貨物數量短缺當發現貨物數量短缺時，收貨人員應與送貨人員當場核實，并在送貨單上注明短缺數量及情況。如屬于供應商發貨失誤，采購部門應與供應商協商補貨事宜；如因運輸途中丟失或損壞，應按照運輸合同的相關規定處理，同時及時向保險公司報案（如有購買保險）。3.貨物質量不合格對于質量不合格的貨物，收貨人員應立即停止收貨，并將不合格貨物單獨存放，做好標識。采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商在規定時間內采取補貨、換貨、退貨等措施。如因質量問題給公司造成損失，公司有權要求供應商承擔相應的賠償責任。4.緊急收貨對于因生產急需等原因需要緊急收貨的情況，收貨人員可先進行初步核對和數量清點，確保貨物基本信息無誤后，先行收貨入庫，但應在后續及時補齊相關手續。采購部門應盡快補辦采購訂單等相關文件，并及時傳遞給倉庫管理部門。五、收貨記錄與檔案管理1.收貨記錄倉庫管理人員應建立詳細的收貨記錄臺賬，對每一批次貨物的收貨情況進行記錄。收貨記錄應包括收貨日期、貨物名稱、規格、數量、供應商、送貨單號、采購訂單號、質量檢驗結果、收貨人員等信息。收貨記錄應及時、準確填寫，不得隨意涂改。如因特殊原因需要修改記錄，應在修改處簽字并注明修改原因。2.檔案管理倉庫收貨相關的文件和資料，如送貨單、采購訂單、驗收報告、質量檢驗記錄等，應進行分類整理，建立檔案。檔案應妥善保管，便于查詢和追溯。檔案保存期限按照公司相關規定執行，一般為[X]年。定期對檔案進行清理和歸檔，確保檔案的完整性和規范性。對于過期或無用的檔案，應按照規定進行銷毀處理。六、人員職責與考核1.人員職責采購部門：負責與供應商溝通協調送貨事宜，確保送貨信息準確無誤，并及時傳遞給倉庫管理部門。對收貨過程中出現的問題，如送貨單與采購訂單不符、貨物質量問題等，負責與供應商協商解決。倉庫管理人員：組織安排收貨人員進行收貨作業，負責收貨區域的管理和收貨工具的維護。對收貨人員的工作進行監督和指導，確保收貨工作準確、及時、有序進行。負責更新庫存臺賬，做好收貨記錄和檔案管理工作。收貨人員：按照收貨流程和標準，認真核對貨物信息、清點數量、檢驗質量，確保收貨工作的準確性。負責貨物的搬運與入庫工作，對貨物的安全負責。及時反饋收貨過程中發現的問題，并協助相關部門解決問題。2.考核制度建立收貨人員考核制度，對收貨人員的工作表現進行定期考核。考核內容包括工作態度、收貨準確性、工作效率、溝通協作能力等方面。考核方式采用定量與定性相結合的方法，通過收貨記錄、庫存準確率、客戶反饋等數據進行定量分析，同時結合上級評價、同事評價等進行定性評價。根據考核結果，對表現優秀的收貨人員給予獎勵，如獎金、榮譽證書等；對表現不佳的收貨人員進行相應的處罰，如警告、扣減績效獎金、調崗等。七、監督與檢查1.內部監督倉庫管理部門應定期對收貨工作進行自查，檢查收貨流程的執行情況、收貨記錄的準確性、庫存管理的規范性等。公司內部審計部門應不定期對倉庫收貨工作進行審計監督，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.供應商監督采購部門應定期對供應商的送貨情況進行評估，包括送貨的及時性、貨物的質量和數量準確性等方面。對于表現不佳的供應