食品經營戶自查管理制度總則目的為加強食品經營管理，規范食品經營行為，保障食品安全，根據《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規，結合本經營戶實際情況，制定本自查管理制度。確保食品經營全過程符合食品安全標準，及時發現和消除食品安全隱患，切實維護消費者的健康和權益。適用范圍本制度適用于本食品經營戶所從事的食品銷售、餐飲服務等經營活動。包括但不限于食品的采購、儲存、銷售、加工制作、配送等環節。基本原則1.依法合規原則：嚴格遵守國家有關食品安全的法律法規、標準和規范性文件，依法開展自查自糾工作。2.全面覆蓋原則：對食品經營的各個環節、各類場所、各種食品及相關設施設備進行全面自查，確保無遺漏。3.風險防控原則：識別經營過程中的食品安全風險點，重點關注高風險環節和區域，采取有效措施降低風險。4.持續改進原則：根據自查結果，及時總結經驗教訓，制定改進措施，不斷完善食品安全管理體系。自查組織與人員職責自查領導小組成立以經營戶負責人為組長，各部門負責人為成員的自查領導小組。負責統籌安排自查工作，協調解決自查過程中出現的問題，審核自查報告，決定整改措施及整改期限。自查人員分工根據經營業務范圍和環節，將自查人員分為采購組、儲存組、銷售組、餐飲服務組（如有）等。各小組明確專人負責，具體職責如下：1.采購組：負責檢查食品采購渠道、供應商資質、索證索票、進貨查驗記錄等情況。2.儲存組：檢查食品儲存條件、庫存管理、過期食品處理等方面。3.銷售組：查看食品銷售過程中的標簽標識、陳列擺放、銷售記錄等。4.餐飲服務組（如有）：針對食品加工制作過程、人員健康衛生、餐具清洗消毒、環境衛生等進行自查。自查人員培訓定期組織自查人員參加食品安全知識培訓，包括法律法規、食品安全標準、自查方法與技巧等內容，確保自查人員熟悉業務，具備專業的自查能力。自查計劃與實施自查計劃制定1.年度計劃：每年年初，結合上一年度自查情況和本年度經營實際，制定年度自查計劃。明確全年自查次數、自查重點、自查時間安排等內容。2.月度計劃：根據年度計劃，細化每月的自查任務，確保自查工作有序進行。自查實施步驟1.準備階段收集資料：收集食品安全相關法律法規、標準規范、經營戶內部管理制度等文件資料，為自查提供依據。確定范圍：明確本次自查所涉及的經營場所、經營環節、食品種類等范圍。準備工具：準備好檢查表格、記錄筆、溫度計、濕度計等自查工具。2.現場檢查階段查看環境：檢查經營場所的環境衛生狀況，包括墻壁、地面、天花板、門窗等是否清潔衛生，無污垢、無積水、無蜘蛛網。檢查設施設備：查看冷藏、冷凍、通風、消毒、清洗等設施設備是否正常運行，是否能滿足食品儲存和經營要求。核對資質與記錄：檢查食品供應商的許可證、營業執照等資質證明文件，核對食品采購、銷售、庫存等記錄是否完整、真實、可追溯。檢查食品質量：查看食品的感官性狀、標簽標識、保質期等是否符合要求，有無變質、超過保質期等問題。人員健康管理：檢查從業人員的健康證明是否有效，是否按規定穿戴工作衣帽、口罩，操作過程是否符合衛生要求。3.記錄與匯總階段如實記錄：自查人員按照檢查內容和標準，認真填寫自查記錄表，詳細記錄發現的問題及存在問題的具體位置、涉及食品等信息。匯總分析：各小組將自查記錄進行匯總，分析存在問題的類型、分布情況及原因，形成自查報告初稿。自查頻率1.日常自查：每日營業前，各小組對本環節進行簡單自查，及時發現并處理可能影響食品安全的即時問題。2.定期自查：每周至少進行一次全面自查，對食品經營全過程進行系統檢查。3.專項自查：在以下特殊情況下開展專項自查：新引進食品品種、新的經營項目或經營場所變更后。食品安全監管部門發布食品安全預警或開展專項整治活動期間。發生食品安全事故或疑似食品安全事故后。自查結果處理問題分類與評估1.問題分類：根據自查發現的問題性質和嚴重程度，分為一般問題、較嚴重問題和嚴重問題。一般問題：不直接影響食品安全，但不符合食品安全管理規范或相關標準要求，如標識不規范、記錄不完整等。較嚴重問題：可能對食品安全造成一定潛在風險的問題，如儲存條件不符合要求、食品存在輕微變質跡象等。嚴重問題：直接威脅食品安全，如銷售過期食品、使用變質原料加工食品等。2.風險評估：對較嚴重問題和嚴重問題進行風險評估，分析其可能導致的危害后果、影響范圍及發生概率，為制定整改措施提供依據。整改措施制定與執行1.制定措施：針對自查發現的問題，由自查領導小組組織相關人員分析原因，制定切實可行的整改措施。整改措施應明確責任部門、責任人、整改期限和整改目標。2.立即整改：對一般問題，能夠立即整改的，要求相關責任人當場整改到位。3.限期整改：對較嚴重問題，下達整改通知書，明確整改期限。整改責任人應在規定期限內完成整改，并提交整改報告。4.跟蹤復查：整改期限屆滿后，由自查人員對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對整改不到位的，重新下達整改通知書，責令繼續整改，并追究相關責任人的責任。結果記錄與存檔1.將自查計劃、自查記錄、自查報告、整改措施及整改結果等資料進行整理歸檔，妥善保存。保存期限不少于食品安全法規定的期限，以便追溯和查閱。2.在經營場所顯著位置公示自查結果及整改情況，接受消費者監督。食品安全事故應急處置自查應急制度自查1.檢查食品安全事故應急預案是否完善，包括事故報告流程、應急處置措施、責任分工等內容。2.查看應急預案是否定期修訂，以適應經營實際和法律法規要求的變化。應急設施設備自查1.檢查應急處置所需的設施設備，如急救箱、滅火器、消防栓等是否配備齊全、有效。2.確保應急照明、疏散通道等符合安全要求，能夠在緊急情況下正常使用。應急演練自查1.查看是否定期組織食品安全事故應急演練，檢驗應急處置能力。2.對應急演練的效果進行評估，總結經驗教訓，針對演練中發現的問題及時完善應急預案。培訓與宣傳自查培訓管理自查1.檢查食品安全知識培訓計劃是否制定，培訓內容是否涵蓋法律法規、食品安全標準、操作規范等方面。2.查看培訓記錄是否完整，包括培訓時間、培訓人員、培訓內容、考核情況等。從業人員培訓效果自查1.通過現場提問、實際操作考核等方式，檢查從業人員對食品安全知識的掌握程度和實際操作能力。2.根據培訓效果，分析是否需要調整培訓方式或內容，提高培訓質量。食品安全宣傳自查1.檢查經營場所內是否設置食品安全宣傳欄，定期更新宣傳內容。2.自查是否通過多種方式向消費者宣傳食品安全知識，如發放宣傳資料、張貼宣傳海報、播放宣傳視頻等。與供應商合作自查供應商資質審查自查1.回顧供應商資質審查流程，檢查是否對新供應商進行全面的資質審核，包括營業執照、食品生產經營許可證、產品合格證明等。2.查看是否建立供應商資質檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件及審核情況。合作協議自查1.檢查與供應商簽訂的合作協議是否明確雙方的食品安全責任和義務，包括食品質量標準、索證索票、退換貨等條款。2.查看合作協議是否定期評審，根據實際情況進行修訂和完善。供應商績效評估自查1.核查對供應商的績效評估指標是否合理，是否包括食品質量、交貨期、售后服務等方面。2.分析供應商績效評估結果的應用情況，是否根據評估結