j公司供應商管理制度總則目的本制度旨在規范J公司（以下簡稱“公司”）供應商的選擇、評估、管理及合作流程，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，同時維護公司與供應商的良好合作關系，實現雙方互利共贏。適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、設備、服務等供應商的管理。基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，依據客觀標準進行評價和決策。2.質量優先原則：將供應商提供產品和服務的質量作為首要考量因素，確保所采購的物資和服務符合公司質量標準和生產經營需求。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，通過共同努力實現成本降低、效率提升、質量改進等目標，達到合作共贏的局面。4.動態管理原則：對供應商進行動態跟蹤和評估，根據其表現及時調整合作策略，激勵優秀供應商，淘汰不合格供應商。供應商選擇供應商開發渠道1.市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集潛在供應商信息，包括行業展會、供應商推薦、網絡搜索、行業媒體報道等。2.內部推薦：鼓勵公司員工推薦優質供應商，對提供有效信息并促成合作的員工給予一定獎勵。3.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請，對其進行初步篩選和評估。供應商篩選標準1.資質要求具有合法有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證（或三證合一營業執照）。具備相關行業生產經營許可證或資質證書。遵守國家法律法規，近三年內無重大違法違規記錄。2.生產能力擁有與公司采購需求相匹配的生產設備和生產場地，具備穩定的生產能力。能夠滿足公司訂單交付期要求，具備良好的生產計劃和調度能力。3.質量保證建立完善的質量管理體系，通過ISO9001等質量管理體系認證。具備先進的質量檢測設備和專業的質量檢測人員，能夠對產品質量進行嚴格把控。提供的產品或服務應符合國家相關標準和公司質量要求，具有良好的質量穩定性和可靠性。4.價格水平供應商報價應合理、透明，具有市場競爭力。能夠根據市場變化和公司采購量調整價格，提供靈活的價格策略。5.服務水平具備良好的售后服務意識和能力，能夠及時響應公司的售后需求。提供優質的售前咨詢服務，協助公司解決技術和業務問題。能夠積極配合公司進行產品研發、改進和質量提升等工作。6.信譽口碑在行業內具有良好的信譽和口碑，與其他客戶保持良好的合作關系。無拖欠貨款、合同違約等不良記錄。供應商篩選流程1.信息收集：采購部門對通過各種渠道獲取的供應商信息進行收集、整理，建立供應商信息庫。2.初步篩選：根據供應商篩選標準，對信息庫中的供應商進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應商。3.實地考察：對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產能力、服務水平等實際情況。實地考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，詳細記錄考察情況。4.樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，測試合格的樣品作為后續合作的質量參考標準。樣品測試應按照公司相關標準和流程進行，測試結果應記錄在《供應商樣品測試報告》中。5.綜合評估：采購部門組織相關部門（如質量部門、技術部門、使用部門等）對供應商進行綜合評估，根據考察情況、樣品測試結果、價格水平、服務水平等因素，對供應商進行打分，形成《供應商綜合評估報告》。6.合格供應商確定：根據綜合評估結果，確定合格供應商名單。合格供應商名單經采購部門負責人審核后，報公司主管領導批準。供應商評估評估周期對供應商進行定期評估，原則上每年進行一次全面評估，每季度進行一次動態跟蹤評估。評估內容1.質量評估產品質量合格率：統計供應商提供產品的合格數量與總交付數量的比例，評估其產品質量穩定性。質量問題處理情況：考察供應商對產品質量問題的響應速度、處理措施及整改效果。質量改進措施：評估供應商是否采取有效措施持續改進產品質量，如開展質量培訓、優化生產工藝等。2.交貨期評估交貨準時率：統計供應商按時交貨的訂單數量與總訂單數量的比例，評估其交貨期的可靠性。交貨周期：考察供應商從接到訂單到交付產品的時間間隔，評估其生產計劃和調度能力。交貨延遲原因分析：分析供應商交貨延遲的原因，評估其對交貨期的影響程度及改進措施。3.價格評估價格合理性：對比供應商報價與市場同類產品價格，評估其價格是否合理。價格波動情況：分析供應商價格隨市場變化的波動情況，評估其價格穩定性。成本分析：要求供應商提供產品成本構成明細，評估其成本控制能力和價格調整空間。4.服務評估售后服務響應時間：統計供應商接到公司售后需求后響應的時間間隔，評估其售后服務的及時性。售后服務解決問題能力：考察供應商對公司售后問題的解決效果，評估其技術支持和服務水平。客戶滿意度調查：通過向公司內部使用部門發放《供應商服務滿意度調查問卷》，收集對供應商服務的評價意見。評估方法1.數據統計分析：采購部門收集供應商的質量、交貨期、價格等相關數據，進行統計分析，計算各項評估指標得分。2.實地考察：定期對供應商進行實地考察，了解其實際運營情況，觀察生產現場管理、設備維護等情況，獲取第一手評估信息。3.問卷調查：向公司內部使用部門發放調查問卷，收集對供應商服務質量的反饋意見，作為服務評估的重要依據。4.綜合評審：采購部門組織相關部門對供應商進行綜合評審，根據各項評估指標得分及實地考察、問卷調查結果，對供應商進行全面評價，確定評估等級。評估等級劃分1.優秀供應商（90分及以上）：產品質量穩定可靠，交貨期準時，價格合理，服務優質，在各方面表現突出，能夠與公司保持良好的合作關系，為公司提供有力支持。2.良好供應商（8089分）：產品質量、交貨期、價格、服務等方面表現較好，基本能夠滿足公司要求，但在某些方面還有一定的提升空間。3.合格供應商（6079分）：產品質量、交貨期、價格、服務等方面基本符合公司要求，但存在一些問題或不足之處，需要供應商采取改進措施加以解決。4.不合格供應商（60分以下）：產品質量、交貨期、價格、服務等方面存在嚴重問題，不能滿足公司要求，應及時采取措施淘汰或整改。評估結果應用1.優秀供應商：給予適當的獎勵，如增加采購份額、優先付款、合作項目傾斜等，鼓勵其繼續保持良好表現。2.良好供應商：與供應商溝通評估結果，提出改進建議，督促其不斷提升自身能力和服務水平，爭取升級為優秀供應商。3.合格供應商：向供應商發出書面通知，要求其限期整改存在的問題，整改期間適當減少采購份額，加強對其產品和服務的監控。4.不合格供應商：立即停止與不合格供應商的合作，將其從合格供應商名單中剔除，并在公司內部進行通報。同時，對已采購的不合格產品，按照合同約定進行處理，要求供應商承擔相應責任。供應商管理供應商檔案管理1.采購部門負責建立和維護供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、營業執照副本復印件、稅務登記證復印件、組織機構代碼證復印件（或三證合一營業執照復印件）、生產經營許可證或資質證書復印件、產品質量檢測報告、合作歷史記錄、評估報告等。2.供應商檔案應及時更新，確保檔案信息的準確性和完整性。對于供應商的重大變更事項（如公司名稱變更、法定代表人變更、經營范圍變更、生產地址變更、聯系方式變更等），采購部門應在變更后及時更新檔案信息。供應商日常溝通與協調1.采購部門指定專人負責與供應商進行日常溝通與協調，及時傳達公司采購需求、訂單信息、質量要求等，確保供應商準確理解公司意圖。2.定期與供應商召開溝通會議，總結合作情況，解決合作過程中出現的問題，共同探討改進措施和合作機會。溝通會議應形成會議紀要，記錄會議討論內容和決議事項，并發送給相關供應商。3.建立供應商溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，方便雙方及時溝通交流。對于重要事項，應通過書面文件（如合同、訂單、通知等）進行確認，確保溝通信息的準確性和可追溯性。供應商激勵與約束機制1.激勵機制物質激勵：對表現優秀的供應商給予一定的物質獎勵，如獎金、禮品、優先付款等，激勵其不斷提高產品質量和服務水平。精神激勵：通過公司內部通報表揚、頒發榮譽證書等方式，對優秀供應商進行精神激勵，增強其榮譽感和責任感。合作機會激勵：在新項目、新產品開發等方面，優先選擇優秀供應商合作，為其提供更多的業務機會，促進供應商與公司共同發展。2.約束機制合同約束：在與供應商簽訂的采購合同中，明確雙方的權利和義務、質量標準、交貨期、價格條款、違約責任等內容，通過法律手段約束供應商的行為。考核約束：定期對供應商進行評估考核，根據考核結果調整合作策略，對不合格供應商采取警告、減少采購份額、暫停合作、終止合作等措施，促使供應商嚴格遵守合同約定和公司要求。市場約束：加強對市場供應商的了解和比較，引入競爭機制，促使供應商不斷提升自身競爭力，以滿足公司需求。如果供應商表現不佳，公司有權選擇其他更合適的供應商進行合作。供應商合作流程采購訂單下達1.采購部門根據公司生產經營計劃和庫存情況，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨期等要求。2.采購人員根據采購計劃，選擇合格供應商，向其發送采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款，并要求供應商簽字確認。3.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內容，并按照訂單要求組織生產和發貨。如供應商對訂單內容有異議，應在收到訂單后[X]個工作日內與采購部門溝通協商，達成一致意見后再執行訂單。訂單跟蹤與催貨1.采購人員負責對采購訂單的執行情況進行跟蹤，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等信息。2.對于臨近交貨期的訂單，采購人員應提前與供應商溝通，確認交貨準備情況，提醒供應商按時交貨。如發現供應商可能出現交貨延遲的情況，應及時了解原因，并采取相應措施督促供應商加快進度，確保按時交貨。3.建立訂單跟蹤臺賬，詳細記錄訂單執行過程中的各項信息，如供應商反饋的生產進度、發貨日期、運輸方式、預計到達時間等，以便及時掌握訂單動態，發現問題及時解決。到貨驗收1.物資到貨前，采購部門應通知質量部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由質量部門按照公司質量標準和檢驗規范對物資進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。使用部門負責對物資的數量、規格、型號等進行核對。3.驗收合格的物資，質量部門出具《物資驗收合格報告》，使用部門在《物資驗收單》上簽字確認。驗收不合格的物資，質量部門出具《物資驗收不合格報告》，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取換貨、補貨、退貨等措施，并承擔相應的損失。4.對于緊急采購的物資，如因生產急需來不及進行全面檢驗的，可先辦理入庫手續，但應在入庫后[X]個工作日內完成檢驗。如檢驗不合格，應及時按照上述流程進行處理。付款結算1.采購部門根據合同約定和驗收情況，填寫