中國石化成品油管理制度一、總則（一）目的為加強中國石化成品油業(yè)務的管理，規(guī)范成品油采購、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的操作流程，確保成品油供應的安全、穩(wěn)定、高效，維護公司的合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中國石化所屬各成品油經(jīng)營企業(yè)，包括加油站、油庫等相關業(yè)務部門及員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關政策規(guī)定，開展成品油經(jīng)營活動。2.安全第一原則：始終將安全放在首位，建立健全安全管理制度，確保成品油儲存、運輸、銷售過程中的安全。3.質(zhì)量至上原則：保證所經(jīng)營的成品油符合國家質(zhì)量標準，滿足客戶需求。4.誠信經(jīng)營原則：秉持誠信理念，公平交易，維護良好的市場秩序和企業(yè)形象。二、成品油采購管理（一）供應商選擇1.資質(zhì)審查建立供應商準入標準，對申請合作的供應商進行嚴格的資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關證件的審核。實地考察供應商的生產(chǎn)基地、倉儲設施、物流配送能力等，確保其具備穩(wěn)定供應符合質(zhì)量要求成品油的能力。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、環(huán)保措施等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改直至淘汰。（二）采購計劃制定1.市場調(diào)研加強對國內(nèi)外成品油市場動態(tài)的監(jiān)測和分析，及時掌握市場價格波動、供求關系變化等信息。結(jié)合公司銷售計劃、庫存狀況以及市場趨勢，制定科學合理的采購計劃。2.采購計劃審批采購計劃需經(jīng)相關部門審核，包括銷售部門、倉儲部門、財務部門等，確保計劃的合理性和可行性。采購計劃最終報公司管理層審批后執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.合同條款采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。明確違約責任和爭議解決方式，確保合同的合法性和有效性。2.合同審核采購合同簽訂前，需經(jīng)法務部門和相關業(yè)務部門審核，避免合同風險。審核通過后的合同方可正式簽訂。（四）采購執(zhí)行與監(jiān)督1.采購執(zhí)行采購部門嚴格按照采購合同要求，組織實施采購工作，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務。及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購監(jiān)督建立采購監(jiān)督機制，對采購過程進行全程監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和腐敗行為。定期對采購工作進行內(nèi)部審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況和采購成本的控制情況。三、成品油儲存管理（一）油庫建設與規(guī)劃1.選址與設計油庫選址應符合國家相關安全規(guī)范和環(huán)保要求，充分考慮周邊環(huán)境、交通條件等因素。油庫設計應按照先進、合理、安全、環(huán)保的原則進行，確保油庫的布局、設施設備等滿足儲存和管理成品油的需要。2.建設與驗收油庫建設項目應嚴格按照設計要求和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。油庫建成后，需經(jīng)相關部門驗收合格后方可投入使用。（二）儲存設施管理1.油罐維護定期對油罐進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保油罐的罐體、附件等完好無損，無泄漏現(xiàn)象。按照規(guī)定的周期對油罐進行清洗，保證油罐內(nèi)部清潔，防止雜質(zhì)和水分對油品質(zhì)量造成影響。2.儲存設備管理配備完善的儲存設備，如油泵、閥門、液位計、溫度計等，并定期進行檢查和維護，確保設備正常運行。建立儲存設備檔案，記錄設備的型號、規(guī)格、購置時間、維護保養(yǎng)情況等信息。（三）油品儲存管理1.分類儲存按照油品的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級等進行分類儲存，避免不同油品相互污染。對儲存的油品進行標識，標明油品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量等級、入庫時間等信息。2.庫存管理建立健全庫存管理制度，定期對油庫庫存進行盤點，確保賬實相符。根據(jù)市場需求和銷售情況，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（四）安全與環(huán)保管理1.安全管理制定油庫安全管理制度，加強安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。配備必要的安全設施和消防器材，定期進行檢查和維護，確保其處于良好的備用狀態(tài)。加強油庫的安全保衛(wèi)工作，防止油品被盜、被搶等事故的發(fā)生。2.環(huán)保管理嚴格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，采取有效的環(huán)保措施，減少油品儲存過程中的環(huán)境污染。對油庫的廢水、廢氣、廢渣等進行妥善處理，達標后排放。四、成品油銷售管理（一）銷售渠道建設1.加油站網(wǎng)絡布局根據(jù)市場需求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，合理規(guī)劃加油站的布局，優(yōu)化加油站網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。加強加油站的建設和改造，提高加油站的服務水平和形象。2.非油業(yè)務拓展積極拓展非油業(yè)務，如便利店、汽車美容、餐飲等，增加加油站的多元化收入。加強非油業(yè)務的管理和運營，提高非油業(yè)務的銷售額和利潤水平。（二）銷售價格管理1.價格制定原則成品油銷售價格應根據(jù)市場供求關系、成本變化等因素，按照國家相關政策規(guī)定進行制定。在保證合理利潤的前提下，兼顧市場競爭力和消費者利益。2.價格調(diào)整程序密切關注市場價格動態(tài)，及時掌握價格調(diào)整信息。價格調(diào)整需經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行，并及時向客戶進行公示。（三）銷售服務管理1.員工培訓加強對加油站員工的培訓，提高員工的業(yè)務水平和服務意識，使其能夠熟練掌握油品銷售技能和服務規(guī)范。定期組織員工進行服務質(zhì)量考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對服務質(zhì)量不達標者進行批評教育和培訓補考。2.客戶服務建立客戶投訴處理機制，及時處理客戶的投訴和建議，提高客戶滿意度。加強與客戶的溝通和互動，定期開展客戶回訪活動，了解客戶需求，改進服務質(zhì)量。（四）銷售統(tǒng)計與分析1.銷售統(tǒng)計建立完善的銷售統(tǒng)計制度，準確記錄成品油的銷售數(shù)量、銷售金額、銷售對象等信息。定期對銷售數(shù)據(jù)進行匯總和分析，為公司決策提供依據(jù)。2.銷售分析深入分析銷售數(shù)據(jù)，了解市場需求變化、銷售趨勢、客戶消費行為等情況。根據(jù)銷售分析結(jié)果，制定針對性的營銷策略和銷售計劃，提高銷售業(yè)績。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準執(zhí)行1.嚴格遵守國家標準所經(jīng)營的成品油必須符合國家質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。加強對油品質(zhì)量的檢驗檢測，建立健全油品質(zhì)量檢測制度，定期對采購的油品和銷售的油品進行質(zhì)量檢測。2.質(zhì)量追溯體系建立油品質(zhì)量追溯體系，記錄油品的采購來源、儲存地點、銷售去向等信息，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時追溯和處理。（二）質(zhì)量控制措施1.采購環(huán)節(jié)質(zhì)量控制在采購環(huán)節(jié)嚴格把控油品質(zhì)量，要求供應商提供質(zhì)量合格證明文件，并對采購的油品進行逐批檢驗。加強與供應商的溝通與合作，督促供應商提高油品質(zhì)量。2.儲存與運輸環(huán)節(jié)質(zhì)量控制在儲存和運輸過程中，采取有效的質(zhì)量控制措施，防止油品受到污染和變質(zhì)。定期對儲存設備和運輸工具進行清洗和維護，確保其符合質(zhì)量要求。（三）質(zhì)量問題處理1.質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)與報告一旦發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量問題，應立即停止相關油品的銷售，并及時報告公司質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應迅速組織調(diào)查，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因。2.質(zhì)量問題處理措施根據(jù)質(zhì)量問題的嚴重程度，采取相應的處理措施，如召回不合格油品、對受影響的客戶進行賠償?shù)取|(zhì)量問題的責任單位和責任人進行嚴肅處理，總結(jié)經(jīng)驗教訓，防止類似問題再次發(fā)生。六、物流配送管理（一）配送計劃制定1.根據(jù)銷售需求安排物流部門根據(jù)加油站的銷售計劃和庫存狀況，制定合理的成品油配送計劃。配送計劃應明確配送油品的品種、數(shù)量、配送地點、配送時間等信息。2.優(yōu)化配送路線運用信息技術手段，優(yōu)化配送路線，提高配送效率，降低配送成本。定期對配送路線進行評估和調(diào)整，確保其合理性和可行性。（二）配送車輛與設備管理1.車輛維護保養(yǎng)加強對配送車輛的維護保養(yǎng)，定期進行檢查、維修和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全可靠。建立車輛檔案，記錄車輛的行駛里程、維修保養(yǎng)情況等信息。2.設備配備與管理為配送車輛配備必要的設備，如油泵、油管、流量計等，并定期進行檢查和維護，確保設備正常運行。加強對配送設備的管理，防止設備丟失、損壞等情況的發(fā)生。（三）配送過程管理1.安全運輸嚴格遵守交通運輸安全法規(guī)，確保配送過程中的安全。對配送車輛進行安全檢查，配備必要的安全設施和消防器材，防止油品泄漏和火災等事故的發(fā)生。2.油品交接在油品交接過程中，嚴格按照規(guī)定的程序進行操作，確保油品數(shù)量準確、質(zhì)量合格。雙方應在油品交接單上簽字確認，作為結(jié)算和質(zhì)量追溯的依據(jù)。七、應急管理（一）應急預案制定1.綜合應急預案制定中國石化成品油業(yè)務綜合應急預案，明確應急組織機構(gòu)、應急響應程序、應急處置措施等內(nèi)容。綜合應急預案應涵蓋成品油采購、儲存、銷售、物流配送等各個環(huán)節(jié)可能發(fā)生的突發(fā)事件。2.專項應急預案根據(jù)不同類型的突發(fā)事件，制定專項應急預案，如火災應急預案、油品泄漏應急預案、自然災害應急預案等。專項應急預案應具有針對性和可操作性，明確具體的應急處置流程和措施。（二）應急演練1.定期演練計劃制定應急演練計劃，定期組織開展應急演練活動，提高員工的應急處置能力和協(xié)同配合能力。應急演練應包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等多種形式，確保演練效果。2.演練總結(jié)與改進對應急演練進行總結(jié)評估，分析演練過程中存在的問題和不足。根據(jù)演練總結(jié)結(jié)果，及時對應急預案進行修訂和完善，提高應急預案的科學性和實用性。（三）應急資源保障1.應急物資儲備建立應急物資儲備制度，儲備必要的應急物資，如消防器材、防護用品