公司電梯門物料管理制度總則1.目的為加強公司電梯門物料的管理，規范物料的采購、驗收、存儲、使用、報廢等流程，確保物料的合理使用和有效控制，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有與電梯門物料相關的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。3.基本原則合法性原則：物料管理活動必須符合國家法律法規和公司相關規定。準確性原則：物料信息記錄準確無誤，確保賬物相符。及時性原則：各項物料管理工作及時完成，避免延誤影響生產和運營。經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，合理控制物料成本，提高資源利用效率。職責分工1.采購部門負責電梯門物料的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購訂單下達及采購合同簽訂。跟蹤采購進度，協調解決采購過程中的問題，確保物料按時、按質、按量供應。2.倉庫管理部門負責電梯門物料的驗收、入庫、存儲、保管、發放及庫存盤點等工作。建立健全物料庫存管理制度，確保物料存儲安全、完好，賬物一致。定期向相關部門報送庫存報表，提供庫存信息。3.生產部門根據生產計劃，合理領用電梯門物料，確保生產順利進行。負責物料在生產過程中的使用管理，控制物料消耗，提高物料利用率。及時反饋生產過程中物料短缺、質量等問題，協助相關部門解決。4.質量控制部門負責電梯門物料的質量檢驗工作，制定檢驗標準和流程。對采購的物料進行到貨檢驗，對生產過程中的物料質量進行抽檢和監控。對不合格物料進行判定和處理，防止不合格物料進入生產環節。采購管理1.采購計劃生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務及庫存情況，提前[X]天向采購部門提交電梯門物料采購申請單，詳細注明物料名稱、規格型號、數量、需求日期等信息。采購部門結合生產部門需求和庫存狀況，綜合考慮市場供應情況、采購周期等因素，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物料的種類、數量、采購時間、預計到貨時間等，并報相關領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。選擇供應商時，應優先選擇具有良好口碑、生產能力強、質量穩定、價格合理的供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。定期對供應商進行評估和考核，根據供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等情況，調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。3.采購訂單下達采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應準確填寫物料名稱、規格型號、數量、交貨日期、交貨地點、質量要求等信息，并經采購負責人審核簽字后發送給供應商。在采購訂單執行過程中，如因特殊情況需要變更訂單內容，采購部門應及時與供應商溝通協商，并辦理相關變更手續。4.采購進度跟蹤采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執行情況。定期與供應商溝通，了解物料生產進度、運輸情況等，確保物料按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲或出現質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的補救措施，如調整生產計劃、尋找替代供應商等，以減少對公司生產的影響。驗收管理1.驗收標準質量控制部門應根據電梯門物料的質量要求和相關標準，制定詳細的驗收標準和檢驗流程。驗收標準應明確物料的外觀、尺寸、性能、材質等方面的要求。對于新采購的物料，應按照國家標準、行業標準或企業內部標準進行驗收；對于定制的物料，應按照雙方簽訂的技術協議或合同要求進行驗收。2.到貨檢驗倉庫管理部門在收到采購的電梯門物料后，應及時通知質量控制部門進行到貨檢驗。質量控制部門應在規定時間內安排檢驗人員對物料進行檢驗。檢驗人員應按照驗收標準對物料的數量、外觀、尺寸等進行核對和檢驗，并對物料的質量進行抽檢。對于關鍵物料或批量較大的物料，應進行全檢。檢驗合格的物料，質量控制部門應出具檢驗合格報告；檢驗不合格的物料，應出具不合格報告，并注明不合格原因。3.驗收結果處理對于檢驗合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續；對于檢驗不合格的物料，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。如因物料質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同的約定，向供應商索賠。存儲管理1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據電梯門物料的種類、規格、數量等情況，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的物料存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區等，并進行明顯標識。對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.物料入庫倉庫管理部門在收到驗收合格的電梯門物料后，應按照物料類別、規格、批次等進行分類存放，并建立物料臺賬，詳細記錄物料的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。物料入庫時，應確保物料包裝完好，標識清晰。對于有特殊存儲要求的物料，應按照要求進行存儲。3.物料保管倉庫管理部門應定期對庫存物料進行檢查和盤點，確保物料存儲安全、完好，賬物一致。對于易受潮、易生銹、易變質的物料，應采取相應的防潮、防銹、防腐等措施。加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保倉庫環境符合要求。對庫存物料進行標識管理，標明物料的名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。4.物料發放生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫物料領用單，注明物料名稱、規格、型號、數量等信息，并經部門負責人審批后到倉庫領取物料。倉庫管理部門應按照物料領用單的要求，及時、準確地發放物料，并在物料臺賬上記錄發放日期、領用部門、領用數量等信息。對于貴重物料或限量發放的物料，應實行限額領料制度，嚴格控制物料的發放數量。使用管理1.物料領用生產部門應按照生產計劃和實際需求，合理領用電梯門物料。領用物料時，應填寫物料領用單，并經部門負責人審批。倉庫管理部門應根據物料領用單發放物料，確保物料發放的準確性和及時性。對于超計劃領用或不合理領用的情況，倉庫管理部門有權拒絕發放。2.物料使用生產部門在使用電梯門物料過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保物料的正確使用和合理消耗。加強對物料使用過程的監控，及時發現和解決物料使用過程中出現的問題，如物料浪費、質量問題等。定期對物料使用情況進行統計和分析，總結物料使用規律，提出改進措施，提高物料利用率。3.物料退庫生產過程中剩余的電梯門物料或因質量問題、計劃變更等原因不再使用的物料，生產部門應及時辦理退庫手續，將物料退回倉庫。倉庫管理部門在接收退庫物料時，應進行認真核對，確保退庫物料的數量、質量、規格等與退庫單一致。對于退庫的不合格物料，應單獨存放，并及時通知相關部門處理。報廢管理1.報廢鑒定對于無法使用或已損壞的電梯門物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，詳細說明物料名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并提交質量控制部門進行報廢鑒定。質量控制部門應組織相關人員對申請報廢的物料進行鑒定，根據物料的實際情況，判斷是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物料，質量控制部門應出具報廢鑒定報告。2.報廢審批物料報廢申請單和報廢鑒定報告經使用部門負責人、質量控制部門負責人簽字后，報公司領導審批。公司領導根據審批權限進行審批，批準后方可進行報廢處理。3.報廢處理倉庫管理部門根據批準的物料報廢申請單，對報廢物料進行清理和處置。對于有回收價值的報廢物料，應按照公司相關規定進行回收處理；對于無回收價值的報廢物料，應按照環保要求進行妥善處理，如報廢、銷毀等，防止對環境造成污染。在報廢物料處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、報廢物料名稱、規格、型號、數量、處理方式等信息，并存檔備查。盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應定期組織電梯門物料盤點工作，制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點計劃應提前通知相關部門和人員。盤點計劃應根據公司實際情況和管理要求確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃和盤點流程，對庫存物料進行逐一清點和核對。在盤點過程中，應認真記錄物料的實際數量、規格、型號、批次等信息，并與物料臺賬進行核對。對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異物料的名稱、規格、型號、數量、差異原因等信息。3.盤點結果處理倉庫管理部門應根據盤點結果，編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。盤點報告經倉庫負責人審核簽字后報公司領導審批。對于盤點中發現的賬實不符情況，應按照以下原則進行處理：屬于記賬錯誤的，應及時調整賬目，確保賬物一致。屬于物料丟失、損壞等原因造成的差異，應查明責任，按照公司相關規定進行處理。對于因管理不善導致的庫存積壓或短缺問題，應分析原因，提出改進措施，加強庫存管理。信息化管理1.物料信息系統建設公司應建立完善的電梯門物料信息管理系統，實現物料采購、驗收、存儲、使用、報廢等環節的信息化管理。物料信息系統應具備物料基礎信息管理、采購管理、庫存管理、質量管理、報表統計等功能模塊，確保物料信息的準確、及時、共享。2.數據錄入與維護倉庫管理部門應指定專人負責物料信息系統的數據錄入和維護工作，確保物料信息的及時更新和準確無誤。在物料采購、入庫、發放、報廢等業務發生時，應及時在物料信息系統中錄入相關數據，保證系統數據與實際業務一致。3.信息查詢與分析各相關部門和人員可通過物料信息系統查詢物料的庫存情況、采購進度、質量狀況等信息，為工作決策提供支持。公司應定期對物料信息系統中的數據進行分析，挖掘數據價值，如庫存周轉率分析、采購成本分析、物料消耗分析等，以便及時發現問題，采取措施，優化物料管理流程。監督與考核1.監督檢查公司應建立健全電梯門物料管理監督檢查機制，定期對物料管理工作進行檢查和評估。檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理、物料驗收、存儲保管、使用發放、報廢處理等環節。采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等應定期對本部門的物料管理工作進行自查，及時發現和糾正存在的問題。2.考核評價公司應制定電梯門物料管理考核評價標準，對各相關部門和人員的物料管理工作進行考核評價。考核評價指標包括物料采購成本控制、物