安全標準化自評管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司安全標準化自評工作，確保公司安全管理體系持續(xù)有效運行，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，不斷提升公司安全管理水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全標準化自評管理工作。（三）自評原則1.全面性原則：涵蓋公司安全管理的各個方面，包括安全管理制度、人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全等。2.系統(tǒng)性原則：從公司整體安全管理體系出發(fā)，對各環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)評估，確保自評結(jié)果真實反映公司安全管理狀況。3.動態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化、法律法規(guī)及標準的更新，及時調(diào)整自評內(nèi)容和頻率，保持自評工作的有效性。4.持續(xù)改進原則：將自評作為發(fā)現(xiàn)問題、改進管理的重要手段，針對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定切實可行的整改措施，持續(xù)提升公司安全管理績效。二、自評組織與職責（一）自評領(lǐng)導小組成立以公司主要負責人為組長，各部門負責人為成員的安全標準化自評領(lǐng)導小組。其主要職責為：1.審批安全標準化自評計劃和自評報告。2.協(xié)調(diào)解決自評過程中的重大問題。3.對自評結(jié)果進行決策，確定改進方向和資源配置。（二）自評工作小組自評工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門專業(yè)人員組成。其主要職責為：1.制定安全標準化自評計劃，明確自評范圍、方法、步驟和人員分工。2.按照自評計劃，組織開展現(xiàn)場檢查、資料審查等自評工作。3.對自評發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分析，提出整改建議，編制自評報告。4.跟蹤整改措施的落實情況，驗證整改效果。（三）各部門職責1.安全管理部門負責自評工作的組織、協(xié)調(diào)和指導。匯總、整理自評資料，編制自評報告。對各部門整改措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。2.其他部門負責本部門安全標準化自評工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對自評中發(fā)現(xiàn)的本部門問題進行整改，落實整改措施。三、自評計劃（一）計劃制定安全管理部門應每年年初根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、法律法規(guī)及標準要求，制定年度安全標準化自評計劃。自評計劃應包括自評目的、范圍、時間安排、人員分工、方法和步驟等內(nèi)容。（二）計劃調(diào)整如遇公司組織機構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝變更、法律法規(guī)及標準更新等情況，應及時對自評計劃進行調(diào)整，確保自評工作的全面性和有效性。四、自評內(nèi)容與方法（一）自評內(nèi)容1.安全管理制度：檢查公司安全管理制度的建立、健全情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等。2.人員安全：評估公司員工的安全意識、安全知識和操作技能，檢查特種作業(yè)人員的持證上崗情況。3.設(shè)備設(shè)施安全：對公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運行狀況、維護保養(yǎng)情況進行檢查，確保設(shè)備設(shè)施符合安全要求。4.作業(yè)環(huán)境安全：檢查公司作業(yè)場所的通風、照明、防塵、防毒、防火、防爆等環(huán)境條件是否符合標準。5.安全投入：審查公司安全投入的落實情況，包括安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全教育培訓、應急救援等方面的費用。（二）自評方法1.文件審查：查閱公司安全管理制度、操作規(guī)程、記錄檔案等文件資料，檢查其完整性、合規(guī)性和有效性。2.現(xiàn)場檢查：深入公司各生產(chǎn)經(jīng)營場所，對人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行實地檢查，觀察員工操作行為，查看設(shè)備運行狀況，檢查安全設(shè)施配備和使用情況。3.人員訪談：與公司各級管理人員、員工進行交流，了解其對安全管理工作的認識、執(zhí)行情況及存在的問題。4.數(shù)據(jù)分析：收集、分析公司安全事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、安全檢查記錄、隱患排查治理情況等，評估公司安全管理績效。五、自評實施（一）首次會議自評工作小組組長主持召開首次會議，介紹自評目的、范圍、方法和步驟，明確各成員的職責分工，發(fā)放自評資料和檢查表。（二）現(xiàn)場檢查與資料審查1.自評人員按照分工，對各自負責的區(qū)域和內(nèi)容進行現(xiàn)場檢查和資料審查。檢查過程中，應認真填寫檢查表，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項。2.對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應立即拍照或錄像，并與相關(guān)人員進行溝通，確定隱患的性質(zhì)和嚴重程度。（三）小組討論自評工作小組定期召開討論會議，對檢查情況進行匯總分析。針對發(fā)現(xiàn)的問題，共同探討原因，提出整改建議，并明確整改責任人和整改期限。（四）末次會議自評工作結(jié)束后，召開末次會議。由自評工作小組組長匯報自評情況，包括自評發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議及自評結(jié)論。公司主要負責人對自評工作進行總結(jié)，對整改工作提出要求。六、自評報告編制（一）報告內(nèi)容自評報告應包括以下內(nèi)容：1.引言：簡述自評目的、范圍和依據(jù)。2.公司概況：介紹公司基本情況，包括組織機構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營活動、主要設(shè)備設(shè)施等。3.自評過程：說明自評計劃的執(zhí)行情況，包括自評方法、人員分工、時間安排等。4.自評結(jié)果：詳細列出自評發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項，按照安全管理制度、人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、安全投入等方面進行分類統(tǒng)計。5.整改建議：針對自評發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改建議，明確整改責任部門、責任人及整改期限。6.自評結(jié)論：對公司安全標準化工作的整體情況進行評價，判斷公司安全管理體系是否符合相關(guān)標準要求，是否具備持續(xù)改進的能力。（二）報告審批自評報告編制完成后，經(jīng)自評工作小組組長審核，報公司主要負責人審批。審批通過后的自評報告應加蓋公司公章，存檔保存，并向公司內(nèi)部各部門通報。七、整改措施與跟蹤驗證（一）整改措施制定各責任部門根據(jù)自評報告中提出的整改建議，制定詳細的整改措施計劃。整改措施應明確整改目標、整改內(nèi)容、整改責任人、整改期限及預期效果。（二）整改實施各責任部門按照整改措施計劃組織實施整改工作。在整改過程中，應采取有效的防范措施，確保整改期間的生產(chǎn)安全。對于重大安全隱患，應立即停止相關(guān)作業(yè)，進行專項整改。（三）跟蹤驗證安全管理部門負責對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證。定期檢查整改工作進展，核實整改效果。對于未按時完成整改或整改不符合要求的部門，應下達整改通知書，責令限期整改。（四）整改記錄與歸檔各責任部門應做好整改工作記錄，包括整改措施、整改過程、整改結(jié)果等。整改工作完成后，將整改記錄報安全管理部門存檔。安全管理部門應將整改情況納入公司安全管理檔案，作為后續(xù)安全標準化自評和持續(xù)改進的重要依據(jù)。八、培訓與溝通（一）培訓1.安全管理部門應定期組織公司員工參加安全標準化知識培訓，提高員工對安全標準化工作的認識和理解。2.針對自評過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，開展專項培訓，提升員工的安全技能和操作水平。（二）溝通1.建立安全標準化工作溝通機制，加強公司內(nèi)部各部門之間的信息交流與協(xié)作。自評工作小組在自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同制定解決方案。2.鼓勵員工積極參與安全標準化工作，提出合理化建議和意見。對于員工反饋的問題，應及時進行處理和回復，形成良好的安全文化氛圍。九、績效評估與持續(xù)改進（一）績效評估1.安全管理部門應定期對公司安全標準化工作績效進行評估，評估指標包括事故發(fā)生率、隱患排查治理率、員工安全培訓合格率等。2.通過績效評估，分析公司安全管理工作的成效與不足，為持續(xù)改進提供依據(jù)。（二）持續(xù)改進1.根據(jù)績效評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓，針對存