互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度一、總則（一）目的為加強公司互聯(lián)網(wǎng)安全管理，確保公司網(wǎng)絡系統(tǒng)穩(wěn)定運行，保護公司信息資產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，特制定本互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度。本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部不同層級的互聯(lián)網(wǎng)使用行為，明確安全責任與義務，有效預防和應對各類互聯(lián)網(wǎng)安全風險，保障公司業(yè)務的正常開展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作方人員以及所有接入公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡的設備和系統(tǒng)。涵蓋公司總部各部門、分支機構、子公司等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及相關互聯(lián)網(wǎng)安全標準規(guī)范，確保公司互聯(lián)網(wǎng)使用行為合法合規(guī)。2.預防為主原則強化互聯(lián)網(wǎng)安全意識教育，提前做好安全風險識別、評估和防范措施，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。3.分級管理原則根據(jù)公司業(yè)務需求、信息資產(chǎn)重要性以及可能面臨的安全風險，對互聯(lián)網(wǎng)使用進行分級分類管理，實施差異化的安全策略。4.責任明確原則明確各部門、各崗位在互聯(lián)網(wǎng)安全管理中的職責，做到責任到人，確保安全措施得到有效落實。二、互聯(lián)網(wǎng)安全分級標準（一）依據(jù)信息資產(chǎn)重要性分級1.核心信息資產(chǎn)定義：直接影響公司業(yè)務運營、財務狀況、戰(zhàn)略決策等關鍵方面的信息資產(chǎn)，如客戶數(shù)據(jù)庫（包含客戶姓名、聯(lián)系方式、交易記錄等詳細信息）、公司核心業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務系統(tǒng)中的關鍵數(shù)據(jù)）、公司商業(yè)機密（如技術研發(fā)成果、營銷策略、未公開的財務數(shù)據(jù)等）。分級標識：高（H）2.重要信息資產(chǎn)定義：對公司業(yè)務正常運轉(zhuǎn)有較大影響，涉及重要業(yè)務流程或具有一定經(jīng)濟價值的信息資產(chǎn)，如業(yè)務數(shù)據(jù)備份、重要辦公文檔、市場調(diào)研報告等。分級標識：中（M）3.一般信息資產(chǎn)定義：日常辦公中一般性的信息資產(chǎn)，對公司業(yè)務影響較小，如一般性的辦公文檔、宣傳資料、非關鍵業(yè)務流程數(shù)據(jù)等。分級標識：低（L）（二）依據(jù)業(yè)務系統(tǒng)重要性分級1.核心業(yè)務系統(tǒng)定義：支撐公司核心業(yè)務流程，直接關系到公司業(yè)務連續(xù)性和競爭力的系統(tǒng)，如在線交易平臺、關鍵生產(chǎn)控制系統(tǒng)等。分級標識：高（H）2.重要業(yè)務系統(tǒng)定義：對公司業(yè)務開展有重要作用，影響部分業(yè)務正常運行的系統(tǒng)，如客戶關系管理系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)等。分級標識：中（M）3.一般業(yè)務系統(tǒng)定義：主要用于公司一般性辦公事務處理，對業(yè)務整體影響較小的系統(tǒng)，如辦公自動化系統(tǒng)、一般的文件存儲系統(tǒng)等。分級標識：低（L）（三）依據(jù)互聯(lián)網(wǎng)使用場景分級1.關鍵業(yè)務場景定義：涉及公司核心業(yè)務操作、重要決策支持等場景，如在線交易處理、重大業(yè)務談判等。分級標識：高（H）2.重要業(yè)務場景定義：與公司重要業(yè)務流程相關，對業(yè)務開展有較大影響的場景，如客戶信息查詢與維護、重要項目協(xié)作等。分級標識：中（M）3.日常辦公場景定義：公司員工日常辦公中使用互聯(lián)網(wǎng)進行一般性溝通、信息查詢等場景，如收發(fā)郵件、瀏覽行業(yè)資訊等。分級標識：低（L）三、分級管理措施（一）高級別（H）管理措施1.網(wǎng)絡訪問控制限制訪問范圍，僅允許經(jīng)過授權的特定人員在特定環(huán)境下訪問相關信息資產(chǎn)和業(yè)務系統(tǒng)。采用加密隧道技術確保數(shù)據(jù)傳輸安全，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.用戶認證與授權實施多因素認證方式，如密碼+令牌、指紋識別、面部識別等，提高用戶身份認證的安全性。嚴格的授權管理，根據(jù)工作職責和業(yè)務需求，精確分配系統(tǒng)操作權限，確保用戶僅具有完成工作所需的最小權限。3.數(shù)據(jù)安全保護定期進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲在異地安全位置，并采用加密存儲方式。對核心數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。建立數(shù)據(jù)安全審計機制，實時監(jiān)控數(shù)據(jù)訪問行為，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。4.安全審計與監(jiān)控部署全面的網(wǎng)絡安全監(jiān)控系統(tǒng)，對網(wǎng)絡流量、系統(tǒng)操作日志等進行實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全威脅。定期進行安全審計評估，對安全策略執(zhí)行情況、系統(tǒng)漏洞等進行全面檢查，確保安全措施的有效性。5.應急響應制定完善的高級別安全事件應急預案，明確應急處理流程和責任人員。定期組織應急演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速響應，最大限度減少損失。（二）中級別（M）管理措施1.網(wǎng)絡訪問控制加強訪問權限管理，限制非必要人員訪問重要業(yè)務系統(tǒng)和信息資產(chǎn)。根據(jù)業(yè)務需求，合理劃分網(wǎng)絡區(qū)域，對不同區(qū)域設置相應的訪問控制策略。2.用戶認證與授權采用強密碼策略，要求用戶定期更換密碼，并設置密碼復雜度要求?；诮巧氖跈喙芾?，根據(jù)員工崗位和職責，分配適當?shù)南到y(tǒng)操作權限。3.數(shù)據(jù)安全保護定期進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)保存一定期限，并確保備份數(shù)據(jù)的可恢復性。對重要數(shù)據(jù)進行加密保護，防止數(shù)據(jù)泄露。4.安全審計與監(jiān)控建立網(wǎng)絡安全監(jiān)控機制，對關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作日志進行定期審計。關注網(wǎng)絡安全態(tài)勢，及時發(fā)現(xiàn)和處理一般性的安全異常情況。5.應急響應制定中級別的安全事件應急預案，明確應急處理流程和相關人員職責。定期進行應急培訓和演練，提高應對安全事件的能力。（三）低級別（L）管理措施1.網(wǎng)絡訪問控制實施基本的網(wǎng)絡訪問管理，限制非公司內(nèi)部網(wǎng)絡訪問特定敏感網(wǎng)站。對員工在日常辦公場景下的互聯(lián)網(wǎng)訪問進行適度監(jiān)管。2.用戶認證與授權要求員工使用公司統(tǒng)一的辦公賬號登錄互聯(lián)網(wǎng)，確保賬號的安全性。根據(jù)員工崗位特點，給予基本的互聯(lián)網(wǎng)訪問權限。3.數(shù)據(jù)安全保護提醒員工注意個人辦公數(shù)據(jù)的安全，避免在不安全的網(wǎng)絡環(huán)境下傳輸敏感信息。對一般性辦公數(shù)據(jù)進行定期備份，以防數(shù)據(jù)丟失。4.安全審計與監(jiān)控定期檢查員工互聯(lián)網(wǎng)使用行為，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時提醒和糾正。關注網(wǎng)絡安全動態(tài)，及時對員工進行安全意識教育。5.應急響應制定簡單的安全事件應急處理流程，明確在發(fā)生一般性安全問題時的處理方式。向員工宣傳安全應急知識，提高員工的應急意識。四、職責分工（一）信息安全管理部門1.負責制定和完善公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開展互聯(lián)網(wǎng)安全風險評估與分析，根據(jù)評估結果制定相應的安全策略和措施。3.負責公司網(wǎng)絡安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設、維護和管理，實時監(jiān)測網(wǎng)絡安全態(tài)勢。4.定期組織安全審計工作，檢查各部門安全措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。5.協(xié)調(diào)處理各類互聯(lián)網(wǎng)安全事件，組織應急演練，提高公司應對安全事件的能力。（二）各業(yè)務部門1.負責本部門信息資產(chǎn)的分類分級管理，明確本部門重要信息資產(chǎn)和業(yè)務系統(tǒng)，并報信息安全管理部門備案。2.按照公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度，落實本部門的安全管理措施，對本部門員工進行安全意識教育和培訓。3.負責本部門業(yè)務系統(tǒng)的日常安全維護和管理，及時發(fā)現(xiàn)并報告系統(tǒng)異常情況。4.在發(fā)生互聯(lián)網(wǎng)安全事件時，配合信息安全管理部門進行調(diào)查和處理，提供相關業(yè)務信息和支持。（三）人力資源部門1.將互聯(lián)網(wǎng)安全知識納入新員工入職培訓內(nèi)容，確保員工入職時接受基本的安全意識教育。2.在員工績效考核中，加入互聯(lián)網(wǎng)安全相關指標，對遵守安全制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對違反安全規(guī)定的員工進行相應處罰。（四）員工個人1.嚴格遵守公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度，按照規(guī)定的權限和流程使用互聯(lián)網(wǎng)。2.增強自身互聯(lián)網(wǎng)安全意識，妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露公司敏感信息。3.發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)安全問題及時向所在部門或信息安全管理部門報告。五、安全培訓與教育（一）培訓目標通過開展互聯(lián)網(wǎng)安全培訓與教育，提高全體員工的安全意識和技能水平，使其了解互聯(lián)網(wǎng)安全風險，掌握基本的安全防范措施，自覺遵守公司安全管理制度。（二）培訓內(nèi)容1.安全意識培訓國家互聯(lián)網(wǎng)安全法律法規(guī)解讀，強調(diào)違法違規(guī)行為的后果。公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度介紹，明確各層級員工的安全責任和義務。典型互聯(lián)網(wǎng)安全案例分析，通過實際案例讓員工認識到安全風險的嚴重性。2.安全技能培訓網(wǎng)絡安全基礎知識，如網(wǎng)絡攻擊手段、病毒防范方法等。密碼安全知識，包括密碼設置原則、密碼保護措施等。數(shù)據(jù)安全知識，如數(shù)據(jù)備份方法、數(shù)據(jù)加密原理等。辦公軟件安全使用技巧，如防范惡意軟件、安全保存文檔等。（三）培訓方式1.定期集中培訓由信息安全管理部門定期組織全體員工參加集中培訓，系統(tǒng)講解互聯(lián)網(wǎng)安全知識和技能。培訓時間根據(jù)實際情況安排，確保不影響員工正常工作。2.在線學習平臺建立公司內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)安全在線學習平臺，提供豐富的安全學習資料，包括視頻教程、文檔資料、在線測試等。員工可根據(jù)自身時間和需求自主學習，完成相應的學習任務和考核。3.專項培訓根據(jù)不同部門的業(yè)務特點和安全需求，開展專項安全培訓。例如，針對涉及核心業(yè)務系統(tǒng)的部門，進行深入的系統(tǒng)安全操作培訓。（四）培訓計劃與實施1.信息安全管理部門每年年初制定詳細的互聯(lián)網(wǎng)安全培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓對象和培訓時間安排。2.按照培訓計劃組織實施培訓工作，確保培訓工作的順利開展。培訓過程中要做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內(nèi)容、參加人員等信息。3.定期對培訓效果進行評估，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓滿意度。根據(jù)評估結果，及時調(diào)整培訓計劃和內(nèi)容，提高培訓質(zhì)量。六、安全審計與監(jiān)督（一）審計內(nèi)容1.網(wǎng)絡訪問審計檢查員工的網(wǎng)絡訪問行為是否符合公司規(guī)定的權限和流程，是否存在未經(jīng)授權訪問敏感信息資產(chǎn)或業(yè)務系統(tǒng)的情況。審計網(wǎng)絡流量情況，查看是否存在異常流量，如大量的數(shù)據(jù)下載、對外發(fā)包等行為。2.系統(tǒng)操作審計對公司各類業(yè)務系統(tǒng)的操作日志進行審計，檢查系統(tǒng)操作的合規(guī)性，如是否存在違規(guī)刪除數(shù)據(jù)、越權操作等行為。關注系統(tǒng)登錄情況，查看是否有異常登錄記錄，如異地登錄、頻繁登錄失敗等情況。3.數(shù)據(jù)安全審計審計數(shù)據(jù)備份情況，檢查備份數(shù)據(jù)是否完整、備份頻率是否符合規(guī)定要求。檢查數(shù)據(jù)存儲和傳輸過程中的加密情況，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（二）審計方式1.定期審計信息安全管理部門定期（每季度或每半年）開展全面的互聯(lián)網(wǎng)安全審計工作，按照審計內(nèi)容和標準進行詳細檢查。2.實時監(jiān)測利用網(wǎng)絡安全監(jiān)控系統(tǒng)對網(wǎng)絡活動和系統(tǒng)操作進行實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并進行預警。3.專項審計根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、安全形勢以及出現(xiàn)的安全問題等，適時開展專項審計工作，深入調(diào)查特定領域的安全情況。（三）監(jiān)督與整改1.信息安全管理部門負責對審計和監(jiān)測結果進行分析和總結，形成審計報告。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關部門和人員發(fā)出整改通知，明確整改要求和整改期限。3.相關部門和人員要按照整改通知要求，認真落實整改措施，并將整改情況及時反饋給信息安全管理部門。4.信息安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。對于整改不力的部門和人員，要進行嚴肅問責。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權訪問公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡或信息資產(chǎn)。2.違反公司規(guī)定的網(wǎng)絡使用權限，越權訪問敏感業(yè)務系統(tǒng)或信息。3.在公司網(wǎng)絡環(huán)境下進行非法活動，如網(wǎng)絡攻擊、傳播惡意軟件等。4.故意泄露公司互聯(lián)網(wǎng)安全信息，如賬號密碼、系統(tǒng)漏洞等。5.未按照公司要求進行數(shù)據(jù)備份，導致數(shù)據(jù)丟失或損壞。6.違反安全培訓與教育規(guī)定，不參加培訓或在培訓中弄虛作假。7.對安全審計提出的問題拒不整改或整改不力。（二）處理措施1.警告對于首次發(fā)生輕微違規(guī)行為的員工，給予警告處分，并進行批評教育，要求其立即改正錯誤。2.罰款對于多次違規(guī)或違規(guī)行為造成一定影響的員工，視情節(jié)輕重給予相應的罰款處理，罰款金額從當月工資中扣除。3.績效扣分將違規(guī)行為與員工績效考核掛鉤，根據(jù)違規(guī)嚴重程度扣除相應的績效分數(shù)，影響員工的績效獎金和晉升機會。4.解除勞動合同對于嚴重違反公司互聯(lián)網(wǎng)安全分級管理制度，給公司造成重大損失或惡劣影響的員工，公司將解除勞動合同，并依法追究其法律責任。（三）處理流程1.信息安全管理部門發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)行為后，進行詳細調(diào)查取證，形成違規(guī)行為報告。2.將違規(guī)行為報告提交給人力資源部門，人力資源部門根據(jù)公司相關規(guī)定和處理流程，提出處理建議。3.由公