杜邦pha管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制工藝過程中的危害，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本杜邦PHA管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及工藝過程的生產(chǎn)、研發(fā)、工程建設(shè)等活動(dòng)。（三）引用文件1.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》2.《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》3.《工作危害分析（JHA）管理規(guī)范》4.《安全評(píng)價(jià)通則》（四）術(shù)語和定義1.過程危害分析（PHA）：對(duì)工藝過程中存在的危害進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制的系統(tǒng)方法。2.危害：可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的根源或狀態(tài)。3.風(fēng)險(xiǎn)：危害發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重性的組合。二、職責(zé)分工（一）公司高層管理1.批準(zhǔn)PHA管理制度和PHA計(jì)劃。2.提供PHA工作所需的資源支持。3.監(jiān)督PHA工作的實(shí)施情況。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)PHA工作。2.制定PHA計(jì)劃和程序。3.培訓(xùn)PHA工作相關(guān)人員。4.審核PHA報(bào)告，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。（三）工藝技術(shù)部門1.提供工藝流程圖、操作規(guī)程等技術(shù)資料。2.參與PHA工作，對(duì)工藝過程中的危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。3.提出工藝改進(jìn)措施，降低工藝風(fēng)險(xiǎn)。（四）生產(chǎn)部門1.組織本部門員工參與PHA工作。2.按照PHA報(bào)告中的整改措施進(jìn)行整改。3.提供生產(chǎn)過程中的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息。（五）設(shè)備管理部門1.提供設(shè)備清單、設(shè)備操作規(guī)程等資料。2.參與PHA工作，對(duì)設(shè)備設(shè)施的危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。3.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。（六）其他部門1.根據(jù)PHA工作要求，提供本部門相關(guān)的資料和信息。2.配合安全管理部門開展PHA工作。三、PHA工作程序（一）PHA計(jì)劃制定1.安全管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)和實(shí)際情況，制定年度PHA計(jì)劃。2.PHA計(jì)劃應(yīng)明確PHA的范圍、方法、人員、時(shí)間安排等內(nèi)容。3.PHA計(jì)劃經(jīng)公司高層管理批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）資料收集1.安全管理部門組織相關(guān)部門收集PHA工作所需的資料，包括工藝流程圖、操作規(guī)程、設(shè)備清單、歷史事故記錄等。2.資料收集應(yīng)確保全面、準(zhǔn)確、有效。（三）危害識(shí)別1.成立PHA工作小組，由安全管理部門、工藝技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員組成。2.PHA工作小組采用工作危害分析（JHA）、故障模式與影響分析（FMEA）等方法，對(duì)工藝過程中的危害進(jìn)行識(shí)別。3.危害識(shí)別應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行全面考慮。（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.PHA工作小組根據(jù)危害識(shí)別的結(jié)果，對(duì)危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，評(píng)估危害發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定1.PHA工作小組針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)，最后是個(gè)體防護(hù)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間等內(nèi)容。（六）PHA報(bào)告編制1.PHA工作小組根據(jù)PHA工作的結(jié)果，編制PHA報(bào)告。2.PHA報(bào)告應(yīng)包括PHA工作的基本情況、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容。3.PHA報(bào)告經(jīng)安全管理部門審核后，報(bào)公司高層管理批準(zhǔn)。（七）整改措施落實(shí)1.公司高層管理批準(zhǔn)PHA報(bào)告后，安全管理部門負(fù)責(zé)將報(bào)告中的整改措施下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門。2.責(zé)任部門按照整改措施的要求，組織實(shí)施整改工作。3.安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保整改工作按時(shí)完成。（八）效果驗(yàn)證1.整改措施實(shí)施完成后，安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。2.驗(yàn)證內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)是否降低到可接受水平、控制措施是否有效運(yùn)行等。3.如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，制定新的整改措施，直至整改效果符合要求。四、PHA方法（一）工作危害分析（JHA）1.工作危害分析是一種基于作業(yè)活動(dòng)的危害識(shí)別方法。2.按照作業(yè)活動(dòng)的順序，對(duì)每一步驟進(jìn)行危害識(shí)別，分析可能導(dǎo)致的事故類型和后果。3.確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（二）故障模式與影響分析（FMEA）1.故障模式與影響分析是一種用于識(shí)別設(shè)備設(shè)施故障模式及其影響的方法。2.對(duì)設(shè)備設(shè)施的每個(gè)部件進(jìn)行分析，確定可能的故障模式、故障原因和故障后果。3.評(píng)估故障發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，制定相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。（三）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）1.危險(xiǎn)與可操作性分析是一種基于引導(dǎo)詞的系統(tǒng)危害分析方法。2.對(duì)工藝過程中的工藝參數(shù)、操作條件等進(jìn)行分析，識(shí)別可能導(dǎo)致的偏差及其后果。3.確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。五、PHA培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.安全管理部門負(fù)責(zé)組織PHA工作相關(guān)人員的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括PHA的方法、程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等知識(shí)。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。（二）溝通1.在PHA工作過程中，安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。2.及時(shí)反饋PHA工作的進(jìn)展情況和存在的問題，共同研究解決措施。3.鼓勵(lì)員工積極參與PHA工作，提出合理化建議。六、PHA工作記錄與檔案管理（一）工作記錄1.PHA工作小組應(yīng)做好PHA工作過程中的各項(xiàng)記錄，包括資料收集記錄、危害識(shí)別記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄等。2.工作記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，妥善保存。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立PHA工作檔案，將PHA報(bào)告、工作記錄、培訓(xùn)資料等相關(guān)文件歸檔保存。2.PHA工作檔案應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，便于查閱和管理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)PHA工作的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括PHA計(jì)劃的執(zhí)行情況、危害識(shí)別的準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的合理性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況等。（二）考核1.公司將PHA工作