原料合作供應商管理制度一、總則1.目的為加強公司原料合作供應商的管理，確保所采購的原料質量可靠、供應穩定、價格合理，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于與公司有原料采購合作關系的所有供應商。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、評價、合作過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。質量優先原則：始終將原料質量放在首位，優先選擇能夠提供高質量原料的供應商。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。動態管理原則：對供應商進行動態管理，根據合作情況及時調整合作策略。二、供應商選擇1.供應商信息收集市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集潛在供應商的信息，包括供應商的名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量等。行業推薦：向同行業企業、行業協會、專業機構等咨詢，獲取推薦的供應商信息。網絡搜索：利用互聯網搜索引擎、行業網站等渠道，搜索潛在供應商的相關信息。2.供應商篩選初步篩選：采購部門根據收集到的供應商信息，對潛在供應商進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商。實地考察：對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環保情況等。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，檢驗其產品質量是否符合公司要求。3.供應商評估評估指標：建立供應商評估指標體系，包括質量、價格、交貨期、服務、信譽等方面。評估方法：采用定量與定性相結合的評估方法，對供應商進行綜合評估。評估周期：定期對供應商進行評估，評估周期為[X]年。4.供應商選擇決策決策流程：采購部門根據供應商評估結果，提出供應商選擇建議，報公司領導審批。合同簽訂：經公司領導審批同意后，與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。三、供應商管理1.供應商檔案管理檔案建立：采購部門負責建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作情況等。檔案更新：定期對供應商檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。檔案查閱：公司內部人員因工作需要查閱供應商檔案的，需經采購部門負責人批準。2.供應商績效評估評估指標：根據供應商評估指標體系，對供應商的績效進行評估，評估指標包括質量、價格、交貨期、服務、信譽等方面。評估方法：采用定量與定性相結合的評估方法，對供應商的績效進行綜合評估。評估周期：定期對供應商的績效進行評估，評估周期為[X]季度。評估結果應用：根據供應商績效評估結果，對供應商進行分類管理，采取相應的激勵和約束措施。3.供應商激勵與約束激勵措施：對績效優秀的供應商，給予表彰、獎勵、優先合作等激勵措施。約束措施：對績效不合格的供應商，采取警告、限期整改、暫停合作、取消合作等約束措施。4.供應商溝通與協調定期溝通：采購部門定期與供應商進行溝通，了解其生產經營狀況、產品質量情況、交貨期情況等，及時解決合作中出現的問題。臨時溝通：在合作過程中，如出現緊急情況或重大問題，采購部門應及時與供應商進行溝通，協調解決問題。協調機制：建立供應商協調機制，明確雙方的溝通渠道、協調方式、責任分工等，確保合作順利進行。四、原料采購管理1.采購計劃制定需求預測：生產部門根據公司生產經營計劃，對原料需求進行預測，制定原料需求計劃。采購計劃編制：采購部門根據原料需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃審批：采購計劃報公司領導審批后執行。2.采購訂單下達訂單生成：采購部門根據采購計劃，生成采購訂單，明確采購的原料名稱、規格、數量、價格、交貨期等。訂單審核：采購訂單報采購部門負責人審核后下達給供應商。訂單跟蹤：采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時掌握原料的生產進度、運輸情況等，確保按時交貨。3.原料驗收驗收標準：制定原料驗收標準，明確原料的質量要求、檢驗方法、驗收流程等。驗收流程：原料到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門按照驗收標準對原料進行檢驗，出具檢驗報告。不合格處理：對驗收不合格的原料，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，確保公司生產經營不受影響。4.采購付款管理付款申請：采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，報公司財務部門審核。付款審批：公司財務部門對付款申請單進行審核，報公司領導審批。付款執行：公司財務部門根據審批結果，及時安排付款，確保供應商按時收到貨款。五、風險管理1.風險識別市場風險：關注市場價格波動、市場供應短缺等風險，及時調整采購策略。質量風險：加強對原料質量的控制，防止因原料質量問題導致公司生產經營受損。供應風險：建立供應商備份機制，防止因供應商原因導致供應中斷。法律風險：加強對采購合同的管理，確保合同的合法性、有效性，防范法律風險。2.風險評估評估方法：采用定性與定量相結合的評估方法，對識別出的風險進行評估。評估指標：建立風險評估指標體系，包括風險發生的可能性、影響程度等方面。評估周期：定期對風險進行評估，評估周期為[X]年。3.風險應對風險規避：對于高風險事件，采取風險規避措施，如停止采購相關原料、更換供應商等。風險降低：對于中風險事件，采取風險降低措施，如加強質量檢驗、增加供應商數量等。風險轉移：對于低風險事件，采取風險轉移措施，如購買保險、簽訂免責條款等。風險接受：對于風險發生可能性較小、影響程度較低的事件，采取風險接受措施，如加強監測、做好應急預案等。六、信息管理1.供應商信息管理信息收集：采購部門負責收集供應商的基本信息、評估結果、合作情況等信息。信息整理：采購部門對收集到的供應商信息進行整理，建立供應商信息數據庫。信息共享：公司內部人員因工作需要查閱供應商信息的，可通過供應商信息數據庫進行查詢。2.采購信息管理信息收集：采購部門負責收集采購計劃、采購訂單、驗收報告、付款申請等采購信息。信息整理：采購部門對收集到的采購信息進行整理，建立采購信息數據庫。信息分析：采購部門定期對采購信息進行分析，為公司采購決策提供依據。3.信息安全管理安全措施：采取安全技術措施，保障供應商信息和采購信息的安全，防止信息泄露、篡改等。人員管理：加強對涉及供應商信息和采購信息人員的管理，簽訂保密協議，防止信息泄露