昆侖燃氣采購管理制度總則目的為加強昆侖燃氣采購管理，規范采購行為，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證物資和服務質量，滿足公司生產經營需要，特制定本制度。適用范圍本制度適用于昆侖燃氣公司及所屬各單位的物資采購、工程采購、服務采購等活動。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.效益原則：在滿足需求的前提下，追求采購成本最低、效益最大。3.質量原則：確保所采購物資和服務符合規定的質量標準。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，維護公司利益和形象。5.公開公平公正原則：采購過程應公開透明，對所有供應商一視同仁，公正評標。采購管理職責采購管理部門職責1.負責制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.組織實施采購計劃，包括物資采購、工程采購、服務采購等。3.建立和維護供應商管理體系，開展供應商評價、選擇和管理工作。4.負責采購合同的簽訂、執行、變更和終止等管理工作。5.協調解決采購過程中的問題和糾紛。6.對采購活動進行監督和檢查，確保采購活動合規、高效。需求部門職責1.根據公司生產經營需要，提出物資、工程和服務的采購需求。2.參與采購計劃的制定和審核。3.協助采購部門進行供應商選擇和評價。4.負責采購物資、工程和服務的驗收工作。5.反饋采購物資、工程和服務的使用情況和質量問題。財務部門職責1.負責采購資金的預算管理和支付審核。2.參與采購合同的審核，監督采購資金的使用情況。3.提供采購成本核算和財務分析支持。審計部門職責1.對采購活動進行內部審計監督，檢查采購制度的執行情況。2.審查采購合同的合法性、合規性和效益性。3.對采購過程中的違規行為進行調查和處理。采購計劃管理采購計劃編制1.需求部門應根據公司年度生產經營計劃、項目進度安排等，提前編制采購需求計劃，明確采購物資、工程和服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等。2.采購需求計劃應經部門負責人審核后報采購管理部門。3.采購管理部門匯總各需求部門的采購需求計劃，結合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應包括采購項目、采購數量、采購時間、采購預算等內容。采購計劃審批1.采購計劃應按照公司規定的審批流程進行審批。一般采購計劃由采購管理部門負責人審批；重大采購計劃需報公司分管領導、總經理審批。2.經審批后的采購計劃應嚴格執行，不得擅自變更。如因特殊原因需要變更采購計劃，應按原審批程序重新審批。供應商管理供應商準入1.采購管理部門應建立供應商準入標準和流程，明確供應商的資質要求、業績要求、產品質量要求、售后服務要求等。2.供應商應向采購管理部門提交營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證證書、業績證明等相關資料，申請準入。3.采購管理部門對供應商提交的資料進行審核，必要時進行實地考察，符合準入標準的供應商納入供應商名錄。供應商評價1.采購管理部門應定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同執行情況等。2.評價方式可采用問卷調查、實地考察、數據分析等多種方式。3.根據評價結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對優秀供應商給予優先合作機會；對不合格供應商及時淘汰。供應商動態管理1.采購管理部門應建立供應商動態管理機制，及時掌握供應商的經營狀況、產品質量變化等情況。2.對于出現產品質量問題、交貨期延誤、售后服務不到位等情況的供應商，采購管理部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應取消其合作資格。3.鼓勵供應商不斷改進產品質量和服務水平，對表現優秀的供應商給予適當獎勵。采購方式招標采購1.達到下列標準之一的采購項目，應采用招標采購方式：采購金額較大的物資采購項目；工程采購項目；服務采購項目。2.招標采購應按照國家法律法規和公司相關規定，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。3.評標應采用綜合評標法，對供應商的報價、技術方案、售后服務等進行綜合評價，選擇最優供應商。競爭性談判采購1.符合下列情形之一的采購項目，可采用競爭性談判采購方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.競爭性談判采購應成立談判小組，與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。詢價采購1.采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購方式。2.詢價采購應向不少于三家供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應與供應商進行協商，確定成交價格和合同條款。采購合同管理合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購管理部門應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購物資、工程和服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同應采用書面形式，由雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章。3.采購合同簽訂前，應經財務部門、法務部門等相關部門審核，確保合同的合法性、合規性和效益性。合同執行1.采購合同簽訂后，采購管理部門應及時將合同副本分發給需求部門、財務部門等相關部門，各部門應按照合同約定履行各自職責。2.采購管理部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。3.供應商應按照合同約定按時、按質、按量交付物資、工程和服務。如因特殊原因需要變更合同條款，應經雙方協商一致，并簽訂書面補充協議。合同變更與終止1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整、市場變化等原因需要變更合同條款，采購管理部門應及時與供應商協商，簽訂書面補充協議，并按原合同審批程序進行審批。2.采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購管理部門應及時與供應商辦理終止手續，清理合同債權債務。采購風險管理風險識別與評估1.采購管理部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如供應商違約風險、質量風險、價格風險、法律風險等。2.根據風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。風險應對措施1.供應商違約風險應對：加強供應商管理，選擇信譽良好、實力較強的供應商；簽訂詳細的采購合同，明確違約責任；加強合同執行跟蹤，及時發現和解決供應商違約問題。2.質量風險應對：嚴格供應商準入標準，加強供應商產品質量檢驗；在采購合同中明確質量標準和驗收條款；加強采購物資的驗收工作，確保質量合格。3.價格風險應對：建立價格監測機制，及時掌握市場價格動態；采用多種采購方式，進行價格比較和談判；與供應商簽訂價格調整條款，合理分擔價格風險。4.法律風險應對：加強采購人員法律法規培訓，提高法律意識；在采購合同簽訂前，進行法律審核，確保合同合法合規；妥善處理采購過程中的法律糾紛，維護公司合法權益。采購監督與考核采購監督1.審計部門應定期對采購活動進行內部審計監督，檢查采購制度的執行情況、采購流程的合規性、采購合同的履行情況等。2.采購管理部門應建立內部監督機制，對采購活動進行日常監督檢查，及時發現和糾正采購過程中的違規行為。3.公司員工有權對采購活動中的違規行為進行舉報，公司應及時受理并調查處理。采購考核1.采購管理部門應建立采購考核制度，對采購人