公司易制毒臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司易制毒化學品的安全管理，規范易制毒臺賬的記錄與管理工作，防止易制毒化學品的非法流失和濫用，確保公司生產經營活動的安全、合法進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及易制毒化學品采購、儲存、使用、銷售、運輸等環節的各部門及相關人員。（三）依據依據《中華人民共和國禁毒法》、《易制毒化學品管理條例》、《非藥品類易制毒化學品生產、經營許可辦法》等相關法律法規及公司實際情況制定本制度。二、管理職責（一）公司易制毒化學品管理領導小組1.全面領導公司易制毒化學品的管理工作，制定管理目標和政策。2.定期召開會議，研究解決易制毒化學品管理工作中的重大問題。3.協調各部門之間的工作，確保易制毒化學品管理工作的順利開展。（二）安全管理部門1.負責制定和完善易制毒化學品安全管理制度，并監督執行。2.組織開展易制毒化學品安全檢查和隱患排查治理工作。3.對易制毒化學品從業人員進行安全培訓和教育。4.負責易制毒化學品事故的應急救援和調查處理工作。（三）采購部門1.負責易制毒化學品的采購工作，選擇具有合法資質的供應商。2.嚴格按照規定辦理易制毒化學品采購審批手續。3.建立易制毒化學品采購臺賬，詳細記錄采購的品種、數量、供應商等信息。（四）儲存部門1.負責易制毒化學品的儲存管理，確保儲存設施符合安全要求。2.建立易制毒化學品儲存臺賬，記錄出入庫情況。3.定期對儲存的易制毒化學品進行盤點，做到賬物相符。（五）使用部門1.負責易制毒化學品的領用和使用管理，嚴格按照操作規程進行操作。2.建立易制毒化學品使用臺賬，記錄使用情況。3.對使用過程中產生的廢棄物進行妥善處理。（六）銷售部門1.負責易制毒化學品的銷售工作，嚴格按照規定辦理銷售審批手續。2.建立易制毒化學品銷售臺賬，詳細記錄銷售的品種、數量、購買單位等信息。（七）運輸部門1.負責易制毒化學品的運輸工作，選擇具有合法資質的運輸單位。2.嚴格按照規定辦理易制毒化學品運輸審批手續。3.確保運輸過程中的安全，防止易制毒化學品泄漏、丟失等事故發生。三、臺賬建立（一）臺賬種類1.采購臺賬：記錄易制毒化學品的采購日期、品種、規格、數量、供應商名稱、聯系方式、采購單號等信息。2.儲存臺賬：記錄易制毒化學品的入庫日期、品種、規格、數量、儲存位置、庫存數量等信息，以及出庫日期、領用部門、領用數量、用途等信息。3.使用臺賬：記錄易制毒化學品的領用日期、品種、規格、數量、使用部門、使用人、用途、剩余數量等信息。4.銷售臺賬：記錄易制毒化學品的銷售日期、品種、規格、數量、購買單位名稱、聯系方式、銷售單號等信息。5.運輸臺賬：記錄易制毒化學品的運輸日期、品種、規格、數量、運輸單位名稱、運輸車輛牌號、運輸路線、運輸時間等信息。（二）臺賬格式1.臺賬應采用紙質和電子兩種形式記錄，紙質臺賬應使用統一印制的表格，電子臺賬應使用Excel等電子表格軟件進行記錄。2.臺賬內容應填寫完整、準確、清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章或簽字，并注明涂改日期。3.臺賬應按照時間順序進行記錄，不得遺漏或顛倒。（三）臺賬保存期限1.采購臺賬、儲存臺賬、使用臺賬、銷售臺賬、運輸臺賬的保存期限不得少于2年。2.法律、法規另有規定的，從其規定。四、臺賬記錄要求（一）及時性1.各部門應在易制毒化學品采購、儲存、使用、銷售、運輸等業務發生后的當日內記錄相關臺賬。2.對于緊急情況或特殊原因無法及時記錄的，應在事后24小時內補記，并注明原因。（二）準確性1.臺賬記錄人員應認真核對易制毒化學品的品種、規格、數量、供應商名稱、購買單位名稱等信息，確保記錄準確無誤。2.對于因記錄錯誤或其他原因需要修改臺賬記錄的，應按照規定的程序進行修改，并在修改處加蓋修改人印章或簽字。（三）完整性1.臺賬記錄應包含易制毒化學品管理的全過程信息，不得遺漏重要內容。2.對于易制毒化學品的來源、去向、用途等信息應詳細記錄，以便追溯和查詢。五、臺賬查閱與保管（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱易制毒臺賬的，應填寫《易制毒臺賬查閱申請表》，經本部門負責人批準后，到安全管理部門查閱。2.外部單位（如公安機關、安全生產監督管理部門等）因工作需要查閱易制毒臺賬的，應出具相關單位的介紹信或證明文件，經公司易制毒化學品管理領導小組批準后，由安全管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。（二）查閱記錄1.查閱臺賬時，應詳細記錄查閱日期、查閱人姓名、查閱內容、查閱目的等信息。2.查閱記錄應與臺賬一同保存，保存期限不得少于2年。（三）保管要求1.易制毒臺賬應存放在安全、干燥、通風的地方，防止受潮、霉變、蟲蛀等。2.紙質臺賬應裝訂成冊，電子臺賬應進行備份，并存儲在安全的介質上。3.未經公司易制毒化學品管理領導小組批準，任何人不得擅自銷毀易制毒臺賬。六、監督與檢查（一）定期檢查1.安全管理部門應定期對公司易制毒臺賬的記錄與管理情況進行檢查，至少每月一次。2.檢查內容包括臺賬的記錄是否及時、準確、完整，臺賬的保管是否符合要求等。（二）不定期抽查1.公司易制毒化學品管理領導小組應不定期對各部門易制毒臺賬的記錄與管理情況進行抽查。2.抽查可以采取現場檢查、查閱資料、詢問相關人員等方式進行。（三）問題整改1.對于檢查和抽查中發現的問題，安全管理部門應及時下達《易制毒臺賬問題整改通知書》，責令相關部門限期整改。2.整改完成后，相關部門應將整改情況書面報告安全管理部門，安全管理部門應進行復查，確保問題得到徹底整改。七、培訓與教育（一）培訓內容1.易制毒化學品法律法規和相關政策。2.易制毒臺賬管理制度和記錄要求。3.易制毒化學品安全知識和應急處置技能。（二）培訓方式1.定期組織內部培訓，邀請專家或相關部門人員進行授課。2.利用公司內部網絡、宣傳欄等渠道開展易制毒化學品安全宣傳教育。3.鼓勵員工自主學習易制毒化學品管理知識，參加相關培訓和考試。（三）培訓記錄1.安全管理部門應建立易制毒化學品培訓記錄檔案，記錄培訓時間、培訓內容、培訓人員、培訓效果等信息。2.培訓記錄應作為員工績效考核和崗位晉升的重要依據之一。八、罰則（一）對于違反本制度的行為，視情節輕重給予相應的處罰：1.未按照規定建立易制毒臺賬或臺賬記錄不完整、不準確的，責令限期改正；逾期未改正的，給予警告，并可處以1000元以下的罰款。2.擅自涂改、銷毀易制毒臺賬的，給予警告，并可處以1000元以上5000元以下的罰款；情節嚴重的，依法追究刑事責任。3.拒絕接受安全管理部門監督檢查或在監督檢查中隱瞞事實、提供虛假資料的，責令限期改正；逾期未