公司線上出門證管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司人員外出管理，規(guī)范線上出門證的使用流程，確保公司安全有序運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、臨時(shí)工作人員以及因工作需要進(jìn)入公司的外部人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：所有人員外出必須按照規(guī)定流程進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外出。2.安全保障原則：確保外出人員的安全，同時(shí)保障公司內(nèi)部安全和正常工作秩序。3.便捷高效原則：在確保安全和規(guī)范的前提下，盡量簡(jiǎn)化流程，提高工作效率。二、出門證類型及適用情況（一）員工常規(guī)出門證1.適用情況：?jiǎn)T工因工作需要離開(kāi)公司辦公區(qū)域，前往市內(nèi)其他地點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)、參加會(huì)議、拜訪客戶等。2.有效期：根據(jù)實(shí)際外出時(shí)間設(shè)定，一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。（二）員工長(zhǎng)期出差出門證1.適用情況：?jiǎn)T工因工作需要前往市外進(jìn)行長(zhǎng)期出差，時(shí)間超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.有效期：根據(jù)出差行程確定，最長(zhǎng)不超過(guò)出差預(yù)計(jì)天數(shù)。（三）臨時(shí)人員出門證1.適用情況：公司臨時(shí)聘請(qǐng)的工作人員，如兼職人員、短期合作人員等，因工作需要在公司內(nèi)工作期間外出。2.有效期：根據(jù)工作安排確定，一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。（四）外部人員來(lái)訪出門證1.適用情況：因業(yè)務(wù)往來(lái)、合作洽談等原因進(jìn)入公司的外部人員，如供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等。2.有效期：根據(jù)來(lái)訪目的和預(yù)計(jì)停留時(shí)間設(shè)定，最長(zhǎng)不超過(guò)[X]個(gè)小時(shí)。三、線上出門證申請(qǐng)流程（一）員工常規(guī)出門證申請(qǐng)1.申請(qǐng)人填寫：?jiǎn)T工登錄公司指定的線上辦公系統(tǒng)，進(jìn)入出門證申請(qǐng)模塊，填寫出門證申請(qǐng)信息，包括外出日期、外出事由、預(yù)計(jì)返回時(shí)間、前往地點(diǎn)等。2.部門負(fù)責(zé)人審批：申請(qǐng)人提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)自動(dòng)將申請(qǐng)信息發(fā)送至部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意外出，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”；如不同意，注明原因并點(diǎn)擊“駁回”。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批（如有需要）：對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)或跨部門的外出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，系統(tǒng)將申請(qǐng)信息發(fā)送至分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批流程與部門負(fù)責(zé)人相同。4.申請(qǐng)結(jié)果通知：申請(qǐng)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)向申請(qǐng)人發(fā)送通知，告知出門證申請(qǐng)已批準(zhǔn)，并顯示出門證有效期等相關(guān)信息。申請(qǐng)人可在系統(tǒng)中下載打印出門證。（二）員工長(zhǎng)期出差出門證申請(qǐng)1.申請(qǐng)人填寫：?jiǎn)T工在出差前[X]個(gè)工作日內(nèi)，登錄公司線上辦公系統(tǒng)，進(jìn)入出門證申請(qǐng)模塊，填寫詳細(xì)的出差申請(qǐng)信息，包括出差目的地、出差時(shí)間、出差事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等。2.部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行全面審核，評(píng)估出差必要性和工作安排合理性。如同意出差，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”，并填寫審批意見(jiàn)；如不同意，注明原因并點(diǎn)擊“駁回”。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及本部門業(yè)務(wù)的出差申請(qǐng)進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核出差目的、工作任務(wù)、時(shí)間安排等。審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”。4.財(cái)務(wù)部門審核（如有需要）：對(duì)于涉及較大費(fèi)用支出的出差申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“通過(guò)”；如費(fèi)用預(yù)算不合理，注明原因并點(diǎn)擊“駁回”。5.總經(jīng)理審批（如有需要）：對(duì)于重要業(yè)務(wù)或涉及多個(gè)部門的重大出差申請(qǐng)，需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過(guò)后，申請(qǐng)流程結(jié)束。6.申請(qǐng)結(jié)果通知：申請(qǐng)審批全部通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)向申請(qǐng)人發(fā)送通知，告知出差申請(qǐng)已批準(zhǔn)，并生成長(zhǎng)期出差出門證。申請(qǐng)人可在系統(tǒng)中下載打印出門證，并按照規(guī)定辦理相關(guān)出差手續(xù)。（三）臨時(shí)人員出門證申請(qǐng)1.申請(qǐng)人填寫：臨時(shí)人員由其所在部門指定專人負(fù)責(zé)，登錄公司線上辦公系統(tǒng)，進(jìn)入出門證申請(qǐng)模塊，填寫臨時(shí)人員出門證申請(qǐng)信息，包括臨時(shí)人員姓名、身份證號(hào)碼、外出日期、外出事由、預(yù)計(jì)返回時(shí)間、前往地點(diǎn)等。2.部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)臨時(shí)人員出門證申請(qǐng)進(jìn)行審批，確認(rèn)臨時(shí)人員外出必要性和工作安排合理性。如同意外出，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”；如不同意，注明原因并點(diǎn)擊“駁回”。3.申請(qǐng)結(jié)果通知：申請(qǐng)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)向指定申請(qǐng)人發(fā)送通知，告知出門證申請(qǐng)已批準(zhǔn)，并顯示出門證有效期等相關(guān)信息。指定申請(qǐng)人可在系統(tǒng)中下載打印出門證，交予臨時(shí)人員使用。（四）外部人員來(lái)訪出門證申請(qǐng)1.接待部門填寫：公司內(nèi)部接待部門的工作人員登錄公司線上辦公系統(tǒng)，進(jìn)入出門證申請(qǐng)模塊，填寫外部人員來(lái)訪出門證申請(qǐng)信息，包括來(lái)訪人員姓名、單位名稱、身份證號(hào)碼、來(lái)訪日期、來(lái)訪事由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間、接待部門等。2.接待部門負(fù)責(zé)人審批：接待部門負(fù)責(zé)人對(duì)來(lái)訪申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)來(lái)訪必要性和接待安排合理性。如同意來(lái)訪，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”，并填寫審批意見(jiàn)；如不同意，注明原因并點(diǎn)擊“駁回”。3.申請(qǐng)結(jié)果通知：申請(qǐng)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)向接待部門工作人員發(fā)送通知，告知來(lái)訪申請(qǐng)已批準(zhǔn)，并生成外部人員來(lái)訪出門證。接待部門工作人員可在系統(tǒng)中下載打印出門證，在來(lái)訪人員到達(dá)公司時(shí)交予其佩戴。四、出門證使用規(guī)定（一）佩戴要求1.所有人員外出必須佩戴相應(yīng)的出門證，出門證應(yīng)佩戴在胸前明顯位置，以便公司安保人員和相關(guān)管理人員查驗(yàn)。2.出門證不得轉(zhuǎn)借他人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將收回出門證，并對(duì)轉(zhuǎn)借人和使用人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）有效期管理1.員工必須在出門證規(guī)定的有效期內(nèi)外出，并按時(shí)返回公司。如因特殊情況需要延長(zhǎng)外出時(shí)間，應(yīng)提前按照原申請(qǐng)流程進(jìn)行延期申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長(zhǎng)。2.外部人員來(lái)訪出門證必須在規(guī)定的有效期內(nèi)使用，來(lái)訪結(jié)束后，接待部門應(yīng)及時(shí)收回出門證，并交回公司安保部門統(tǒng)一保管。（三）出入管理1.員工持出門證離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)主動(dòng)配合公司安保人員的查驗(yàn)。安保人員核對(duì)出門證信息與本人身份一致后，予以放行。2.外部人員持來(lái)訪出門證進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)在公司門口登記處進(jìn)行登記，并將出門證交予安保人員。安保人員根據(jù)接待部門的通知，確認(rèn)來(lái)訪人員身份和事由后，指引其前往相應(yīng)部門。來(lái)訪結(jié)束后，由接待部門負(fù)責(zé)收回出門證，并交回安保人員。五、出門證審批權(quán)限（一）部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.負(fù)責(zé)審批本部門員工的常規(guī)出門證申請(qǐng)，包括外出日期在[X]個(gè)工作日以內(nèi)（含[X]個(gè)工作日）的申請(qǐng)。2.對(duì)本部門臨時(shí)人員出門證申請(qǐng)進(jìn)行審批。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.負(fù)責(zé)審批涉及重要業(yè)務(wù)或跨部門的員工常規(guī)出門證申請(qǐng)，以及外出日期超過(guò)[X]個(gè)工作日的員工長(zhǎng)期出差出門證申請(qǐng)。2.對(duì)分管部門員工的長(zhǎng)期出差出門證申請(qǐng)進(jìn)行審核。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限負(fù)責(zé)審批涉及公司重大業(yè)務(wù)、重要決策或多個(gè)部門的員工長(zhǎng)期出差出門證申請(qǐng)，以及其他需要總經(jīng)理審批的出門證申請(qǐng)。（四）財(cái)務(wù)部門審批權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)涉及較大費(fèi)用支出的員工長(zhǎng)期出差出門證申請(qǐng)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審核。六、監(jiān)督與檢查（一）安保部門檢查1.公司安保部門負(fù)責(zé)對(duì)出門證的使用情況進(jìn)行日常檢查，包括出門證佩戴情況、有效期、出入登記等。2.安保人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。對(duì)于違規(guī)使用出門證的行為，安保部門有權(quán)制止，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)出門證管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查出門證申請(qǐng)、審批、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計(jì)部門如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為或制度執(zhí)行不到位的情況，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。對(duì)于違反制度的責(zé)任部門和個(gè)人，審計(jì)部門有權(quán)建議公司進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、違規(guī)處理（一）員工違規(guī)處理1.未按規(guī)定申請(qǐng)出門證擅自外出的，給予警告處分，并責(zé)令其補(bǔ)辦出門證手續(xù)。2.偽造、涂改出門證的，給予記過(guò)處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退。3.將出門證轉(zhuǎn)借他人使用的，給予警告處分，并處以[X]元罰款。如因轉(zhuǎn)借出門證導(dǎo)致公司安全事故或其他損失的，轉(zhuǎn)借人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.未在出門證規(guī)定的有效期內(nèi)返回公司且未辦理延期手續(xù)的，給予警告處分。連續(xù)曠工超過(guò)[X]天的，按照公司曠工管理制度進(jìn)行處理。（二）外部人員違規(guī)處理1.未按規(guī)定佩戴來(lái)訪出門證進(jìn)入公司的，公司安保人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入，并通知接待部門處理。2.擅自涂改、偽造來(lái)訪出門證或冒用他人出門證進(jìn)入公司的，公司將禁止其再次進(jìn)入，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。（三）審批人員違規(guī)處理1.審批人員未認(rèn)真審核出門證申請(qǐng)，導(dǎo)致不符合條件的申請(qǐng)通過(guò)審批的，給予警告處分。如因?qū)徟д`給公司造成損失的，