南通特殊計算機管理制度一、總則（一）目的為加強公司南通地區特殊計算機的管理，確保計算機的正常使用，保障公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于南通地區公司內所有使用特殊計算機的部門和員工。（三）基本原則1.安全第一原則：確保特殊計算機中的數據安全，防止信息泄露、丟失或被篡改。2.規范使用原則：規范員工對特殊計算機的操作行為，提高工作效率。3.責任明確原則：明確各部門和人員在特殊計算機管理中的職責。二、特殊計算機定義與分類（一）定義特殊計算機是指用于處理公司敏感信息、涉及公司核心業務或具有特定安全要求的計算機設備。（二）分類1.核心業務計算機：用于公司關鍵業務流程運行的計算機，如財務系統終端、生產控制系統終端等。2.敏感信息存儲計算機：存儲公司機密文件、客戶隱私數據等敏感信息的計算機。3.網絡安全關鍵節點計算機：作為公司網絡安全防護體系中關鍵節點的計算機，如防火墻管理終端、入侵檢測系統服務器等。三、管理職責（一）信息部門1.負責特殊計算機的選型、采購、配置和維護，確保計算機硬件和軟件符合公司安全要求。2.制定并實施特殊計算機的安全策略，包括操作系統安全配置、防病毒軟件安裝與更新等。3.定期對特殊計算機進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現并解決安全隱患。4.負責特殊計算機用戶的權限管理，根據工作需要分配和調整用戶權限。（二）使用部門1.負責本部門特殊計算機的日常使用和管理，確保計算機的正常運行。2.對本部門員工進行特殊計算機使用培訓，提高員工的安全意識和操作技能。3.監督本部門員工對特殊計算機的使用情況，發現違規行為及時制止并上報。（三）員工個人1.嚴格遵守本制度，正確使用特殊計算機，保護公司信息安全。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得隨意透露給他人。3.發現特殊計算機出現故障或安全問題時，及時向本部門負責人報告。四、特殊計算機采購與配置（一）采購申請1.使用部門根據工作需要，填寫特殊計算機采購申請表，詳細說明采購原因、配置要求等。2.申請表經部門負責人審核后，提交信息部門。（二）選型與采購1.信息部門根據采購申請表，進行特殊計算機的選型，選擇符合公司安全要求和性能需求的產品。2.采購過程應遵循公司相關采購流程，確保采購的計算機質量可靠、價格合理。（三）配置與驗收1.信息部門對采購的特殊計算機進行統一配置，安裝必要的操作系統、安全軟件和辦公軟件等。2.配置完成后，由信息部門、使用部門和采購部門共同進行驗收，確保計算機符合要求。五、特殊計算機使用規范（一）開機與關機1.按照正確的順序開機和關機，避免突然斷電對計算機造成損壞。2.開機后，等待系統完全啟動后再進行操作。（二）操作行為1.嚴格按照操作規程使用特殊計算機，不得擅自更改系統設置和軟件配置。2.禁止在特殊計算機上安裝未經公司許可的軟件，包括游戲、下載工具等。3.不得在特殊計算機上進行與工作無關的操作，如瀏覽非法網站、觀看視頻等。（三）數據管理1.定期對特殊計算機中的數據進行備份，備份數據應存儲在安全的位置，如外部存儲設備或公司指定的服務器。2.禁止將公司敏感數據存儲在移動存儲設備或個人云盤中，如需傳輸數據，應通過公司規定的安全渠道進行。3.對于不再需要的數據，應按照公司數據銷毀流程進行處理，確保數據徹底刪除。（四）網絡使用1.特殊計算機應通過公司指定的網絡接入，禁止私自連接外部網絡。2.在使用網絡過程中，遵守網絡安全規定，不得進行網絡攻擊、惡意掃描等行為。六、特殊計算機安全防護（一）操作系統安全1.及時更新操作系統的安全補丁，確保系統安全。2.啟用操作系統的安全審計功能，記錄重要操作和事件。（二）防病毒軟件1.安裝正版的防病毒軟件，并定期更新病毒庫。2.定期對特殊計算機進行病毒掃描，發現病毒及時清除。（三）防火墻1.公司網絡應部署防火墻，對特殊計算機的網絡訪問進行嚴格控制。2.禁止特殊計算機訪問未經授權的外部網絡地址和端口。（四）數據加密1.對公司敏感數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。2.根據數據的敏感程度，選擇合適的加密算法和密鑰管理方式。七、特殊計算機維護與維修（一）日常維護1.使用部門負責特殊計算機的日常清潔和保養，保持計算機的良好運行狀態。2.信息部門定期對特殊計算機進行系統性能優化，如清理磁盤空間、優化注冊表等。（二）故障維修1.當特殊計算機出現故障時，使用部門應及時向信息部門報告。2.信息部門安排專業人員進行維修，維修過程中應采取必要的安全措施，防止數據丟失或泄露。3.對于涉及硬件維修的情況，應填寫維修記錄，記錄維修時間、故障現象、維修方法等信息。八、特殊計算機用戶權限管理（一）權限設置原則1.根據員工的工作職責和崗位需求，合理分配特殊計算機的用戶權限。2.權限設置應遵循最小化原則，確保員工僅擁有完成工作所需的最低權限。（二）權限申請與審批1.員工因工作需要申請特殊計算機權限變更時，應填寫權限申請表，詳細說明申請原因和權限變更內容。2.申請表經部門負責人審核后，提交信息部門審批。（三）權限變更與撤銷1.信息部門根據審批結果，及時對員工的特殊計算機權限進行變更或撤銷。2.在權限變更后，告知員工新的權限范圍和操作注意事項。九、特殊計算機安全審計與監督（一）審計內容1.信息部門定期對特殊計算機的操作日志進行審計，檢查是否存在違規操作行為。2.審計內容包括用戶登錄時間、操作內容、文件訪問記錄等。（二）監督檢查1.公司定期對特殊計算機的管理情況進行監督檢查，發現問題及時整改。2.對于違反本制度的行為，按照公司相關規定進行處理。十、培訓與教育（一）培訓計劃1.信息部門制定特殊計算機使用培訓計劃，定期組織員工進行培訓。2.培訓內容包括計算機安全知識、操作技能、數據保護等方面。（二）培訓方式1.培訓方式可采用集中授課、在線學習、實際操作演示等多種形式。2.鼓勵員工自主學習，提高安全意識和操作水平。十一、應急處理（一）應急預案制定1.信息部門制定特殊計算機安全應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.應急預案應包括數據備份恢復、病毒感染處理、網絡攻擊應對等內容。（二）應急演練1.定期組織特殊計算機安全應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性。2.通過演練，提高員工的應急處理能力和協同配合能力。（三）應急響應1.當特殊計算