公司品鑒酒使用管理制度總則1.目的為規范公司品鑒酒的使用管理，確保品鑒酒合理、有效地用于公司業務活動，提升公司形象，促進業務交流，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各分支機構在開展業務活動時使用品鑒酒的情況。3.基本原則合規性原則：品鑒酒的使用必須符合國家法律法規以及公司相關規定。計劃性原則：根據業務活動需求，合理制定品鑒酒使用計劃，避免浪費。審批性原則：嚴格履行審批程序，確保品鑒酒使用的合理性和必要性。責任追究原則：對品鑒酒使用過程中的違規行為進行責任追究。品鑒酒的采購與庫存管理1.采購流程需求提報：各部門根據業務活動計劃，提前[X]個工作日填寫《品鑒酒采購申請表》，詳細注明所需品鑒酒的品牌、規格、數量、預計使用時間等信息。審批審核：《品鑒酒采購申請表》經部門負責人簽字后，提交至行政部門審核，行政部門根據庫存情況及實際需求進行初步審核，提出意見后報分管領導審批。采購執行：經批準后，行政部門按照公司采購流程進行品鑒酒采購。優先選擇與公司建立長期合作關系、信譽良好的供應商，確保所采購品鑒酒的質量和供應穩定性。到貨驗收：品鑒酒到貨后，行政部門會同質量檢驗部門進行驗收。檢查品鑒酒的品牌、規格、數量、包裝等是否與采購合同一致，同時檢查酒的質量是否符合相關標準。驗收合格后填寫《品鑒酒驗收單》，辦理入庫手續。2.庫存管理入庫管理：驗收合格的品鑒酒應及時入庫，按照品牌、規格、批次等分類存放，并建立詳細的庫存臺賬，記錄入庫時間、數量、供應商等信息。庫存盤點：行政部門定期對品鑒酒庫存進行盤點，每月至少進行一次實地盤點。盤點結果與庫存臺賬進行核對，如有差異應及時查明原因并進行處理。庫存預警：根據品鑒酒的使用頻率和歷史數據，設定合理的庫存預警線。當庫存數量接近預警線時，行政部門及時通知相關部門，并根據業務需求制定采購計劃。品鑒酒的使用管理1.使用場景商務宴請：用于招待重要客戶、合作伙伴等，促進業務洽談與合作。產品推廣活動：在新品發布會、品鑒會等活動中，供客戶品嘗產品，了解產品特點。會議接待：為參會人員提供飲品，營造良好的會議氛圍。2.使用申請填寫申請表：使用部門在開展涉及品鑒酒使用的業務活動前，需填寫《品鑒酒使用申請表》，明確活動名稱、時間、地點、預計參與人數、擬使用品鑒酒的品牌、規格、數量等信息。審批流程：《品鑒酒使用申請表》經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門審核。行政部門根據活動的性質、規模以及庫存情況進行審核，審核通過后報分管領導審批。如涉及重要客戶或大型活動，可能需總經理審批。3.領用發放憑單領取：使用部門憑經審批的《品鑒酒使用申請表》到行政部門領用品鑒酒。行政部門在發放品鑒酒時，應在庫存臺賬上記錄領用時間、數量、領用部門等信息，并由領用人簽字確認。發放標準：根據活動的性質和預計參與人數，按照以下標準發放品鑒酒：商務宴請：一般情況下，每桌配備[X]瓶不同檔次的品鑒酒，具體數量可根據宴請規格和客戶需求適當調整。產品推廣活動：根據活動規模和參與人數，按照每人[X]杯（每杯[X]毫升）的標準準備品鑒酒。會議接待：根據會議的時長和參與人數，為每位參會人員提供適量的品鑒酒。4.現場使用管理專人負責：在品鑒酒使用現場，應安排專人負責酒品的管理和服務。服務人員應具備專業的酒水知識，能夠為客戶提供合理的飲酒建議。適量飲用：提醒使用人員適量飲用品鑒酒，避免浪費。對于剩余的品鑒酒，應及時退回行政部門，辦理退庫手續。記錄使用情況：服務人員應記錄品鑒酒的實際使用數量、飲用人員反饋等情況，以便后續統計和分析。費用管理1.預算管理費用預算編制：行政部門根據公司年度業務活動計劃，結合過往品鑒酒使用情況，編制年度品鑒酒費用預算，報財務部門審核后提交公司管理層審批。預算執行控制：各部門應嚴格按照預算使用品鑒酒，不得超預算使用。如因業務需要確需調整預算，應按照預算編制和審批程序進行申請和調整。2.費用報銷報銷憑證：使用部門在品鑒酒使用后，應及時收集相關報銷憑證，包括采購發票、使用申請表、驗收單等，并按照公司財務報銷制度進行整理和粘貼。報銷流程：報銷憑證經部門負責人簽字后，提交至財務部門審核。財務部門審核無誤后，報分管領導審批，審批通過后予以報銷。監督與檢查1.內部監督行政部門監督：行政部門定期對品鑒酒的采購、庫存、使用等情況進行檢查，確保各項制度執行到位。審計部門監督：審計部門不定期對品鑒酒使用情況進行審計，重點檢查費用支出的合理性、合規性以及使用效果等。2.檢查內容采購環節：檢查采購流程是否規范，采購價格是否合理，供應商選擇是否合規等。庫存管理：檢查庫存臺賬記錄是否準確，庫存盤點是否及時，庫存數量是否與臺賬一致等。使用環節：檢查使用申請是否審批通過，領用發放是否規范，現場使用是否合理，是否存在浪費現象等。費用管理：檢查費用預算執行情況，報銷憑證是否齊全、合規，費用報銷是否符合公司財務制度等。3.違規處理警告批評：對于發現的輕微違規行為，如未按規定填寫申請表、未及時辦理退庫手續等，給予違規部門或個人警告批評，責令其立即整改。經濟處罰：對因違規行為造成公司經濟損失的，視情節輕重給予相應的經濟處罰，處罰金額從責任人工資或部門績效獎金中扣除。紀律處分：對于嚴重違規行為，如虛報冒領、浪費嚴重等，給予責任人紀律處分，包括但不限于警告、記過、降職、撤職等，并追究相關部門負責人的管理責任。附則1.制度解釋本制度由公司行政部門負責解釋。如有未