pos受理終端管理制度總則目的為加強公司pos受理終端的管理，規范操作流程，確保設備安全、穩定運行，保障公司業務的正常開展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及pos受理終端的使用、維護、管理等相關人員。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、行業規范以及相關監管要求，確保pos受理終端的使用合法合規。2.安全性原則：采取有效措施保障pos受理終端的物理安全、信息安全和交易安全，防止設備被盜、被篡改以及信息泄露等風險。3.高效性原則：優化pos受理終端的使用流程，提高工作效率，確保客戶交易的快速、準確處理。4.責任明確原則：明確各部門及人員在pos受理終端管理中的職責，做到責任到人。管理職責公司管理層1.負責審批pos受理終端管理的相關政策、制度和重大事項。2.協調解決pos受理終端管理過程中涉及的跨部門問題。技術部門1.負責pos受理終端設備的選型、采購、安裝調試及技術維護。2.制定pos受理終端的技術標準和操作規范，保障設備的正常運行和技術安全。3.對pos受理終端相關的技術問題進行及時處理和技術支持，包括故障排除、系統升級等。業務部門1.負責pos受理終端在業務場景中的具體使用，包括交易操作、客戶服務等。2.反饋pos受理終端在使用過程中發現的問題，協助技術部門進行優化和改進。3.配合公司開展pos受理終端相關的業務培訓和宣傳工作。安全管理部門1.負責制定pos受理終端的安全管理制度和風險防范措施。2.監督檢查pos受理終端的安全運行情況，對發現的安全隱患及時督促整改。3.參與pos受理終端安全事件的應急處理工作。財務部門1.負責pos受理終端采購、維護等費用的預算編制和審核。2.對pos受理終端相關費用的支出進行核算和管理。設備采購與配置采購需求1.業務部門根據業務發展需要，提前向技術部門提出pos受理終端的采購需求，包括設備類型、數量、功能要求等。2.技術部門結合公司實際情況和技術發展趨勢，對采購需求進行評估和審核，確保需求的合理性和可行性。選型與采購1.技術部門根據審核后的采購需求，進行市場調研，選擇符合公司要求的pos受理終端設備供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確設備規格、數量、價格、交貨期、售后服務等條款。3.采購合同簽訂后，技術部門負責跟蹤設備的到貨情況，確保按時、按質、按量交付。設備配置1.設備到貨后，技術部門組織相關人員進行驗收，檢查設備的外觀、數量、配件等是否與合同一致，設備性能是否符合要求。2.驗收合格后，技術部門按照業務需求對pos受理終端進行初始化配置，包括安裝操作系統、配置網絡參數、安裝業務軟件等。3.在設備配置過程中，技術部門要做好數據備份和安全防護工作，確保設備配置信息的安全。使用與操作規范開機與登錄1.操作人員在使用pos受理終端前，應檢查設備外觀是否完好，電源連接是否正常。2.按下電源開關，等待設備啟動完成，輸入正確的用戶名和密碼進行登錄。3.登錄成功后，檢查業務軟件是否正常運行，如有異常情況及時報告技術部門。交易操作1.操作人員應嚴格按照業務流程和操作規范進行交易操作，確保交易信息的準確錄入。2.在交易過程中，要認真核對客戶提供的銀行卡信息、交易金額等，確保交易的真實性和合法性。3.交易完成后，及時打印交易憑證，交客戶簽字確認，并妥善保存交易憑證。客戶服務1.操作人員在交易過程中要熱情、耐心地為客戶提供服務，解答客戶的疑問。2.對于客戶提出的投訴和建議，要認真記錄，并及時反饋給相關部門進行處理。3.定期對客戶服務質量進行評估，不斷改進服務水平。關機與退出1.交易結束后，操作人員應按照系統提示進行關機操作，關閉pos受理終端設備。2.關閉設備電源后，整理好設備及相關物品，妥善保管。3.操作人員在離開工作崗位時，應退出業務軟件系統，防止他人非法操作。維護與保養日常維護1.操作人員每天在使用pos受理終端前，應對設備進行外觀清潔，使用干凈的軟布擦拭屏幕、鍵盤、機身等部位。2.定期檢查設備的連接線路是否松動，如有松動及時進行緊固。3.按照設備使用說明書的要求，定期對設備進行軟件更新和數據備份。定期巡檢1.技術部門制定pos受理終端定期巡檢計劃，明確巡檢周期、內容和人員。2.巡檢人員按照巡檢計劃對pos受理終端進行全面檢查，包括設備硬件狀態、軟件運行情況、交易記錄等。3.對巡檢中發現的問題進行詳細記錄，并及時進行處理。對于無法當場解決的問題，要及時上報技術部門負責人。故障維修1.當pos受理終端出現故障時，操作人員應及時報告技術部門。2.技術部門接到故障報告后，應立即安排維修人員進行故障診斷和修復。3.維修人員在維修過程中要做好維修記錄，包括故障現象、原因分析、維修措施等。維修完成后，要對設備進行測試，確保設備正常運行。4.對于因硬件故障無法修復的設備，技術部門應及時聯系供應商進行更換或維修。設備保養1.技術部門根據設備使用情況和廠家建議，制定設備保養計劃。2.按照保養計劃對pos受理終端進行定期保養，包括設備內部清潔、部件更換、性能檢測等。3.通過設備保養，延長設備使用壽命，提高設備性能和穩定性。安全管理物理安全1.pos受理終端應放置在安全、穩定的工作環境中，避免受到外力撞擊、潮濕、高溫等影響。2.對pos受理終端設備采取必要的防盜措施，如安裝防盜鎖、監控設備等。3.限制非授權人員接觸pos受理終端設備，操作人員離開工作崗位時，應將設備妥善保管。信息安全1.嚴格遵守信息安全管理制度，對pos受理終端涉及的客戶信息、交易數據等進行嚴格保密。2.采取數據加密、訪問控制等技術手段，保障信息傳輸和存儲的安全。3.定期對pos受理終端的信息安全進行檢查和評估，及時發現和處理安全隱患。交易安全1.加強pos受理終端的交易安全管理，確保交易過程的真實性、完整性和不可抵賴性。2.采用安全可靠的支付清算系統，與銀行等金融機構建立安全穩定的連接。3.對交易風險進行實時監控和預警，及時發現和防范異常交易行為。應急管理1.制定pos受理終端安全事件應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期組織應急演練，提高應對安全事件的能力。3.發生安全事件時，相關人員應立即按照應急預案進行處置，及時報告公司管理層，并采取措施防止事件擴大。培訓與考核培訓管理1.技術部門負責制定pos受理終端的培訓計劃，根據不同崗位和人員需求，確定培訓內容和方式。2.培訓內容包括pos受理終端的操作使用、維護保養、安全管理等方面的知識和技能。3.培訓方式可采用集中培訓、現場演示、在線學習等多種形式，確保培訓效果。培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓工作，確保相關人員按時參加培訓。2.培訓過程中，要注重理論與實踐相結合，通過實際操作演練，讓學員熟練掌握pos受理終端的操作技能。3.培訓結束后，對學員進行考核，考核合格后方可上崗操作。考核管理1.建立pos受理終端操作人員考核制度，定期對操作人員的工作表現進行考核。2.考核內容包括操作技能、服務質量、安全管理等方面。3.根據考核結果，對表現優秀的操作人員進行表彰和獎勵，對不稱職的操作人員進行批評教育或調整崗位。監督與檢查內部監督1.公司內部設立專門的監督檢查小組，定期對pos受理終端的使用、維護、管理等情況進行監督檢查。2.監督檢查小組通過現場檢查、查閱記錄、數據分析等方式，對pos受理終端的各項管理工作進行全面評估。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門和人員限期整改。外部監督1.積極配合監管部門的監督檢查工作，及時提供相關資料和信