mrb物料評審管理制度一、總則（一）目的為了規范公司物料評審（MRB）流程，確保物料質量符合要求，有效控制物料風險，保障生產順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物料、生產過程中的自制半成品及成品的評審管理。（三）職責分工1.采購部門負責收集、整理物料不合格信息，并及時提交至MRB會議。協助MRB小組對供應商進行評估和溝通，跟蹤物料處理結果。2.質量部門負責對不合格物料進行檢驗、判定，提供質量數據和分析報告。主導MRB會議，組織相關人員對不合格物料進行評審，確定處理意見。3.生產部門反饋生產過程中發現的物料質量問題，參與MRB會議，提出物料使用建議。根據MRB會議決議，負責對不合格物料的隔離、標識及后續處理工作。4.技術部門對不合格物料進行技術分析，評估其對產品性能的影響，提供技術解決方案。參與MRB會議，協助確定物料的處理方式。5.財務部門負責對MRB物料處理涉及的成本進行核算和分析，提供財務意見。二、物料不合格分類及判定標準（一）不合格分類1.嚴重不合格危及人身安全、產品安全或導致產品功能完全喪失的質量問題。批量性的質量問題，對生產進度和產品交付造成重大影響。違反法律法規或行業標準的質量問題。2.一般不合格部分影響產品功能，但通過返工、返修等措施可解決的質量問題。個別或少量的質量問題，對生產進度有一定影響，但可通過調整生產計劃等方式解決。3.輕微不合格不影響產品使用功能，僅外觀或包裝存在瑕疵的質量問題。（二）判定標準1.依據產品圖紙、技術標準、檢驗規范等文件，對物料的尺寸、性能、外觀等進行檢驗判定。2.對于功能性指標，按照規定的測試方法和合格標準進行測試，判定是否合格。3.外觀檢驗按照目視檢驗標準或樣板進行比對，確定是否符合要求。三、MRB流程（一）不合格信息收集1.采購物料到貨后，采購部門通知質量部門進行檢驗。質量部門在檢驗過程中發現不合格物料，應立即填寫《不合格物料報告》，詳細記錄不合格物料的名稱、規格型號、批次、數量、不合格現象及檢驗依據等信息。2.生產過程中，生產部門發現物料質量問題時，應及時停止使用，并通知質量部門。質量部門對不合格物料進行確認后，填寫《不合格物料報告》。3.成品檢驗階段發現的不合格品，由質量部門填寫《不合格成品報告》，內容包括成品名稱、規格型號、批次、數量、不合格項目及檢驗結果等。（二）MRB會議組織1.質量部門在收到《不合格物料報告》或《不合格成品報告》后，應及時組織MRB會議。會議成員包括采購部門、生產部門、技術部門、財務部門等相關人員。2.質量部門提前將會議資料發送給參會人員，資料內容包括不合格物料或成品的詳細信息、檢驗報告、相關圖片等。3.MRB會議應明確會議時間、地點、主持人及參會人員，確保會議順利進行。（三）評審過程1.質量部門在會議上首先介紹不合格物料或成品的基本情況及檢驗結果，展示相關證據。2.采購部門匯報與供應商溝通的情況，包括供應商對不合格問題的反饋及處理態度。3.生產部門提出物料對生產的影響，如是否影響生產進度、能否代用等建議。4.技術部門對不合格物料進行技術分析，評估其對產品性能的影響，并提出技術處理方案，如返工、返修、讓步接收、退貨等。5.財務部門對不同處理方式涉及的成本進行核算和分析，提供財務意見。6.參會人員對技術處理方案、成本分析及對生產的影響等方面進行充分討論，綜合考慮各方面因素，確定最終的物料處理意見。（四）處理意見確定1.返工：對于一般不合格且通過返工能夠達到質量要求的物料，由生產部門制定返工計劃，明確返工工藝、責任人及時間要求，質量部門負責跟蹤返工過程，返工完成后進行重新檢驗。2.返修：針對部分影響產品功能但可通過返修解決的問題，技術部門制定返修方案，生產部門按照方案進行返修，質量部門檢驗合格后方可使用。3.讓步接收：對于不影響產品主要功能且風險可控的輕微不合格或一般不合格物料，經MRB小組評估后，可采取讓步接收方式。讓步接收需明確讓步條件，如降低價格、限制使用范圍等，并經相關領導批準。4.退貨：對于嚴重不合格物料或不符合合同要求的物料，應及時通知供應商辦理退貨手續。采購部門負責跟蹤退貨進度，確保物料及時退回供應商。5.報廢：對于無法返工、返修且無使用價值的物料，由生產部門進行報廢處理，并做好記錄。（五）處理結果跟蹤1.采購部門負責跟蹤供應商對退貨物料的處理情況，確保供應商及時處理并反饋處理結果。2.生產部門按照確定的處理意見對物料進行處理，質量部門對返工、返修后的物料進行再次檢驗，確保符合質量要求。3.對于讓步接收的物料，質量部門應在產品生產過程中加強監控，確保產品質量不受影響。4.各部門應及時將物料處理結果反饋給質量部門，質量部門對處理結果進行匯總和分析，總結經驗教訓，提出改進措施。四、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門在MRB流程中產生的各類記錄，如《不合格物料報告》、《不合格成品報告》、MRB會議記錄、處理結果跟蹤記錄等，應及時、準確、完整地填寫。2.記錄應使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。3.記錄內容應清晰、字跡工整，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認。（二）檔案建立1.質量部門負責建立MRB物料評審檔案，將相關記錄文件進行分類整理、歸檔保存。2.檔案內容包括不合格物料或成品的基本信息、檢驗報告、MRB會議資料、處理意見及處理結果等。3.檔案應按照時間順序或物料類別進行編號，便于查詢和管理。（三）檔案保管期限MRB物料評審檔案的保管期限為[X]年，自物料處理完成之日起計算。保管期限屆滿后，經相關領導批準，可按照公司檔案管理制度進行銷毀。五、培訓與考核（一）培訓1.人力資源部門負責組織MRB相關知識和技能的培訓，培訓對象包括采購人員、質量檢驗人員、生產人員、技術人員及財務人員等。2.培訓內容包括物料不合格分類及判定標準、MRB流程、相關記錄填寫要求等。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，確保培訓效果。（二）考核1.質量部門會同人力資源部門定期對員工進行MRB知識和技能考核，考核結果納入員工績效考核體系。2.考核內容包括理論知識和實際操作兩部分，理論知識考核主要考查員工對MRB管理制度、流程及標準的掌握程度；實際操作考核通過模擬MRB案例，考查員工對不合格物料評審及處理的能力。3.對于考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。六、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對MRB物料評審管理制度的執行情況進行審計，檢查各部門在MRB流程中的職責履行情況、記錄填寫及檔案管理等方面是否符合要求。2.審計過程中發現的問題，應及時下達審計整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改效果。（二）日常檢查1