外協代加工管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司外協代加工業務的管理，確保外協加工產品的質量、交期和成本符合公司要求，保障公司利益，提高公司整體運營效率。2.適用范圍本制度適用于公司所有外協代加工業務，包括但不限于產品零部件加工、裝配、包裝等環節。3.基本原則選擇優質供應商原則：優先選擇具備良好信譽、生產能力和質量控制水平的供應商進行外協代加工。質量第一原則：外協代加工產品必須符合公司規定的質量標準，確保產品質量穩定可靠。成本控制原則：在保證產品質量和交期的前提下，合理控制外協代加工成本，提高公司經濟效益。合同約束原則：與外協供應商簽訂詳細、明確的合同，明確雙方權利義務，確保合作順利進行。二、外協供應商管理1.供應商選擇與評估供應商篩選：采購部門負責收集潛在外協供應商信息，建立供應商名錄。根據公司業務需求，從名錄中篩選合適的供應商進行初步溝通和洽談。實地考察：對于擬合作的重要供應商，由采購部門牽頭，會同質量、技術等相關部門進行實地考察?？疾靸热莅ü痰纳a設備、工藝流程、質量管理體系、人員資質、生產能力等方面，評估其是否具備滿足公司要求的能力。供應商評估：建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估。評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商和不合格供應商。對于不合格供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。2.供應商準入與審批準入條件：外協供應商應具備合法經營資質，具有良好的商業信譽和財務狀況，具備相應的生產設備和技術能力，能夠滿足公司產品質量和交期要求。審批流程：供應商提交準入申請，采購部門進行初審，會同質量、技術等相關部門進行評審。評審通過后，報公司領導審批。經審批同意的供應商，納入公司供應商名錄，并簽訂合作協議。3.供應商日常管理溝通協調：采購部門負責與供應商保持日常溝通協調，及時了解生產進度、質量狀況等信息，協調解決合作過程中出現的問題。訂單下達：根據公司生產計劃，采購部門及時向供應商下達訂單，明確產品規格、數量、交期等要求。質量監控：質量部門負責對外協加工產品進行質量監控，定期或不定期到供應商處進行抽檢，確保產品質量符合公司標準。對于質量問題，及時要求供應商整改，并跟蹤整改情況。供應商考核：定期對供應商進行考核，考核結果與供應商的合作份額、價格調整等掛鉤。對于考核優秀的供應商，給予適當獎勵；對于考核不合格的供應商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至淘汰。三、外協加工合同管理1.合同簽訂合同起草：采購部門負責起草外協加工合同，合同內容應包括雙方基本信息、產品規格、數量、價格、交期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同審核：合同起草完成后，由法務部門進行審核，確保合同條款合法合規。審核通過后，報公司領導審批。合同簽訂：經公司領導審批同意后，采購部門與供應商簽訂正式合同。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定的各項義務。2.合同執行與變更合同執行：采購部門負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。供應商應按照合同約定的時間、質量、數量等要求完成加工任務，并及時提交產品。合同變更：如因市場需求變化、產品設計變更等原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議。合同變更協議應明確變更的內容、雙方責任和義務等條款。3.合同結算與付款結算依據：采購部門根據供應商提交的送貨單、發票等憑證，按照合同約定的結算方式進行結算。付款審批：結算完成后，采購部門填寫付款申請單，經財務部門審核、公司領導審批后，辦理付款手續。付款方式：根據合同約定，選擇合適的付款方式，如銀行轉賬、支票等。付款時應確保資金安全，避免出現資金風險。四、外協加工過程管理1.生產計劃下達計劃制定：生產部門根據公司銷售訂單和庫存情況，制定外協加工生產計劃。生產計劃應明確產品規格、數量、交期等要求，并及時下達給采購部門。計劃溝通：采購部門接到生產計劃后，及時與供應商溝通，確保供應商了解生產計劃要求，并能夠合理安排生產。2.物料管理物料提供：根據外協加工合同約定，明確物料供應責任。如需公司提供物料，采購部門應及時采購并交付給供應商；如需供應商自行采購物料，供應商應確保物料質量符合公司要求，并按時交付。物料檢驗：對于公司提供的物料，質量部門應進行檢驗，確保物料質量合格。對于供應商自行采購的物料，質量部門應進行抽檢，如發現質量問題，及時要求供應商更換。物料庫存管理：建立物料庫存管理制度，對外協加工過程中的物料進行庫存管理。定期盤點物料庫存，確保物料數量準確、質量完好。3.生產進度跟蹤進度監控：采購部門負責跟蹤外協加工生產進度，定期或不定期與供應商溝通，了解生產進度情況。如發現生產進度滯后，及時要求供應商采取措施加快生產進度，并向生產部門反饋。進度報告：供應商應定期向采購部門提交生產進度報告，報告內容包括已完成的工作量、未完成的工作量、預計完成時間等信息。采購部門根據生產進度報告，及時調整生產計劃，確保產品按時交付。4.質量控制質量標準制定：技術部門負責制定外協加工產品的質量標準，明確產品的尺寸、外觀、性能等要求。質量標準應作為供應商加工生產和質量檢驗的依據。首件檢驗：供應商在批量生產前，應進行首件檢驗。首件檢驗合格后，方可進行批量生產。質量部門應參與首件檢驗，確保首件產品質量符合要求。過程檢驗：在生產過程中，質量部門應定期或不定期到供應商處進行過程檢驗，檢查生產工藝執行情況、產品質量狀況等。對于發現的質量問題，及時要求供應商整改。成品檢驗：產品加工完成后，供應商應進行成品檢驗。檢驗合格后，出具檢驗報告，并將產品交付給公司。質量部門應對供應商交付的成品進行抽檢，如發現質量問題，及時要求供應商返工或換貨。5.包裝與運輸包裝要求：明確外協加工產品的包裝要求，包括包裝材料、包裝方式、標識等內容。包裝應確保產品在運輸過程中不受損壞。運輸安排：根據產品特點和交貨地點，合理安排運輸方式。如需供應商負責運輸，供應商應選擇可靠的運輸公司，并確保產品按時、安全送達。在運輸過程中，應做好產品防護措施，避免產品受損。五、外協加工產品驗收管理1.驗收標準依據外協加工合同約定的質量標準和技術要求進行驗收。參照公司內部制定的相關產品質量檢驗規范進行驗收。2.驗收流程供應商通知：供應商完成產品加工并自檢合格后，應提前通知公司驗收。資料提交：供應商向公司提交產品檢驗報告、合格證等相關資料。初步檢驗：質量部門對產品進行外觀、數量等初步檢驗。抽樣檢驗：按照一定比例對產品進行抽樣，送實驗室進行性能、尺寸等方面的檢驗。驗收結果判定：根據檢驗結果，判定產品是否合格。如驗收合格，辦理入庫手續；如驗收不合格，填寫不合格報告，明確不合格項及處理意見。3.不合格處理返工處理：對于一般不合格項，要求供應商進行返工，直至產品符合驗收標準。換貨處理：對于嚴重影響產品性能或無法返工修復的不合格項，要求供應商更換合格產品。經濟賠償：因供應商原因導致產品不合格，給公司造成損失的，按照合同約定要求供應商承擔相應的經濟賠償責任。六、外協加工成本管理1.成本預算在簽訂外協加工合同前，采購部門會同財務、技術等部門對外協加工成本進行預算。成本預算應包括原材料成本、加工費用、運輸費用、包裝費用、稅費等項目。根據成本預算，合理確定外協加工價格，并在合同中明確約定。2.成本控制采購部門負責對外協加工成本進行監控，定期對比實際成本與預算成本，分析成本差異原因。如發現成本超支，及時與供應商溝通協商，要求供應商采取措施降低成本。如因市場因素等不可預見原因導致成本增加，應及時評估對公司利潤的影響，并報公司領導審批。3.成本核算財務部門負責對外協加工成本進行核算，每月定期編制外協加工成本報表，反映外協加工業務的成本支出情況。成本核算應準確、及時，為公司成本分析和決策提供依據。七、保密管理1.保密范圍公司提供給外協供應商的技術資料、產品圖紙、工藝文件、客戶信息等屬于保密信息。外協加工過程中涉及的公司商業秘密、生產計劃、質量數據等也屬于保密信息。2.保密措施與外協供應商簽訂保密協議，明確雙方的保密責任和義務。要求外協供應商對保密信息采取必要的保密措施，如設置專人管理、限制訪問權限、加密存儲等。加強對公司內部人員的保密教育，防止因內部人員泄露導致保密信息