信息設備庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息設備庫房的管理，確保信息設備的安全、完整，合理配置和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司信息設備庫房的所有設備及相關物資的管理。（三）管理原則1.安全第一原則：確保信息設備庫房及設備的安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全各項管理制度和操作流程，實現規(guī)范化、標準化管理。3.合理配置原則：根據公司業(yè)務需求，合理配置信息設備，提高設備利用率。4.有效利用原則：充分發(fā)揮信息設備的作用，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力支持。二、庫房管理職責（一）庫房管理人員職責1.負責信息設備庫房的日常管理工作，包括設備的出入庫登記、存放、保管等。2.定期對庫房設備進行盤點，確保設備數量準確、完好無損。3.做好庫房的安全防范工作，檢查消防器材、安全設施等是否完好有效。4.協(xié)助相關部門進行設備的維修、保養(yǎng)和報廢處理。5.及時向領導匯報庫房管理情況，提出合理化建議。（二）使用部門職責1.負責本部門信息設備的需求申請、領用和歸還。2.對領用的信息設備進行妥善保管和使用，確保設備正常運行。3.配合庫房管理人員進行設備盤點工作。4.如有設備損壞或丟失，及時向庫房管理人員報告，并承擔相應責任。（三）資產管理部門職責1.負責制定信息設備的采購計劃和預算。2.對信息設備的采購、驗收、入賬等進行管理。3.定期對信息設備進行清查和評估，提出設備更新、報廢等建議。4.監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行情況。三、信息設備采購與驗收（一）采購申請1.使用部門根據業(yè)務需求，填寫《信息設備采購申請表》，詳細注明設備名稱、規(guī)格型號、數量、用途等。2.經部門負責人審核后，提交資產管理部門。（二）采購審批1.資產管理部門對采購申請進行審核，核實需求的合理性和必要性。2.審核通過后，報公司領導審批。（三）采購實施1.資產管理部門根據審批后的采購申請，按照公司采購流程進行采購。2.采購過程中，應選擇信譽良好、產品質量可靠的供應商，確保采購設備符合公司要求。（四）驗收1.設備到貨后，資產管理部門組織使用部門、庫房管理人員等相關人員進行驗收。2.驗收內容包括設備的數量、規(guī)格型號、外觀、配置、性能等是否與采購合同一致。3.驗收合格后，填寫《信息設備驗收單》，辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現設備存在質量問題或與合同不符，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、信息設備入庫管理（一）入庫登記1.庫房管理人員根據《信息設備驗收單》，對入庫設備進行詳細登記，建立《信息設備臺賬》。2.登記內容包括設備名稱、規(guī)格型號、數量、入庫日期、供應商、采購單號等。（二）存放管理1.按照設備的類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，標識清晰。2.為便于管理和查找，應制定設備存放位置圖，并在庫房顯著位置張貼。3.對于貴重設備、精密儀器等，應采取特殊的保管措施，如單獨存放、設置防護設施等。（三）入庫驗收報告庫房管理人員應在設備入庫后[X]個工作日內，編制《信息設備入庫驗收報告》，報資產管理部門備案。報告內容包括設備驗收情況、入庫登記情況等。五、信息設備領用管理（一）領用申請1.使用部門如需領用信息設備，填寫《信息設備領用申請表》，注明設備名稱、規(guī)格型號、數量、領用用途、預計歸還日期等。2.經部門負責人審核后，提交庫房管理人員。（二）領用審批1.庫房管理人員對領用申請進行審核，核實庫存情況和領用需求的合理性。2.審核通過后，報資產管理部門審批。（三）設備發(fā)放1.庫房管理人員根據審批后的領用申請，發(fā)放信息設備，并在《信息設備臺賬》上記錄領用情況。2.領用人員在領取設備時，應仔細檢查設備外觀、配置等是否完好，如有問題及時與庫房管理人員溝通。3.領用人員領取設備后，應在《信息設備領用登記表》上簽字確認。六、信息設備使用與保管（一）使用規(guī)范1.領用人員應嚴格按照設備操作規(guī)程使用信息設備，不得擅自更改設備配置或拆卸設備。2.定期對設備進行維護保養(yǎng)，保持設備清潔、良好的運行狀態(tài)。3.如發(fā)現設備出現故障或異常情況，應及時停止使用，并報告庫房管理人員或相關技術人員。（二）保管責任1.領用人員對領用的信息設備負有保管責任，應妥善保管設備，防止丟失、損壞。2.設備使用過程中，如需臨時轉借他人，應經部門負責人同意，并辦理相關轉借手續(xù)。3.設備使用完畢后，應及時歸還庫房，并保持設備完好。（三）設備維修與保養(yǎng)1.設備出現故障時，領用人員應填寫《信息設備維修申請表》，提交庫房管理人員。2.庫房管理人員根據設備故障情況，聯(lián)系相關技術人員進行維修。3.維修完成后，由庫房管理人員對維修情況進行記錄，并在設備上注明維修日期、維修內容等。4.定期對信息設備進行保養(yǎng)，保養(yǎng)內容包括設備清潔、硬件檢查、軟件升級等。保養(yǎng)記錄應詳細填寫在《信息設備保養(yǎng)記錄表》上。七、信息設備歸還管理（一）歸還申請1.領用人員在設備使用完畢后，如需繼續(xù)使用，應提前[X]個工作日填寫《信息設備續(xù)用申請表》，經部門負責人審核后，提交庫房管理人員。2.如不再使用，應填寫《信息設備歸還申請表》，注明設備名稱、規(guī)格型號、數量、歸還日期等。（二）歸還審批1.庫房管理人員對歸還申請進行審核，核實設備是否完好、是否按時歸還等。2.審核通過后，報資產管理部門審批。（三）設備驗收1.領用人員將設備歸還庫房時，庫房管理人員應按照入庫驗收標準進行驗收。2.驗收內容包括設備外觀、配置、性能、附件等是否完好，設備運行是否正常。3.如發(fā)現設備存在損壞或丟失，領用人員應承擔相應責任，并按照公司規(guī)定進行賠償。（四）歸還登記1.驗收合格后，庫房管理人員在《信息設備臺賬》上記錄設備歸還情況，并在《信息設備領用登記表》上注明歸還日期。2.如設備需要維修或保養(yǎng)，庫房管理人員應及時安排相關工作，并記錄維修保養(yǎng)情況。八、信息設備盤點管理（一）盤點計劃1.資產管理部門每年制定信息設備盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。2.盤點計劃應提前通知各使用部門和庫房管理人員，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.庫房管理人員負責組織信息設備的實物盤點工作，使用部門配合。2.盤點過程中，應逐一核對設備的名稱、規(guī)格型號、數量、存放位置等，確保賬實相符。3.對于盤盈、盤虧的設備，應詳細記錄，并查明原因。（三）盤點報告1.盤點結束后，庫房管理人員應在[X]個工作日內編制《信息設備盤點報告》，報資產管理部門。2.報告內容包括盤點基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。3.資產管理部門根據盤點報告，對盤盈盤虧的設備進行相應處理，并調整《信息設備臺賬》。九、信息設備報廢管理（一）報廢申請1.信息設備因損壞、老化、技術淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門填寫《信息設備報廢申請表》，詳細說明報廢原因、設備名稱、規(guī)格型號、購置日期、已使用年限等。2.經部門負責人審核后，提交資產管理部門。（二）報廢鑒定1.資產管理部門組織相關技術人員對申請報廢的設備進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.鑒定結果應形成書面報告，作為報廢審批的依據。（三）報廢審批1.資產管理部門根據鑒定報告，對報廢申請進行審核。2.審核通過后，報公司領導審批。（四）報廢處理1.經批準報廢的信息設備，由庫房管理人員負責清理出庫，并進行妥善處理。2.報廢設備的處理方式包括變賣、捐贈、拆解等，應按照公司相關規(guī)定進行操作。3.處理報廢設備時，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等。4.資產管理部門應及時對報廢設備進行賬務處理，核銷相關資產。十、信息設備庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全信息設備庫房安全管理制度，明確安全責任和操作規(guī)程。2.庫房管理人員應熟悉安全制度和操作規(guī)程，嚴格遵守相關規(guī)定。（二）安全設施1.配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、溫濕度控制設備等。2.定期檢查安全設施的運行情況，確保其完好有效。（三）人員出入管理1.嚴格控制庫房人員出入，非庫房管理人員未經許可不得進入庫房。2.庫房管理人員出入庫房時，應進行登記，記錄出入時間、事由等。（四）安全檢查1.定期對信息設備庫房進行安全檢查，檢查內容包括設備存放情況、安全設施運行情況、消防通道是否暢通等。2.對檢查中發(fā)現的安全隱患，應及時采取措施進行整改，確保庫房安全。（五）應急處理1.制定信息設備庫房安全應急預案，明確應急處置