公司產(chǎn)品出入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司產(chǎn)品出入庫管理，規(guī)范產(chǎn)品出入庫流程，確保產(chǎn)品安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地出入庫，提高公司運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，根據(jù)訂單需求安排產(chǎn)品發(fā)貨，并及時(shí)與倉庫溝通發(fā)貨事宜。負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付時(shí)間、交付方式等相關(guān)事宜。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫操作，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)貨等工作。負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，保障產(chǎn)品存儲(chǔ)安全。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時(shí)將生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫。負(fù)責(zé)與倉庫溝通產(chǎn)品入庫時(shí)間、數(shù)量等相關(guān)事宜。4.采購部門負(fù)責(zé)采購原材料、零部件等物資，并及時(shí)通知倉庫辦理入庫手續(xù)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)物資交付時(shí)間、交付方式等相關(guān)事宜。二、產(chǎn)品入庫管理（一）采購入庫1.采購部門在簽訂采購合同后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉庫管理部門，以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備。2.供應(yīng)商送貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.經(jīng)核對(duì)無誤后，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并安排貨物入庫。入庫時(shí)，應(yīng)按照產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給倉庫管理部門。（二）生產(chǎn)入庫1.生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)填寫產(chǎn)品入庫單，并將產(chǎn)品連同入庫單一起送交倉庫管理部門。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品入庫單，對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在入庫單上簽字確認(rèn)，并安排產(chǎn)品入庫。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返工或處理。處理合格后，重新辦理入庫手續(xù)。（三）入庫手續(xù)1.產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的入庫日期、入庫單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱或生產(chǎn)部門名稱等信息。2.入庫記錄應(yīng)及時(shí)錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存信息的準(zhǔn)確、及時(shí)更新。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫記錄進(jìn)行核對(duì)和整理，確保入庫記錄的完整性和準(zhǔn)確性。三、產(chǎn)品出庫管理（一）銷售出庫1.銷售部門根據(jù)客戶訂單開具銷售發(fā)貨單，并將發(fā)貨單提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)銷售發(fā)貨單，對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，安排產(chǎn)品發(fā)貨。3.發(fā)貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并填寫實(shí)際發(fā)貨日期、發(fā)貨單號(hào)等信息。4.對(duì)于需要送貨上門的產(chǎn)品，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知物流部門安排送貨，并與物流部門辦理貨物交接手續(xù)。5.對(duì)于客戶自提的產(chǎn)品，倉庫管理人員應(yīng)通知客戶在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到倉庫提貨，并做好提貨記錄。提貨記錄應(yīng)包括提貨日期、提貨人姓名、身份證號(hào)碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）生產(chǎn)領(lǐng)料出庫1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單，并將領(lǐng)料單提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單，對(duì)領(lǐng)料產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，安排產(chǎn)品出庫。3.出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并填寫實(shí)際出庫日期、出庫單號(hào)等信息。4.對(duì)于限額領(lǐng)料的產(chǎn)品，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)料，不得超限額發(fā)料。如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可發(fā)料。（三）其他出庫1.因公司內(nèi)部調(diào)撥、樣品展示、報(bào)廢處理等原因需要出庫產(chǎn)品的，相關(guān)部門應(yīng)填寫產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單，對(duì)出庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，安排產(chǎn)品出庫。3.出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在出庫申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并填寫實(shí)際出庫日期、出庫單號(hào)等信息。（四）出庫手續(xù)1.產(chǎn)品出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的出庫日期、出庫單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱或領(lǐng)用部門名稱等信息。2.出庫記錄應(yīng)及時(shí)錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存信息的準(zhǔn)確、及時(shí)更新。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)出庫記錄進(jìn)行核對(duì)和整理，確保出庫記錄的完整性和準(zhǔn)確性。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員等。3.盤點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫存產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。對(duì)于賬實(shí)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。5.倉庫管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)報(bào)告提交給財(cái)務(wù)部門和公司管理層，以便及時(shí)掌握庫存情況。（二）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，確保產(chǎn)品存儲(chǔ)安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況，確保其正常使用。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，防止產(chǎn)品受潮、變質(zhì)、損壞等。4.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，庫存管理系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門及時(shí)處理。3.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)采取措施，如采購補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、促銷等，以確保庫存數(shù)量保持在合理水平。五、出入庫單據(jù)管理（一）單據(jù)種類1.采購入庫單：用于記錄采購產(chǎn)品的入庫信息。2.生產(chǎn)入庫單：用于記錄生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫信息。3.銷售發(fā)貨單：用于記錄銷售產(chǎn)品的發(fā)貨信息。4.生產(chǎn)領(lǐng)料單：用于記錄生產(chǎn)部門領(lǐng)料的信息。5.產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單：用于記錄因公司內(nèi)部調(diào)撥、樣品展示、報(bào)廢處理等原因需要出庫產(chǎn)品的信息。（二）單據(jù)填寫要求1.出入庫單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.單據(jù)上的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)清晰、工整，不得涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改章或簽字確認(rèn)。3.單據(jù)上的簽字應(yīng)齊全，包括倉庫管理人員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員的簽字。（三）單據(jù)保管1.出入庫單據(jù)應(yīng)妥善保管，按照時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，并存放在安全的地方。2.單據(jù)保管期限為[具體保管期限，如一年、兩年等]，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。3.對(duì)于重要的出入庫單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在電子介質(zhì)上，以便查詢和核對(duì)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括出入庫流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、單據(jù)管理情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立產(chǎn)品出入庫管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核