公司內部數據管理制度一、總則（一）目的為加強公司內部數據管理，規范數據的收集、存儲、使用、共享、安全等環節，保障公司數據的準確性、完整性和安全性，充分發揮數據價值，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司數據處理的所有相關方，包括但不限于合作伙伴、供應商等。（三）基本原則1.合法性原則：數據管理活動應符合國家法律法規及相關政策要求。2.準確性原則：確保數據的真實、可靠，如實反映業務實際情況。3.完整性原則：全面收集和保存各類業務數據，避免數據缺失。4.安全性原則：采取有效措施保護數據免受未經授權的訪問、泄露、篡改或損壞。5.合規性原則：數據的使用、共享等應遵循公司規定及相關法律法規。二、數據管理組織與職責（一）數據管理委員會成立數據管理委員會，由公司高層管理人員擔任主要成員。負責制定公司數據管理戰略和方針，審批重大數據管理決策，協調跨部門的數據管理工作。（二）數據管理部門設立專門的數據管理部門，負責具體的數據管理工作，包括但不限于數據的規劃、收集、整理、存儲、維護、安全管理等。其主要職責如下：1.制定和完善公司數據管理制度和流程，并監督執行。2.負責數據標準的制定和統一，確保數據的規范化。3.規劃和建設公司的數據存儲系統和平臺，保障數據的安全存儲。4.組織開展數據質量管理工作，進行數據質量監控和評估。5.負責數據安全管理，制定并實施數據安全策略和措施。6.協調各部門的數據需求，提供數據支持和服務。（三）各部門職責1.各部門負責人為本部門數據管理的第一責任人，負責組織本部門的數據管理工作，確保數據的準確、完整和及時。2.各部門應指定專人作為數據管理員，負責本部門日常數據的收集、錄入、審核、報送等工作，并配合數據管理部門進行數據管理相關工作。三、數據收集與錄入（一）數據收集要求1.各部門應根據業務需求，明確數據收集的范圍、內容、頻率和方式等，并確保數據收集的全面性和準確性。2.數據收集應遵循合法、合規、合理的原則，不得收集與業務無關或超出法律法規規定范圍的數據。3.在數據收集過程中，應明確數據來源和提供數據的責任主體，確保數據的可追溯性。（二）數據錄入規范1.數據錄入人員應嚴格按照數據標準和錄入流程進行數據錄入，確保錄入數據的準確性和完整性。2.錄入的數據應清晰、規范、一致，避免出現錯別字、亂碼、數據格式錯誤等問題。3.對于重要數據，錄入后應進行認真核對，確保無誤后提交審核。（三）數據審核1.數據錄入完成后，應由數據所屬部門的數據管理員進行初審，審核內容包括數據的準確性、完整性、規范性等。2.初審通過后，提交給數據管理部門進行終審。數據管理部門可根據情況進行抽檢或全量審核。3.審核過程中如發現問題，應及時反饋給數據錄入人員進行修改，直至審核通過。四、數據存儲與管理（一）數據存儲方式1.根據數據的類型、規模、使用頻率等因素，選擇合適的數據存儲方式，包括但不限于數據庫、文件系統、云存儲等。2.建立數據備份機制，定期對重要數據進行備份，備份數據應存儲在安全的位置，以防止數據丟失。3.對于涉及公司機密的數據，應進行加密存儲，確保數據在存儲過程中的安全性。（二）數據存儲安全管理1.加強數據存儲設備的物理安全管理，確保存儲設備的存放環境安全，防止設備被盜、受損等情況發生。2.建立數據訪問控制機制，嚴格限制對數據存儲系統的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問相應的數據。3.定期對數據存儲系統進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現并修復安全隱患。（三）數據存儲清理與維護1.定期對數據存儲進行清理，刪除過期、無用的數據，以釋放存儲空間，提高數據存儲效率。2.對數據存儲系統進行日常維護，包括檢查系統運行狀態、優化數據庫性能等，確保數據存儲系統的穩定運行。五、數據使用與共享（一）數據使用權限1.根據員工的工作職責和崗位需求，設定不同的數據使用權限，確保員工只能訪問和使用與其工作相關的數據。2.對于涉及公司核心業務和機密的數據，應嚴格限制使用權限，未經授權不得訪問和使用。3.員工如需申請更高的數據使用權限，應提交書面申請，經所在部門負責人和數據管理部門審批后，方可獲得相應權限。（二）數據共享原則1.數據共享應遵循合法、合規、必要、安全的原則，確保共享數據的安全性和保密性。2.公司內部各部門之間的數據共享應通過規范的流程進行申請和審批，明確共享數據的范圍、用途、期限等。3.與外部合作伙伴的數據共享應簽訂數據共享協議，明確雙方的數據權利和義務，確保數據共享的合法性和安全性。（三）數據共享流程1.數據共享需求部門填寫《數據共享申請表》，詳細說明共享數據的名稱、范圍、用途、接收方等信息。2.申請表經本部門負責人審核簽字后，提交至數據管理部門。3.數據管理部門對申請進行審核，評估共享數據的安全性和合規性，并征求相關部門意見。4.審核通過后，數據管理部門與接收方簽訂數據共享協議，并協調數據提供和接收事宜。5.在數據共享過程中，數據提供方應確保提供的數據準確、完整，并按照協議要求進行數據傳輸；接收方應嚴格按照協議使用共享數據，不得擅自擴大使用范圍或泄露給第三方。六、數據安全管理（一）安全策略制定1.數據管理部門應制定完善的數據安全策略，包括訪問控制策略、數據加密策略、數據備份恢復策略、安全審計策略等。2.安全策略應根據公司業務發展和技術變化及時進行修訂和完善，確保其有效性和適應性。（二）網絡安全防護1.加強公司網絡安全防護，部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全設備，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對公司內部網絡進行分段管理，限制不同區域之間的網絡訪問，提高網絡安全性。（三）數據訪問安全1.建立用戶身份認證和授權機制，采用用戶名、密碼、數字證書等多種認證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。2.對數據訪問進行細粒度的權限控制，根據用戶角色和職責分配不同的數據訪問權限，防止越權訪問。3.定期對用戶賬號進行安全檢查，及時發現并處理異常賬號，如發現賬號被盜用或存在安全風險，應立即采取措施進行鎖定和處理。（四）數據加密管理1.對涉及公司機密和敏感的數據進行加密處理，采用合適的加密算法和密鑰管理系統，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。2.在數據共享和傳輸過程中，應采用加密通道進行數據傳輸，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。（五）安全審計與監控1.建立數據安全審計機制，對數據訪問、操作等行為進行審計記錄，以便及時發現和追溯安全事件。2.定期對數據安全狀況進行監控和評估，及時發現安全隱患和異常情況，并采取相應的措施進行處理。七、數據質量管理（一）質量目標設定1.明確數據質量的各項指標，如數據準確性、完整性、一致性、及時性等，并設定相應的質量目標值。2.數據質量目標應與公司業務目標相匹配，具有可衡量性和可操作性。（二）質量監控與評估1.數據管理部門定期對公司數據質量進行監控和評估，通過數據抽樣、比對、統計分析等方法，檢查數據質量指標的完成情況。2.建立數據質量問題反饋機制，對發現的數據質量問題及時反饋給相關部門和責任人，并跟蹤問題的整改情況。（三）質量改進措施1.針對數據質量問題，各部門應制定相應的改進措施，明確責任人和整改期限，確保問題得到及時解決。2.數據管理部門應定期對數據質量改進情況進行總結和分析，評估改進措施的有效性，不斷完善數據質量管理流程和方法。八、數據生命周期管理（一）定義與階段劃分1.明確數據生命周期的定義，即從數據產生、收集、存儲、使用、共享到最終銷毀的整個過程。2.將數據生命周期劃分為不同的階段，如數據創建階段、數據使用階段、數據共享階段、數據存儲階段、數據銷毀階段等，并針對每個階段制定相應的管理措施。（二）各階段管理措施1.數據創建階段：確保數據創建過程的規范和準確，明確數據的來源、定義、格式等要求，并進行記錄和審核。2.數據使用階段：按照規定的權限和流程使用數據，確保數據的合理使用和安全，及時反饋數據使用過程中發現的問題。3.數據共享階段：遵循數據共享原則和流程，簽訂共享協議，確保共享數據的安全和合規，監控共享數據的使用情況。4.數據存儲階段：選擇合適的存儲方式和設備，確保數據的安全存儲和有效管理，定期進行備份和維護。5.數據銷毀階段：按照公司規定和法律法規要求，對過期、無用或不再需要的數據進行安全銷毀，確保數據被徹底刪除或清除，防止數據泄露。九、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.數據管理部門應制定年度數據管理培訓計劃，根據員工的崗位需求和數據管理知識水平，確定培訓內容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓內容包括數據管理制度、數據處理流程、數據安全知識、數據質量管理等方面，旨在提高員工的數據管理意識和技能。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓活動，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。2.培訓結束后，應對員工的培訓效果進行考核，考核結果作為員工績效評估和晉升的參考依據之一。（三）宣傳推廣1.通過公司內部刊物、宣傳欄、郵件、會議等多種渠道，宣傳數據管理的重要性和本制度的主要內容，提高員工對數據管理的認識和重視程度。2.定期發布數據管理工作動態和成果，分享數據管理經驗和案例，營造良好的數據管理氛圍。十、附則（一）制度解釋與修訂1.本制度由數據管理部門負責解釋。2.隨著公司