公司計算機權限管理制度一、總則（一）目的為規范公司計算機使用行為，保障公司信息安全，提高工作效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要使用公司計算機設備的外部人員。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及行業相關規定，確保公司計算機使用行為合法合規。2.安全性原則：采取有效措施保障公司計算機系統、網絡及數據的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.職責明確原則：明確各部門及人員在計算機使用管理中的職責，做到責任到人。4.適度授權原則：根據員工工作需要，合理授予計算機使用權限，確保工作正常開展的同時，避免權限濫用。二、計算機設備管理（一）設備采購與配置1.需求申請：各部門根據工作實際需求，填寫計算機設備采購申請表，詳細說明設備用途、配置要求等，經部門負責人審核后提交至行政部門。2.采購審批：行政部門匯總各部門申請，結合公司預算及實際情況進行審核，報公司領導審批后統一采購。3.設備配置：采購的計算機設備應按照公司標準配置進行安裝調試，確保設備能正常運行公司所需的各類軟件和系統。（二）設備登記與標識1.設備登記：行政部門對新采購的計算機設備進行詳細登記，記錄設備型號、序列號、購置時間、使用部門等信息，并建立設備臺賬。2.設備標識：為每臺計算機設備粘貼唯一標識標簽，注明設備編號、使用部門等信息，以便于管理和識別。（三）設備維護與保養1.定期巡檢：行政部門定期對公司計算機設備進行巡檢，檢查設備硬件運行狀況、軟件系統更新情況等，及時發現并解決潛在問題。2.故障維修：當計算機設備出現故障時，使用人員應及時向行政部門報修。行政部門根據故障情況安排專業維修人員進行維修，并記錄維修情況。3.軟件更新：及時為計算機設備安裝操作系統、辦公軟件等各類軟件的更新補丁，確保軟件的安全性和穩定性。（四）設備報廢與處置1.報廢申請：對于無法正常使用或已達到報廢年限的計算機設備，使用部門填寫設備報廢申請表，說明報廢原因，經部門負責人審核后提交至行政部門。2.報廢鑒定：行政部門組織相關技術人員對申請報廢的設備進行鑒定，確認是否符合報廢條件。3.報廢審批：經鑒定符合報廢條件的設備，報公司領導審批后進行報廢處置。4.處置方式：報廢設備由行政部門統一回收，按照公司規定的報廢處置流程進行處理，確保設備中的敏感信息得到妥善清除。三、計算機使用權限管理（一）權限分類1.系統管理員權限：負責公司計算機系統的整體管理和維護，包括用戶賬戶創建、權限分配、系統安全設置等。2.普通用戶權限：根據員工工作需要，授予相應的操作系統、辦公軟件等使用權限，滿足日常工作需求。3.特殊權限：對于涉及公司核心業務、機密信息等崗位的人員，根據工作要求授予特殊權限，如訪問特定數據庫、執行某些關鍵操作等。（二）權限申請與審批1.權限申請：員工因工作需要申請特定計算機使用權限時，應填寫權限申請表，詳細說明申請權限的原因、使用范圍及期限等，經部門負責人審核后提交至行政部門。2.權限審批：行政部門根據員工申請及工作實際情況進行審批，對于涉及特殊權限的申請，需報公司領導審批。審批通過后，由系統管理員為員工開通相應權限。（三）權限變更與撤銷1.權限變更：員工工作崗位發生變動或工作需求發生變化時，應及時向行政部門提出權限變更申請，經審批后由系統管理員進行權限調整。2.權限撤銷：員工離職、退休或不再需要某項權限時，所在部門應及時通知行政部門，由系統管理員撤銷其相應權限。四、網絡使用管理（一）網絡接入1.公司網絡：公司為員工提供統一的網絡接入服務，員工應使用公司指定的網絡接入方式和設備進行網絡連接。2.無線網絡：如需使用公司無線網絡，員工應按照公司規定的無線網絡連接流程進行操作，確保網絡安全。（二）網絡安全1.防火墻設置：公司設置防火墻，對網絡訪問進行監控和過濾，防止外部非法網絡訪問和惡意攻擊。2.病毒防護：員工應安裝并及時更新公司指定的殺毒軟件，定期進行病毒查殺，確保計算機系統安全。3.數據加密：對于重要數據的傳輸和存儲，應采取加密措施，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。（三）網絡行為規范1.禁止行為：嚴禁員工利用公司網絡從事與工作無關的活動，如瀏覽非法網站、下載盜版軟件、進行網絡游戲等。2.信息發布：員工在公司內部網絡發布信息應遵守公司相關規定，不得發布未經授權的敏感信息、虛假信息等。五、數據管理（一）數據分類與分級1.數據分類：根據數據的性質和用途，將公司數據分為辦公文檔、業務數據、財務數據、客戶信息等類別。2.數據分級：按照數據的敏感程度和重要性，將數據分為絕密、機密、秘密、公開四個級別。（二）數據存儲與備份1.存儲規范：員工應按照公司規定的存儲路徑和方式存儲數據，確保數據存儲的規范性和安全性。2.備份策略：定期對重要數據進行備份，備份數據應存儲在安全的位置，如外部存儲設備或公司指定的服務器。（三）數據訪問與共享1.訪問權限：根據數據分級和員工工作職責，授予相應的數據訪問權限，確保數據只能被授權人員訪問。2.數據共享：如需共享數據，應按照公司規定的流程進行申請和審批，確保數據共享的安全性和合法性。（四）數據安全審計1.審計機制：建立數據安全審計機制，對公司數據的訪問、操作等行為進行審計記錄。2.審計分析：定期對審計記錄進行分析，及時發現潛在的數據安全風險，并采取相應措施進行處理。六、軟件使用管理（一）軟件安裝1.正版軟件：公司應使用正版軟件，禁止員工私自安裝未經授權的軟件。2.安裝審批：因工作需要安裝特定軟件時，員工應填寫軟件安裝申請表，經部門負責人審核后提交至行政部門審批。審批通過后，由行政部門統一安排安裝。（二）軟件使用1.使用規范：員工應按照軟件使用說明書和公司相關規定正確使用軟件，不得擅自修改軟件配置和設置。2.軟件更新：及時更新軟件版本，確保軟件功能的正常使用和安全性。（三）軟件卸載1.卸載申請：員工不再需要使用某軟件時，應填寫軟件卸載申請表，經部門負責人審核后提交至行政部門。2.卸載審批：行政部門根據申請進行審批，審批通過后由系統管理員進行軟件卸載操作。七、違規處理（一）違規行為界定1.違反公司計算機權限管理制度，擅自更改計算機系統設置、網絡配置等。2.利用公司計算機設備從事非法活動，如網絡攻擊、數據竊取等。3.未經授權訪問、使用公司敏感信息或數據。4.違規安裝、使用未經授權的軟件。5.違反網絡行為規范，在公司網絡上進行與工作無關的活動。（二）違規處理措施1.警告：對于首次違規且情節較輕的員工，給予口頭或書面警告，并責令其立即改正。2.罰款：對于多次違規或情節較重的員工，根據違規行為的嚴重程度給予相應的罰款處理。3.停職檢查：對于嚴重違反公司計算機權限管理制度，給公司造成重大損失或安全隱患的員工，給予停