建筑公司項(xiàng)目部零星輔材管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目部零星輔材管理，規(guī)范零星輔材采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的流程，提高資金使用效率，降低項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目部的零星輔材管理。零星輔材是指在項(xiàng)目施工過程中用量較少、價(jià)值較低的輔助性材料，如釘子、鐵絲、砂紙、小五金配件等。3.管理原則歸口管理原則：項(xiàng)目部零星輔材管理工作由物資管理部門統(tǒng)一歸口管理，負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況等。預(yù)算控制原則：零星輔材采購應(yīng)納入項(xiàng)目成本預(yù)算管理，嚴(yán)格控制采購數(shù)量和金額，確保不超預(yù)算。按需采購原則：根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求，合理安排零星輔材采購，避免積壓和浪費(fèi)。規(guī)范流程原則：明確零星輔材采購、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等各環(huán)節(jié)的操作流程，確保管理工作規(guī)范有序。二、職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善項(xiàng)目部零星輔材管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。匯總各項(xiàng)目部零星輔材需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，編制公司零星輔材采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)建立零星輔材供應(yīng)商檔案，組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和管理工作。參與零星輔材采購合同的評(píng)審和簽訂，跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題。定期對(duì)項(xiàng)目部零星輔材的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保賬實(shí)相符。對(duì)項(xiàng)目部零星輔材管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核。2.項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求，及時(shí)編制本項(xiàng)目部的零星輔材需求計(jì)劃，并報(bào)送物資管理部門。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部零星輔材的現(xiàn)場管理，包括驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等工作，確保材料安全、完整。按照審批后的需求計(jì)劃進(jìn)行零星輔材的領(lǐng)用，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。每月定期對(duì)本項(xiàng)目部的零星輔材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)物資管理部門。配合物資管理部門做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)和管理工作，反饋零星輔材的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性等情況。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核零星輔材采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金支付合規(guī)。對(duì)零星輔材采購成本進(jìn)行核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)告。參與零星輔材采購合同的評(píng)審，審核合同付款條款。三、零星輔材計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制項(xiàng)目部各施工班組根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，每周定期填寫零星輔材需求申請(qǐng)表，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給項(xiàng)目部物資管理員。項(xiàng)目部物資管理員對(duì)各班組提交的需求申請(qǐng)表進(jìn)行匯總和整理，結(jié)合項(xiàng)目施工圖紙、施工方案等資料，對(duì)需求進(jìn)行初步審核，確保需求的合理性和準(zhǔn)確性。項(xiàng)目部物資管理員根據(jù)審核后的需求情況，編制本項(xiàng)目部的零星輔材需求計(jì)劃，明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)送物資管理部門。2.計(jì)劃審批物資管理部門收到項(xiàng)目部報(bào)送的零星輔材需求計(jì)劃后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、庫存情況等。對(duì)于需求計(jì)劃金額較小且不超出項(xiàng)目零星輔材預(yù)算的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于需求計(jì)劃金額較大或超出項(xiàng)目零星輔材預(yù)算的，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可實(shí)施采購。3.計(jì)劃調(diào)整在零星輔材需求計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因施工進(jìn)度變化、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整需求計(jì)劃的，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫零星輔材需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并按照原計(jì)劃審批流程進(jìn)行審批。物資管理部門根據(jù)審批后的調(diào)整申請(qǐng)表，對(duì)公司的采購計(jì)劃、庫存等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、零星輔材采購管理1.供應(yīng)商選擇與管理物資管理部門建立零星輔材供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評(píng)估。根據(jù)項(xiàng)目需求和供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，定期組織供應(yīng)商招標(biāo)或詢價(jià)采購。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，對(duì)于供應(yīng)質(zhì)量不合格、交貨不及時(shí)、售后服務(wù)不到位的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。2.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)審批后的零星輔材采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨信息通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。對(duì)于緊急采購的零星輔材，物資管理部門應(yīng)在采購前填寫緊急采購申請(qǐng)表，說明緊急采購原因、采購內(nèi)容等，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，可采用直接采購等方式盡快完成采購。3.采購驗(yàn)收零星輔材到貨后，項(xiàng)目部物資管理員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括物資管理員、施工班組長等相關(guān)人員。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否與采購合同一致。對(duì)于重要的零星輔材，還應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的零星輔材，由物資管理員填寫驗(yàn)收單，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的零星輔材，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)。五、零星輔材庫存管理1.入庫管理驗(yàn)收合格的零星輔材，由物資管理員按照材料類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺(tái)賬。庫存臺(tái)賬應(yīng)記錄材料的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資管理員應(yīng)在材料入庫后及時(shí)更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.保管管理項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置專門的零星輔材倉庫，保持倉庫整潔、通風(fēng)良好，確保材料存放安全。對(duì)不同類型、不同規(guī)格的零星輔材應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。定期對(duì)庫存的零星輔材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。對(duì)于易受潮、易生銹的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹措施。3.出庫管理施工班組根據(jù)施工需要填寫零星輔材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給項(xiàng)目部物資管理員。物資管理員對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后按照審批后的數(shù)量發(fā)放材料，并在庫存臺(tái)賬上記錄出庫日期、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量等信息。對(duì)于貴重或限量領(lǐng)用的零星輔材，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。4.盤點(diǎn)管理項(xiàng)目部每月定期對(duì)零星輔材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作應(yīng)由物資管理員、施工班組長等相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈或盤虧數(shù)量及原因等。對(duì)于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、零星輔材成本控制1.預(yù)算控制零星輔材采購應(yīng)納入項(xiàng)目成本預(yù)算管理，物資管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算編制零星輔材采購預(yù)算，并嚴(yán)格控制采購金額不超出預(yù)算范圍。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)采購金額可能超出預(yù)算時(shí)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部溝通，分析原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整，如優(yōu)化采購方案、尋找更合適的供應(yīng)商等，確保采購成本控制在預(yù)算之內(nèi)。2.成本分析財(cái)務(wù)部門定期對(duì)零星輔材采購成本進(jìn)行核算和分析，對(duì)比實(shí)際采購成本與預(yù)算成本的差異，分析差異產(chǎn)生的原因。物資管理部門結(jié)合成本分析結(jié)果，總結(jié)采購過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化采購管理流程，降低采購成本。3.節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)項(xiàng)目部在保證工程質(zhì)量的前提下，合理節(jié)約使用零星輔材。對(duì)于通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化施工工藝等方式減少零星輔材消耗的項(xiàng)目部或個(gè)人，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況制定，獎(jiǎng)勵(lì)方式可以包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)表彰等。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門定期對(duì)項(xiàng)目部零星輔材管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計(jì)劃編制、采購管理、庫存管理、成本控制等方面。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求項(xiàng)目部限期整改。整改完成后，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.考核評(píng)價(jià)公司建立項(xiàng)目部零星輔材管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)目部的零星輔材管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括需求計(jì)