護理部物資采購管理制度一、總則（一）目的為加強護理部物資采購管理，規范采購行為，確保物資質量，提高資金使用效益，滿足臨床護理工作需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于護理部所管轄范圍內各類物資的采購活動，包括但不限于醫療設備、護理耗材、辦公用品、后勤物資等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據臨床護理工作實際需要，合理確定物資采購數量和規格，避免盲目采購和浪費。2.質量優先原則：優先采購質量可靠、性能優良、符合國家標準和行業要求的物資，確保患者安全和護理工作質量。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，嚴格按照規定的程序和方法進行，確保所有供應商享有平等的競爭機會。4.成本效益原則：在保證物資質量的前提下，充分考慮價格因素，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高資金使用效益。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規定，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益，確保采購工作的公正性和廉潔性。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立護理部物資采購管理小組，由護理部主任擔任組長，各科室護士長為成員。采購管理小組負責審議和決策重大物資采購事項，制定采購政策和策略，監督采購過程，協調解決采購工作中的問題。（二）采購執行部門護理部指定專人負責物資采購的具體執行工作，采購人員應具備相關的專業知識和技能，熟悉采購流程和法律法規，嚴格按照規定的程序和要求進行采購操作。（三）各部門職責1.護理部負責制定護理部物資采購計劃和預算，審核采購申請，組織采購活動，監督采購合同的執行情況。定期對物資采購工作進行總結和評估，提出改進措施和建議，不斷完善采購管理制度。2.各科室根據本科室臨床護理工作需要，提出物資采購申請，詳細說明物資的名稱、規格、數量、用途等信息。負責驗收本科室采購的物資，確保物資的質量和數量符合要求，并及時辦理入庫手續。配合護理部做好物資采購的相關工作，如提供市場信息、參與采購談判等。3.財務部門負責審核物資采購預算和費用報銷，確保采購資金的合理使用和合規支付。定期對物資采購成本進行核算和分析，為采購決策提供財務支持。4.審計部門負責對物資采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購合同的合法性、采購資金的使用情況等，確保采購工作的規范運行。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、采購計劃與預算（一）采購計劃編制1.各科室應于每年年底前，根據本科室下一年度的業務發展規劃和臨床護理工作需求，編制本科室物資采購計劃，并提交護理部。2.護理部匯總各科室采購計劃后，結合醫院整體發展戰略和實際情況，進行綜合平衡和審核，編制護理部年度物資采購計劃。3.采購計劃應明確物資的名稱、規格、數量、預算金額、采購時間等內容，并根據實際情況進行動態調整。（二）采購預算管理1.護理部根據年度物資采購計劃，編制物資采購預算，報醫院財務部門審核。2.財務部門根據醫院預算管理要求，對護理部物資采購預算進行審核和批復，并將其納入醫院年度預算管理體系。3.采購預算一經批復，應嚴格執行，不得隨意調整。如因特殊情況需要調整預算，應按照醫院預算調整的相關規定辦理審批手續。四、采購流程（一）采購申請1.各科室根據實際工作需要，填寫物資采購申請表，詳細說明物資的名稱、規格、數量、用途、預計采購時間等信息，并經科室負責人簽字確認后提交護理部。2.護理部對采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的必要性、合理性、合規性等。對于不符合要求的采購申請，應及時退回科室并說明原因。（二）采購審批1.護理部將審核通過的采購申請提交采購管理小組審議。采購管理小組根據采購金額、采購性質等因素，按照醫院相關規定進行審批。2.對于金額較大、技術復雜或涉及重大利益的采購項目，采購管理小組應組織相關專家進行論證，并形成論證意見。3.采購申請經審批通過后，方可進入采購程序。（三）供應商選擇與管理1.采購人員根據采購項目的特點和要求，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。2.對供應商進行資格審查，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證、信譽狀況等方面的審查，確保供應商具備合法經營資格和良好的信譽。3.根據采購項目的需求和供應商的綜合情況，選擇若干家合格的供應商作為潛在供應商，并向其發出詢價函或招標邀請書。4.組織潛在供應商進行報價或投標，采購人員對供應商的報價或投標文件進行評審，綜合考慮價格、質量、交貨期、售后服務等因素，選擇最優供應商。5.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。6.建立供應商評估機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等情況進行評估，對于表現不佳的供應商，及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（四）采購實施1.采購人員按照采購合同的約定，及時與供應商溝通協調，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量供應。2.對于需要預付款的采購項目，采購人員應按照醫院財務制度的規定，辦理預付款手續，并跟蹤預付款的使用情況。3.在物資采購過程中，如發現物資質量問題或其他異常情況，采購人員應及時與供應商協商解決，并向護理部報告。（五）驗收與入庫1.物資到貨后，采購人員應及時通知使用科室和相關部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準的要求，對物資的名稱、規格、數量、質量、外觀等進行仔細檢查，確保物資符合要求。2.對于驗收合格的物資，驗收人員應填寫驗收單，并簽字確認。驗收單應包括物資的名稱、規格、數量、供應商名稱、驗收日期等信息。3.物資驗收合格后，采購人員應及時辦理入庫手續，將物資移交倉庫保管。倉庫管理人員應按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，并建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。（六）付款與結算1.采購人員根據采購合同和驗收單，填寫付款申請單，經護理部主任審核、財務部門審批后，辦理付款手續。2.財務部門按照醫院財務制度的規定，及時支付采購款項，并做好賬務處理。3.采購人員應定期與供應商進行對賬結算，確保采購款項的支付準確無誤。對于因質量問題、交貨期延誤等原因產生的扣款事項，應及時與供應商協商解決，并辦理相關手續。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.護理部應定期對物資采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質量風險、價格風險、合同風險、廉潔風險等。2.針對識別出的風險，分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.市場風險密切關注市場動態，及時掌握物資價格波動情況，合理安排采購時間和數量，降低市場價格波動對采購成本的影響。建立供應商儲備機制，與多家供應商保持良好的合作關系，避免因單一供應商出現問題而導致物資供應中斷。2.質量風險加強對供應商的質量管理，嚴格審核供應商的資質和產品質量，要求供應商提供質量合格證明文件。增加物資驗收環節的檢驗頻次和檢驗項目，確保物資質量符合要求。對于驗收不合格的物資，應及時與供應商協商退換貨或采取其他補救措施。3.價格風險建立價格監測機制，定期收集市場價格信息，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。通過招標、詢價、競爭性談判等方式，引入市場競爭機制，降低采購價格。4.合同風險簽訂規范、詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，避免合同糾紛。加強對采購合同的審核和管理，確保合同條款符合法律法規和醫院規定的要求。定期對采購合同的執行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。5.廉潔風險加強對采購人員的廉潔教育，提高采購人員的廉潔意識和職業道德水平。建立健全廉潔風險防控機制，加強對采購過程的監督和管理，防止采購人員接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益。對違反廉潔規定的采購人員，依法依規進行嚴肅處理。六、監督與檢查（一）內部監督1.護理部定期對物資采購工作進行內部監督檢查，檢查內容包括采購計劃的執行情況、采購流程的合規性、采購合同的履行情況、物資驗收與入庫情況、采購資金的使用情況等。2.審計部門定期對物資采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購合同的合法性、采購資金的使用情況等，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.各科室應配合護理部和審計部門的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）外部監督1.接受醫院內部其他部門的監督，如紀檢監察部門、財務部門等，對物資采購工作進行監督檢查，確保采購工作的規范運行。2.接受社會監督，如患者、家屬、供應商等對物資采購工作的監督和投訴。對于收到的投訴和舉報，應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給相關方。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購人員應定期收集市場信息，包括物資價格、質量、供應商情況等，為采購決策提供參考依據。2.各科室應及時向護理部反饋物資使用過程中的問題和需求信息，以便護理部及時調整采購計劃和策略。（二）采購信息共享1.建立護理部物資采購信息管理系統，實現采購計劃、采購申請、采購合同、驗收單、付款申請等信息的電子化管理和共享，提高采購工作效率和透明度。2.定期發布物資采購信息，包括采購項目、采購結果等，接受全院職工的監督。八、培訓與考核（一）培訓1.護理部定期組織采購人員參加相關培訓，培訓內容包括采購法律法規、采購業務知識、市場動態分析、溝通技巧等，提高采購人員的專業素質和