玻璃工廠采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范玻璃工廠采購工作流程，加強(qiáng)采購管理，確保采購活動的高效、透明、合規(guī)，保證所采購的物資和服務(wù)符合工廠生產(chǎn)運(yùn)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于玻璃工廠所有物資采購及相關(guān)服務(wù)采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、維修備件等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工廠生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及實(shí)際運(yùn)營需求，合理確定采購數(shù)量和時間，避免盲目采購和庫存積壓。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保所采購物資和服務(wù)能夠滿足工廠生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，對待所有供應(yīng)商，確保競爭的充分性和透明度。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益，維護(hù)工廠的利益和形象。二、采購流程（一）采購申請1.生產(chǎn)部門：根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，提前填寫《生產(chǎn)物資采購申請表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時間等信息，并說明采購的緊急程度。2.其他部門：如行政部門、設(shè)備管理部門等根據(jù)實(shí)際工作需求，填寫《非生產(chǎn)物資采購申請表》，明確采購物資或服務(wù)的用途、金額預(yù)算等內(nèi)容。3.采購申請審批部門負(fù)責(zé)人對本部門提交的采購申請進(jìn)行初審，審核申請的必要性、合理性和預(yù)算情況，簽署意見后提交至采購部門。采購部門匯總所有采購申請，進(jìn)行分類整理，并根據(jù)工廠資金狀況、庫存情況等進(jìn)行綜合評估，對于緊急且必要的采購申請優(yōu)先處理。對于金額較大的采購申請（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由工廠另行規(guī)定），需提交至工廠管理層進(jìn)行審批，管理層根據(jù)工廠戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)狀況等因素進(jìn)行決策。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況，填寫《供應(yīng)商考察報告》。根據(jù)考察結(jié)果，篩選出符合工廠要求的供應(yīng)商，邀請其提交報價和相關(guān)資質(zhì)文件，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等。2.供應(yīng)商評估與準(zhǔn)入采購部門會同質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員，對供應(yīng)商提交的報價和資質(zhì)文件進(jìn)行審核，評估其綜合實(shí)力和信譽(yù)度。根據(jù)評估結(jié)果，確定供應(yīng)商是否準(zhǔn)入。對于準(zhǔn)入的供應(yīng)商，與其簽訂《采購合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.供應(yīng)商考核與管理采購部門定期（每季度或半年）對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評價，填寫《供應(yīng)商考核表》。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改，如連續(xù)多次考核不合格，取消其供應(yīng)商資格。持續(xù)跟蹤供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，及時調(diào)整供應(yīng)商名錄，確保有足夠數(shù)量和質(zhì)量的供應(yīng)商可供選擇。（三）采購詢價與比價1.詢價：采購人員根據(jù)采購申請，向已準(zhǔn)入的供應(yīng)商發(fā)送詢價單，明確物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。2.比價采購人員收集各供應(yīng)商的報價后，進(jìn)行詳細(xì)的比價分析。除價格因素外，還需綜合考慮質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保所選供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)性價比最優(yōu)。對于重要物資或金額較大的采購項(xiàng)目，采購人員組織相關(guān)部門人員召開采購比價會議，共同商討采購決策。會議應(yīng)形成詳細(xì)的會議記錄，明確最終確定的供應(yīng)商及理由。（四）采購合同簽訂1.合同起草：采購人員根據(jù)比價結(jié)果，與選定的供應(yīng)商協(xié)商起草采購合同。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.合同審核采購合同初稿完成后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核，確保合同條款不存在法律風(fēng)險。同時，財務(wù)部門對合同付款條款進(jìn)行審核，確保符合工廠財務(wù)制度和資金安排。采購部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對合同技術(shù)條款、商務(wù)條款等進(jìn)行審核，提出修改意見后反饋給采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商，直至達(dá)成一致。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，報工廠法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋工廠公章。采購合同一式多份，分別由采購部門、財務(wù)部門、供應(yīng)商等留存歸檔。（五）采購訂單下達(dá)1.采購合同簽訂后，采購人員及時將合同主要內(nèi)容錄入采購管理系統(tǒng)，生成采購訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商確認(rèn)。2.采購訂單應(yīng)明確物資或服務(wù)的具體規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購需求。3.對于緊急采購訂單，采購人員應(yīng)在訂單下達(dá)后及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量交貨。（六）采購物資驗(yàn)收1.到貨通知：采購物資到貨前，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.初步驗(yàn)收：倉庫管理部門在物資到貨時，根據(jù)采購訂單和送貨單對物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、外觀損壞等問題，應(yīng)及時記錄并通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量控制部門按照既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對采購物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢，確保物資質(zhì)量符合要求。對于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量控制部門出具《質(zhì)量檢驗(yàn)不合格報告》，采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或降價處理等事宜。4.驗(yàn)收記錄：倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門在完成物資驗(yàn)收后，應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收單一式多份，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等留存歸檔。（七）采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同約定和物資驗(yàn)收情況，整理相關(guān)付款資料，如采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等，填寫《采購付款申請表》，注明付款金額、付款方式、付款期限等信息，并提交至財務(wù)部門審核。2.財務(wù)審核：財務(wù)部門對采購付款申請表及相關(guān)資料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性，采購合同的執(zhí)行情況，驗(yàn)收單的完整性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與采購部門溝通核實(shí)，并要求補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。3.付款審批對于金額較小的采購付款（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由工廠另行規(guī)定），由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。對于金額較大的采購付款，需提交至工廠管理層進(jìn)行審批。管理層根據(jù)工廠資金狀況、采購合同執(zhí)行情況等因素進(jìn)行決策。4.付款執(zhí)行：經(jīng)審批通過的采購付款申請，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和付款期限，及時安排付款。付款完成后，財務(wù)部門在相關(guān)付款憑證上加蓋“付訖”章，并做好賬務(wù)處理。三、采購風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.密切關(guān)注原材料市場價格波動、供求關(guān)系變化等市場動態(tài)，建立市場信息收集和分析機(jī)制，定期發(fā)布市場分析報告，為采購決策提供參考依據(jù)。2.通過與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議、套期保值等方式，合理鎖定采購價格，降低市場價格波動對采購成本的影響。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和生產(chǎn)過程控制體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。2.在采購合同中明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，加大對質(zhì)量不合格物資的處理力度，確保所采購物資質(zhì)量符合要求。（三）供應(yīng)商風(fēng)險1.建立供應(yīng)商風(fēng)險評估機(jī)制，對供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信譽(yù)度等進(jìn)行定期評估和動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。2.合理選擇供應(yīng)商，避免過度依賴單一供應(yīng)商，分散采購風(fēng)險。同時，與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，共同應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。（四）合同風(fēng)險1.嚴(yán)格合同審核流程，確保采購合同條款合法合規(guī)、嚴(yán)密完整，避免因合同漏洞給工廠帶來風(fēng)險。2.在合同履行過程中，加強(qiáng)對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利履行。如遇合同變更或糾紛，及時按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。四、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以整改。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購付款的審核與監(jiān)督，確保采購資金的安全、合理使用，防止出現(xiàn)虛報冒領(lǐng)、挪用資金等問題。3.審計(jì)部門不定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查采購活動的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效益性，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時提出審計(jì)意見和建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)采購活動的資料和信息，確保采購工作依法依規(guī)進(jìn)行。五、采購人員管理（一）崗位職責(zé)1.采購主管負(fù)責(zé)采購部門的日常管理工作，制定采購工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。建立和完善采購管理制度和流程，規(guī)范采購行為，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行。組織供應(yīng)商開發(fā)、評估與管理工作，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，確保有穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商資源。審核采購申請、采購訂單、采購合同等重要文件，把控采購業(yè)務(wù)風(fēng)險。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)采購部門與其他部門之間的工作關(guān)系。2.采購專員根據(jù)采購主管的安排，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行，包括采購詢價、比價、談判、合同簽訂、訂單下達(dá)等工作。及時與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。協(xié)助采購主管做好供應(yīng)商管理工作，收集供應(yīng)商信息，反饋供應(yīng)商表現(xiàn)情況。整理和歸檔采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料，如采購申請單、報價單、合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.定期組織采購人員參加專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、談判技巧、質(zhì)量管理、市場分析等方面，不斷提升采購人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.鼓勵采購人員參加行業(yè)交流活動，了解行業(yè)最新動態(tài)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野，為采購工作提供新思路和方法。3.根據(jù)采購人員的工作表現(xiàn)和發(fā)展?jié)摿Γ贫▊€性化的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為其提供晉升機(jī)會和發(fā)展空間。（三）績效考核1.建立科學(xué)合理的采購人員績效考核體系，從采購任務(wù)完成情況、采購成本控制、采購質(zhì)量保證、供應(yīng)商管理、內(nèi)部協(xié)作等方面對采購人員進(jìn)行全面考