琿春工廠閉環管理制度一、總則（一）目的為確保琿春工廠在生產運營過程中能夠有效應對各種內外部風險，保障員工健康安全，維護生產秩序，提高生產效率，特制定本閉環管理制度。（二）適用范圍本制度適用于琿春工廠全體員工、合作商以及進入工廠區域的所有人員。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將員工的生命安全和身體健康放在首位，確保生產活動在安全的前提下進行。2.全面防控原則：對工廠運營過程中的各個環節進行全面梳理，識別潛在風險，采取有效的防控措施。3.高效執行原則：制度明確、流程清晰，確保各項措施能夠得到迅速、準確的執行，形成高效的閉環管理。4.持續改進原則：根據實際執行情況和內外部環境變化，不斷優化制度和措施，持續提升閉環管理水平。二、人員管理閉環（一）人員出入管理1.員工員工憑本人有效工卡進出工廠。工卡應妥善保管，不得轉借他人。上下班高峰期，員工應按照指定通道有序進出，配合安保人員進行體溫檢測和身份驗證。因工作需要臨時外出的員工，需填寫《員工臨時外出申請表》，經部門負責人批準后，到安保處登記備案，方可外出。外出時間不得超過規定時長，返回工廠時需再次進行體溫檢測和登記。2.外來人員外來訪客需提前與工廠相關部門或人員取得聯系，經接待人確認后，在安保處進行登記，出示有效身份證件，接受體溫檢測和安全檢查。安保人員為外來人員發放臨時訪客證，并告知其工廠的相關規定和注意事項。外來人員需在規定區域內活動，不得擅自進入生產車間等限制區域。合作商人員進入工廠，需提供合作商證明文件，按照上述外來訪客流程辦理手續。如因工作需要常駐工廠一段時間的合作商人員，還需簽訂《合作商人員駐廠協議》，明確雙方的權利和義務。（二）人員健康管理1.每日健康監測員工每天上班前需在家自行測量體溫，并通過企業微信或其他指定方式向部門負責人報告。如有發熱（體溫≥37.3℃）、咳嗽、乏力等癥狀，不得前往工廠，應及時就醫，并向部門負責人請假。工廠在入口處設置體溫檢測點，對所有進入工廠的人員進行體溫檢測。安保人員如發現體溫異常人員，應立即引導其至臨時隔離點，并通知工廠醫務室人員進行復測。復測體溫仍異常的人員，醫務室人員應詢問其近期活動軌跡、接觸史等情況，并及時報告工廠疫情防控領導小組。根據領導小組指示，安排車輛將其送往指定醫療機構就診，并做好相關信息登記和跟蹤工作。2.健康檔案建立工廠為每位員工建立健康檔案，記錄員工每日體溫檢測情況、健康狀況、疫苗接種情況等信息。對于外來人員，在其每次進入工廠時，安保人員應記錄其體溫檢測結果和健康狀況，并留存相關信息。3.疫苗接種管理鼓勵員工積極接種新冠疫苗，符合接種條件的員工應按照國家和地方政府的要求，及時完成疫苗接種。人力資源部門負責統計員工疫苗接種情況，對于未接種疫苗的員工，應了解其未接種原因，并做好溝通解釋工作，督促其盡快接種。（三）人員培訓與考核1.培訓計劃制定人力資源部門會同各部門根據工廠生產經營需求和員工崗位技能要求，制定年度培訓計劃。培訓計劃應涵蓋安全生產、質量管理、操作技能、閉環管理制度等方面的內容。各部門根據年度培訓計劃，結合本部門實際工作，制定月度培訓計劃，并報人力資源部門備案。2.培訓實施培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、線上學習、現場實操等多種形式。培訓講師可由工廠內部經驗豐富的員工擔任，也可邀請外部專家進行授課。在培訓過程中，應注重培訓效果的評估，通過課堂提問、課后作業、實際操作考核等方式，檢驗員工對培訓內容的掌握程度。3.考核評估人力資源部門定期對員工的培訓情況進行考核評估，考核結果與員工的績效獎金、晉升、崗位調整等掛鉤。對于在培訓考核中表現優秀的員工，給予表彰和獎勵；對于未通過考核的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。如多次考核不合格且不適應崗位要求的，工廠有權進行崗位調整或辭退處理。三、生產運營閉環（一）原材料采購與供應1.供應商管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等方面進行綜合評估和審核。定期對供應商進行實地考察和評估，確保供應商能夠穩定、可靠地提供符合質量要求的原材料。對于不符合要求的供應商，應及時進行整改或淘汰。2.采購流程各部門根據生產計劃和庫存情況，提出原材料采購申請，經部門負責人審核后，提交采購部門。采購部門根據采購申請，選擇合適的供應商，發出采購訂單，并跟蹤訂單執行情況，確保原材料按時、按質、按量供應。原材料到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。檢驗合格的原材料方可辦理入庫手續；檢驗不合格的原材料，采購部門應及時與供應商溝通，協商處理方式，如退貨、換貨等。（二）生產過程管理1.生產計劃制定與執行生產部門根據市場需求預測和銷售訂單情況，制定月度、周度生產計劃，并分解到各車間、班組。各車間、班組應嚴格按照生產計劃組織生產，確保生產任務按時完成。如因設備故障、原材料短缺等原因導致生產計劃無法按時執行，應及時向上級報告，并采取相應的措施進行調整。2.現場5S管理推行現場5S管理，即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）。各車間、班組應定期對工作現場進行整理和整頓，清理不必要的物品，將工具、物料等擺放整齊，標識清晰。加強現場清掃工作，保持工作環境整潔衛生。定期對設備進行清潔和維護保養，確保設備正常運行。通過培訓和宣傳，提高員工的5S素養，養成良好的工作習慣，自覺遵守5S規定。3.質量控制質量檢驗部門應制定完善的質量檢驗標準和流程，對原材料、半成品、成品進行全過程檢驗。在生產過程中，各工序操作人員應嚴格按照質量標準進行操作，確保產品質量合格。質量檢驗人員應加強巡檢，及時發現和糾正質量問題。對于出現的質量問題，應進行原因分析，采取有效的糾正措施和預防措施，防止問題再次發生。同時，對相關責任人進行責任追究。（三）產品銷售與交付1.銷售訂單管理銷售部門負責接收客戶訂單，對訂單的真實性、有效性進行審核。審核通過后，將訂單信息傳遞給生產部門和其他相關部門。建立銷售訂單臺賬，跟蹤訂單執行情況，及時與客戶溝通訂單進度，確保客戶滿意度。2.產品交付生產部門按照銷售訂單要求組織生產，確保產品按時完成。產品生產完成后，質量檢驗部門進行最終檢驗，合格的產品方可辦理入庫手續。物流部門根據銷售訂單安排產品發貨，選擇合適的運輸方式，確保產品安全、及時送達客戶手中。在產品交付過程中，應及時向客戶提供物流信息，便于客戶跟蹤查詢。銷售部門負責收集客戶反饋意見，對于客戶提出的產品質量、交付時間等問題，及時協調相關部門進行處理，并將處理結果反饋給客戶。四、物流運輸閉環（一）車輛管理1.車輛調度物流部門應根據生產計劃、銷售訂單和貨物運輸需求，合理安排車輛調度。建立車輛調度臺賬，記錄車輛的出車任務、行駛路線、運輸時間等信息。對于緊急運輸任務，應優先安排車輛，并確保車輛性能良好，司機具備相應的駕駛資質和應急處理能力。2.車輛維護保養制定車輛維護保養計劃，定期對車輛進行檢查、保養和維修。車輛維護保養記錄應詳細、準確，包括維護保養時間、項目、更換的零部件等信息。車輛維修應選擇正規的維修廠家，確保維修質量。維修后的車輛應進行嚴格的檢驗，合格后方可投入使用。3.車輛安全管理加強車輛安全管理，定期對司機進行安全培訓，提高司機的安全意識和駕駛技能。司機應嚴格遵守交通法規，確保行車安全。為車輛配備必要的安全設備，如滅火器、防滑鏈等，并定期進行檢查和維護，確保設備完好有效。（二）貨物裝卸與運輸1.貨物裝卸在貨物裝卸過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保貨物安全。裝卸人員應佩戴必要的防護用品，避免發生人身傷害事故。對裝卸現場進行清理，保持整潔衛生。裝卸完成后，應及時對貨物進行清點和核對，確保貨物數量準確、質量完好。2.貨物運輸司機在運輸貨物前，應對車輛進行全面檢查，確保車輛性能良好。運輸過程中，應注意貨物的固定和保護，防止貨物損壞、丟失。按照規定的行駛路線和時間行駛，不得擅自更改路線或延誤運輸時間。如遇特殊情況需要變更路線或延誤運輸時間，應及時向物流部門報告，并通知相關部門和客戶。運輸過程中如發生交通事故或其他突發事件，司機應立即采取應急措施，并及時報告物流部門和相關部門。物流部門應會同相關部門做好事故處理和貨物轉運等工作。五、環境與安全閉環（一）環境保護1.環境管理目標制定工廠環境保護目標和指標，明確各項污染物的排放控制要求，確保工廠生產活動符合國家和地方環保法規要求。2.污染防治措施對生產過程中產生的廢氣、廢水、廢渣等污染物進行分類收集、處理和處置。安裝必要的環保設備，如廢氣處理設施、污水處理設施等，并確保設備正常運行。加強對危險化學品的管理，嚴格按照相關規定進行儲存、使用和處置。危險化學品的儲存場所應設置明顯的警示標識，配備必要的防護用品和應急救援設備。定期對工廠環境進行監測，及時掌握環境質量狀況。如發現環境問題，應立即采取措施進行整改，確保環境安全。（二）安全管理1.安全制度與責任建立健全安全生產管理制度，明確各級管理人員和員工的安全職責。簽訂安全生產責任書，將安全責任落實到每個崗位和每個人。定期對安全生產管理制度進行修訂和完善，確保制度的有效性和適應性。2.安全培訓與教育加強員工的安全培訓與教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。安全培訓應涵蓋安全生產法律法規、安全操作規程、事故案例分析等內容。新員工入職前必須進行三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗。員工轉崗、復工等也應進行相應的安全培訓。3.安全檢查與隱患排查治理建立定期安全檢查制度，由安全管理部門牽頭，組織各部門對工廠進行全面的安全檢查。安全檢查應包括設備設施、電氣線路、消防設施、危險化學品等方面的內容。對檢查中發現的安全隱患，應建立隱患臺賬，明確隱患內容、整改責任人、整改期限等信息。整改責任人應按照要求及時進行整改，確保隱患得到消除。對重大安全隱患，應實行掛牌督辦制度，由工廠主要負責人親自負責整改工作，確保整改到位。4.應急預案與演練制定完善的安全生產應急預案，包括火災、爆炸、泄漏、中毒等事故的應急處置措施。應急預案應定期進行修訂和完善，確保其科學性、實用性和可操作性。定期組織員工進行應急演練，提高員工的應急處置能力。應急演練應包括桌面演練、實戰演練等多種形式，演練結束后應及時進行總結評估，針對演練中存在的問題，及時對應急預案進行調整和完善。六、監督與考核閉環（一）監督機制1.內部監督成立內部監督小組，由工廠管理層、各部門負責人和員工代表組成。內部監督小組定期對工廠的閉環管理制度執行情況進行檢查和監督，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。鼓勵員工對違反閉環管理制度的行為進行舉報，對于舉報屬實的員工，給予一定的獎勵。2.外部監督積極接受政府相關部門、行業協會等外部機構的監督檢查，及時了解和掌握國家和地方有關政策法規的變化，確保工廠的生產經營活動符合要求。對于外部監督檢查中發現的問題，應認真對待，及時整改，并將整改情況報告外部監督機構。（二）考核辦法1.考核指標設定根據閉環管理制度的要求，設定各部門和員工的考核指標，包括人員管理、生產運營、物流運輸、環境與安全等方面的內容。考核指標應明確、具體、可量化。2.考核周期與方式考核周期為月度考核與年度考核相結合。月度考核由各部門負責人對本部門員工進行考核，考核結果報人力資源部門備案。年度考核由人力資源部門組織實施，對各部門和員工進行全面考核。考核方式可采用自評、上級評價、同事評價、客戶評價等多種方式相結合，確保考核結果的客觀、公正。