生產控制文件管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產控制文件的管理，確保生產過程的規范化、標準化，提高生產效率和產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有與生產控制相關文件的管理，包括但不限于生產計劃、工藝文件、操作規程、質量控制文件等。（三）職責分工1.生產部門負責生產計劃的制定、執行和調整。組織相關人員編寫、修訂工藝文件和操作規程。確保生產過程按照文件要求進行操作。2.技術部門提供技術支持，參與工藝文件和操作規程的編寫、審核。負責新產品的工藝開發和技術改進。對生產過程中的技術問題進行指導和解決。3.質量部門制定質量控制文件和檢驗標準。對原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗。監督生產過程中的質量控制情況，對不合格品進行處理。4.文件管理部門負責生產控制文件的統一編號、分類、歸檔和保管。確保文件的完整性、準確性和可讀性。按照規定的流程進行文件的發放、回收和銷毀。二、文件的分類與編號（一）文件分類1.生產計劃類：包括年度生產計劃、月度生產計劃、周生產計劃等。2.工藝文件類：如工藝流程圖、工藝卡片、作業指導書等。3.操作規程類：設備操作規程、安全操作規程等。4.質量控制文件類：質量手冊、程序文件、檢驗標準、質量記錄等。5.其他文件類：與生產控制相關的其他文件，如生產報表、生產總結等。（二）文件編號1.文件編號采用統一的編碼規則，確保文件編號的唯一性和系統性。2.編號格式為：[部門代碼][文件類別代碼][年份][順序號]。部門代碼：用兩位字母表示，如生產部門為“SC”，技術部門為“JS”，質量部門為“ZL”，文件管理部門為“WJ”等。文件類別代碼：用兩位數字表示，如生產計劃類為“01”，工藝文件類為“02”，操作規程類為“03”，質量控制文件類為“04”，其他文件類為“05”等。年份：用四位數字表示，如2023年為“2023”。順序號：用三位數字表示，從001開始依次編號。3.例如，生產部門2023年第5號生產計劃的編號為：SC012023005。三、文件的編寫與審核（一）編寫要求1.文件內容應準確、完整、清晰，符合國家法律法規和公司實際情況。2.語言表達應通俗易懂，避免使用過于專業或生僻的詞匯。3.對于操作規程和作業指導書等文件，應詳細描述操作步驟、注意事項和質量要求。4.文件編寫應結合生產實際，具有可操作性和指導性。（二）審核流程1.初稿完成后，編寫部門應進行自審，確保文件內容的準確性和完整性。2.自審通過后，將文件提交給相關部門進行會審。會審部門應根據各自的職責對文件進行審核，并提出修改意見。3.編寫部門根據會審意見對文件進行修改，修改完成后再次提交審核。審核通過后，文件方可發布實施。4.對于重要文件或涉及多個部門的文件，應組織專門的評審會議進行討論和審核。四、文件的發放與保管（一）發放1.文件管理部門根據文件的發放范圍和需求，填寫《文件發放登記表》，注明文件名稱、編號、發放部門、發放日期等信息。2.文件發放時，應確保接收部門或人員簽字確認，以證明文件已收到。3.對于受控文件，應加蓋“受控”印章，并注明文件的版本號和發放號。（二）保管1.文件管理部門應設立專門的文件保管場所，確保文件的安全存放。2.文件應分類存放，便于查找和使用。對于電子文件，應進行備份，并存儲在安全的介質上。3.文件保管場所應保持干燥、通風、防火、防潮、防蟲等條件，確保文件的完整性和可讀性。4.文件管理人員應定期對文件進行清查和盤點，確保文件的數量和狀態與記錄一致。五、文件的使用與更新（一）使用1.各部門應按照文件的要求進行生產操作和管理活動，確保文件的有效執行。2.文件使用人員應妥善保管文件，不得擅自涂改、損壞或丟失文件。3.如發現文件存在問題或不適用的情況，應及時向文件管理部門反饋。（二）更新1.隨著公司業務的發展和生產技術的進步，文件需要進行適時更新。2.文件更新的申請由相關部門提出，經審核批準后，由文件管理部門進行更新。3.文件更新后，應及時發放到相關部門，并收回舊版文件。4.文件管理部門應做好文件更新記錄，注明更新日期、更新內容、更新原因等信息。六、文件的廢止與銷毀（一）廢止1.當文件不再適用或已被新文件替代時，應及時廢止。2.文件廢止由相關部門提出申請，經審核批準后，由文件管理部門發布廢止通知。（二）銷毀1.廢止文件應進行銷毀，以防止文件的誤用和泄露。2.文件銷毀前，應填寫《文件銷毀申請表》，注明文件名稱、編號、銷毀原因等信息。3.經審核批準后，由文件管理部門組織專人進行銷毀，并在《文件銷毀登記表》上記錄銷毀情況。4.對于重要文件或涉及機密信息的文件，應采用適當的方式進行銷毀，如粉碎、焚燒等，確保文件信息無法恢復。七、文件的借閱與復制（一）借閱1.因工作需要借閱文件的，應填寫《文件借閱申請表》，注明借閱文件名稱、編號、借閱原因、借閱期限等信息。2.經文件管理部門負責人批準后，方可借閱文件。3.借閱人員應在規定的期限內歸還文件，如需延期借閱，應重新辦理申請手續。4.借閱人員應妥善保管借閱的文件，不得轉借他人或用于其他用途。（二）復制1.因工作需要復制文件的，應填寫《文件復制申請表》，注明復制文件名稱、編號、復制份數、復制原因等信息。2.經文件管理部門負責人批準后，方可復制文件。3.復制文件應按照規定的格式和要求進行，確保復制件的質量和清晰度。4.復制文件的發放應按照文件發放的規定進行，填寫《文件發放登記表》。八、文件的保密管理（一）保密范圍1.涉及公司商業秘密、技術秘密、生產工藝、客戶信息等文件屬于保密文件。2.保密文件應嚴格控制知悉范圍，確保文件信息不被泄露。（二）保密措施1.對保密文件應加蓋“保密”印章，并注明保密等級。2.文件管理人員應嚴格遵守保密制度，不得擅自泄露保密文件的內容。3.借閱和