生產現場檢查管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產現場管理，確保生產活動安全、有序、高效進行，保證產品質量，降低生產成本，特制定本生產現場檢查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產車間、倉庫、輔助生產區域等與生產相關的現場作業環境及活動。（三）基本原則1.預防為主原則通過定期檢查和日常巡查，及時發現潛在問題，采取預防措施，避免事故發生和質量缺陷。2.全面覆蓋原則涵蓋生產現場的人員、設備、物料、環境等各個方面，確保無管理死角。3.責任明確原則明確各層級、各崗位在生產現場檢查中的職責，做到責任到人。4.持續改進原則根據檢查結果，分析原因，制定改進措施，不斷提升生產現場管理水平。二、檢查職責與分工（一）生產部門1.負責本部門生產現場的日常自查自糾工作，及時發現并整改現場存在的問題。2.組織本部門員工進行5S管理活動，保持工作場所的整潔、有序。3.配合其他部門的聯合檢查，對檢查提出的問題及時安排整改。（二）質量部門1.負責對生產現場的產品質量進行檢查，包括原材料、半成品、成品的質量檢驗。2.監督生產過程中的質量控制措施執行情況，對違規操作及時糾正。3.參與生產現場的環境、設備等對產品質量有影響因素的檢查。（三）設備部門1.定期對生產設備進行巡檢，確保設備正常運行，及時發現并處理設備故障。2.負責設備的維護保養計劃制定與實施，保證設備處于良好狀態。3.檢查設備的安全防護裝置是否齊全有效，對不符合安全要求的設備及時整改。（四）安全部門1.負責生產現場的安全檢查，包括消防安全、電氣安全、機械安全等。2.監督安全規章制度的執行情況，對違規行為進行制止和糾正。3.組織安全培訓和應急演練，提高員工的安全意識和應急處理能力。（五）行政部門1.負責生產現場環境衛生的檢查與監督，確保工作環境符合衛生標準。2.檢查辦公區域與生產區域的秩序，對違規占用通道、亂堆亂放等行為進行清理。3.保障生產現場的后勤供應，如辦公用品、勞保用品等的及時配備。（六）高層管理人員1.定期對生產現場進行巡查，了解生產運行情況和管理狀況。2.對重大問題進行決策，協調各部門解決生產現場的復雜問題。3.對生產現場管理工作進行總體指導和監督，推動管理水平的持續提升。三、檢查類型與頻率（一）日常巡查1.各部門的現場管理人員應每日對本部門負責區域進行巡查，及時發現并處理一般性問題。2.巡查內容包括人員操作規范、設備運行狀況、物料擺放、環境衛生等。（二）定期檢查1.生產部門每周組織一次全面的生產現場自查，對本周的生產情況進行總結，查找存在的問題并制定整改措施。2.質量部門每周對生產現場的產品質量進行至少兩次專項檢查，重點檢查質量控制點的執行情況。3.設備部門每周對生產設備進行一次巡檢，每月進行一次全面的設備檢查，確保設備正常運行。4.安全部門每周進行一次安全專項檢查，每月組織一次綜合性安全大檢查，對安全隱患進行排查治理。5.行政部門每周對生產現場的環境衛生和秩序進行檢查，確保工作環境整潔有序。6.公司每半月組織一次聯合檢查，由高層管理人員帶隊，各相關部門參加，對生產現場進行全面檢查。（三）專項檢查1.根據生產實際情況和管理需求，不定期開展專項檢查，如新產品投產前的生產現場準備檢查、季節性安全檢查等。2.專項檢查由相關部門負責組織實施，明確檢查重點和范圍，確保檢查工作有的放矢。（四）臨時檢查1.在遇到特殊情況或突發事件時，如設備突發故障、質量事故等，應立即進行臨時檢查，及時查明原因并采取相應措施。2.臨時檢查由相關責任部門負責組織，必要時可邀請其他部門人員協助。四、檢查內容（一）人員1.勞動紀律員工是否按時出勤，有無遲到、早退、曠工現象。工作時間內是否遵守公司規章制度，有無串崗、脫崗、閑聊等行為。2.操作規范員工是否熟悉并遵守本崗位的操作規程，操作過程是否符合工藝要求。員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品。3.培訓情況員工是否經過必要的崗位培訓，是否具備相應的操作技能。培訓記錄是否完整，員工對培訓內容的掌握程度如何。（二）設備1.運行狀況設備是否正常運行，有無異常聲音、振動、發熱等現象。設備的各項運行參數是否在規定范圍內。2.維護保養設備的日常維護保養工作是否落實，保養記錄是否齊全。設備的定期檢修計劃是否執行，設備的完好率是否達標。3.安全防護設備的安全防護裝置是否齊全、有效，是否能夠正常發揮作用。設備的緊急停止按鈕等安全設施是否處于可操作狀態。（三）物料1.存放管理物料是否按照規定的區域存放，擺放是否整齊、有序。不同規格、型號、批次的物料是否分開存放，并有明顯標識。2.庫存數量物料的庫存數量是否準確，賬物是否相符。是否存在物料積壓或短缺現象，是否及時進行了處理。3.質量狀況物料是否有合格標識，是否經過檢驗合格后入庫。對不合格物料是否進行了隔離、標識和記錄，是否及時進行了處理。（四）環境1.環境衛生生產現場是否整潔，地面是否干凈無雜物，設備表面是否清潔。工作區域內的垃圾是否及時清理，垃圾桶是否加蓋。2.通道暢通生產現場的通道是否暢通無阻，有無障礙物堆放。安全通道的標識是否清晰，應急照明是否正常。3.溫濕度控制對有溫濕度要求的生產區域，溫濕度是否符合規定標準。溫濕度調節設備是否正常運行。（五）文件與記錄1.操作規程各崗位的操作規程是否齊全、完善，是否懸掛在操作現場。操作規程是否符合最新的工藝要求和安全標準。2.作業指導書關鍵工序和特殊過程是否有作業指導書，作業指導書是否具有可操作性。員工是否按照作業指導書進行操作。3.記錄表單生產過程中的各項記錄表單是否齊全，填寫是否規范、準確、及時。記錄表單的保存期限是否符合規定要求，是否便于查閱和追溯。五、檢查流程（一）檢查準備1.制定檢查計劃根據檢查類型和頻率，由相關部門制定詳細的檢查計劃，明確檢查的時間、人員、內容、范圍等。檢查計劃應提前通知到各相關部門和人員，以便做好準備工作。2.準備檢查工具根據檢查內容，準備必要的檢查工具，如檢查表、量具、檢測設備等。檢查工具應提前進行校準和調試，確保其準確性和可靠性。3.組織檢查人員根據檢查計劃，確定檢查人員名單，明確各人員的職責分工。檢查人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉檢查流程和標準。（二）現場檢查1.首次會議在檢查開始前，召開首次會議，由檢查組長介紹檢查目的、范圍、方法和要求。明確檢查人員的分工，強調檢查過程中的紀律和注意事項。2.實地檢查檢查人員按照分工對生產現場進行實地檢查，采用觀察、詢問、測量、查閱記錄等方法，獲取真實、準確的檢查信息。在檢查過程中，應做好記錄，記錄檢查發現的問題、存在問題的位置、涉及的人員或設備等信息。3.溝通交流檢查人員在檢查過程中應與現場人員進行充分的溝通交流，了解實際情況，聽取他們的意見和建議。對于發現的問題，應及時與相關責任人進行溝通，確認問題的真實性和嚴重性。（三）問題匯總與分析1.問題匯總檢查結束后，檢查人員對檢查發現的問題進行匯總整理，形成問題清單。問題清單應包括問題描述、問題類型、責任部門、責任人等信息。2.原因分析針對問題清單中的問題，組織相關人員進行原因分析，找出問題產生的根本原因。原因分析可采用魚骨圖、5W2H等方法，從人員、設備、物料、方法、環境等方面進行全面分析。（四）提出整改措施1.根據問題原因分析結果，由責任部門制定具體的整改措施，明確整改目標、整改期限、整改責任人等。2.整改措施應具有針對性和可操作性，能夠有效解決問題，防止問題再次發生。3.整改措施應經相關部門審核和批準后實施。（五）整改跟蹤與驗證1.責任部門按照整改措施進行整改，整改過程中應定期向檢查部門匯報整改進展情況。2.檢查部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施按時、按質落實到位。3.整改完成后，檢查部門對整改效果進行驗證，驗證合格后，問題方可關閉。如整改效果未達到要求，應重新分析原因，制定整改措施，繼續進行整改。（六）末次會議1.整改完成后，召開末次會議，由檢查組長通報檢查情況和整改結果。2.對在生產現場檢查工作中表現優秀的部門和個人進行表揚，對存在問題較多的部門提出批評。3.總結本次檢查工作的經驗教訓，對生產現場管理工作提出改進建議和要求。六、問題整改與反饋（一）整改要求1.責任部門應針對檢查發現的問題，立即制定整改計劃，明確整改措施、整改期限和整改責任人。2.整改措施應具體、可行，能夠有效解決問題，防止問題再次發生。整改過程中應做好記錄，包括整改措施的實施情況、整改效果驗證等。3.對于重大問題或短期內無法整改到位的問題，應制定臨時防范措施，確保生產活動不受影響。（二）整改期限1.一般問題應在[X]個工作日內完成整改，復雜問題應根據實際情況確定合理的整改期限，但最長不得超過[X]個工作日。2.對于因客觀原因無法按時完成整改的問題，責任部門應提前向檢查部門說明情況，并申請延長整改期限。（三）反饋機制1.責任部門在整改過程中應定期向檢查部門反饋整改進展情況，直至整改完成。2.檢查部門對整改情況進行跟蹤檢查，如發現整改不力或未按要求進行整改的情況，應及時督促責任部門進行整改。3.整改完成后，責任部門應向檢查部門提交整改報告，檢查部門對整改效果進行驗證，驗證合格后，問題予以關閉。七、考核與獎懲（一）考核標準1.對生產現場檢查中發現的問題，按照問題的嚴重程度和影響范圍進行分類考核。2.一般問題每次扣責任部門[X]分，較大問題每次扣責任部門[X]分，重大問題每次扣責任部門[X]分。3.對因問題整改不力導致問題反復出現的責任部門，加倍扣分。（二）獎勵措施1.對于在生產現場檢查工作中表現優秀的部門和個人，給予通報表揚和一定的物質獎勵。2