生產耗材免檢管理制度一、總則（一）目的為規范公司生產耗材的管理，確保生產活動的順利進行，提高工作效率，降低采購成本，特制定本免檢管理制度。本制度旨在明確生產耗材免檢的范圍、條件、流程以及相關責任，確保公司在保證產品質量的前提下，實現生產耗材的高效管理。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產耗材采購、使用的部門和環節，包括但不限于生產車間、倉庫、采購部門等。生產耗材是指在公司生產過程中消耗的各類材料、零部件、辦公用品等，具體涵蓋范圍以公司年度生產耗材清單為準。（三）基本原則1.質量可靠原則：免檢的生產耗材必須符合國家相關標準以及公司內部質量要求，不得因免檢而放松對質量的把控。2.風險可控原則：在實施免檢管理過程中，要充分評估可能存在的質量風險，采取有效的風險防范措施，確保生產不受影響。3.流程規范原則：明確免檢申請、審批、執行等各個環節的流程和要求，做到有章可循，確保管理工作的規范化和標準化。二、免檢范圍（一）常用且質量穩定的耗材1.經過長期使用驗證，質量穩定可靠，從未出現過質量問題的生產耗材，如特定規格的螺絲、螺母等標準件。2.同品牌、同型號且連續批次檢驗合格的耗材，例如某品牌固定型號的打印機墨盒，在過去一年內多次采購且檢驗均合格。（二）知名品牌且信譽良好的產品1.市場上具有較高知名度和良好口碑的品牌生產的耗材，其質量有可靠保障，如國際知名品牌的工業潤滑油、特定品牌的電子元器件等。2.獲得行業權威認證或獎項的品牌產品，如通過ISO質量管理體系認證的耗材供應商所提供的產品。（三）經嚴格測試合格的新產品1.新引入的生產耗材在正式投入使用前，經過公司相關部門嚴格的試用和測試，各項性能指標均符合公司生產要求，如新型的生產工藝所需的特殊材料。2.供應商提供了充分的質量證明文件和樣品檢測報告，證明其產品質量達到或超過公司預期標準的新產品。三、免檢條件（一）供應商條件1.具有良好的商業信譽，在過去三年內無重大質量糾紛和違規記錄。2.具備完善的質量管理體系，通過ISO9001等相關質量管理體系認證。3.生產設備先進，生產工藝成熟，能夠穩定生產出符合質量要求的產品。（二）產品條件1.提供的生產耗材必須有完整的質量證明文件，包括產品合格證、質量檢驗報告、材質證明等。2.產品質量符合國家相關標準、行業標準以及公司內部制定的質量標準，且在有效期內。3.對于有特殊質量要求的耗材，如防靜電材料、耐高溫材料等，需提供相應的檢測報告，證明其滿足特殊質量要求。（三）歷史采購記錄1.過去一年內，該生產耗材的采購批次中，不合格品率低于[X]%。2.在以往采購過程中，未出現因產品質量問題導致的生產延誤、產品質量事故等情況。四、免檢申請與審批（一）申請部門生產車間、倉庫等使用部門或采購部門可根據實際情況提出生產耗材免檢申請。（二）申請流程1.申請部門填寫《生產耗材免檢申請表》，詳細說明申請免檢的生產耗材名稱、規格型號、品牌、預計采購數量、申請免檢理由等信息。2.將填寫完整的申請表提交至質量控制部門。（三）審批流程1.質量控制部門收到申請表后，對申請材料進行初步審核，檢查申請信息是否完整、準確，供應商及產品是否符合免檢條件。2.質量控制部門組織相關人員（如采購人員、技術人員等）對申請的生產耗材進行實地考察或樣品抽檢（如有必要）。考察內容包括供應商的生產現場管理、產品生產工藝、質量控制措施等；抽檢則按照一定比例對樣品進行質量檢測，確保產品質量符合要求。3.根據審核和考察結果，質量控制部門在申請表上簽署意見，報公司分管領導審批。4.公司分管領導對免檢申請進行最終審批，審批通過后在申請表上簽字確認。（四）審批時間質量控制部門應在收到申請后的[X]個工作日內完成初步審核和實地考察或樣品抽檢工作，公司分管領導應在收到質量控制部門意見后的[X]個工作日內完成審批。五、免檢執行（一）采購環節1.采購部門依據審批通過的《生產耗材免檢申請表》進行采購，在采購合同中明確生產耗材為免檢產品，并注明供應商應確保產品質量符合要求。2.采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，確保采購的生產耗材數量、規格型號等與申請一致，同時要求供應商提供產品質量證明文件隨貨同行。（二）入庫環節1.倉庫管理人員在收到采購的免檢生產耗材后，應核對送貨單與采購合同的一致性，檢查產品外觀、數量、規格型號等是否與送貨單相符。2.對于免檢的生產耗材，倉庫管理人員無需進行逐批檢驗，但應在入庫單上注明“免檢產品”字樣，并將產品質量證明文件存檔備案。（三）使用環節1.生產車間在領用免檢生產耗材時，應確認產品質量證明文件齊全，檢查產品外觀無明顯缺陷。如發現問題，應及時與倉庫管理人員或采購部門溝通。2.在生產過程中，操作人員如發現免檢生產耗材出現質量問題，應立即停止使用，并及時報告車間主管和質量控制部門。質量控制部門應組織相關人員對問題進行調查分析，采取相應的處理措施。六、監督與檢查（一）定期抽檢1.質量控制部門應定期對免檢的生產耗材進行抽檢，抽檢比例不低于免檢產品批次的[X]%。2.抽檢內容包括產品的外觀、尺寸、性能指標等，確保產品質量始終符合要求。（二）不定期檢查1.公司內部審計部門或其他相關部門有權對免檢生產耗材的管理情況進行不定期檢查，檢查內容包括申請審批流程的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、產品質量證明文件的存檔情況等。2.對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。（三）供應商評估1.采購部門應定期對免檢生產耗材的供應商進行評估，評估內容包括產品質量穩定性、交貨及時性、售后服務質量等。2.根據評估結果，對表現優秀的供應商給予適當獎勵，對出現質量問題或其他違規行為的供應商，及時取消其免檢資格，并采取相應的處罰措施。七、不合格處理（一）標識隔離1.在抽檢或使用過程中發現免檢生產耗材不合格時，應立即對不合格產品進行標識和隔離，防止其繼續流入生產環節。2.標識內容應包括產品名稱、規格型號、批次、不合格原因等信息。（二）原因調查質量控制部門組織相關人員對不合格生產耗材進行原因調查，分析是供應商原因、運輸過程問題還是其他因素導致的不合格。（三）處理措施1.對于因供應商原因導致的不合格產品，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取換貨、退貨、補貨等措施，并承擔相應的損失。2.如不合格產品已投入使用，導致生產出現問題或產品質量事故，應根據損失情況要求供應商給予經濟賠償，并追究相關責任人的責任。3.對于因運輸過程等其他原因導致的不合格產品，根據實際情況與責任方協商解決處理方式。（四）重新評估1.對出現不合格的生產耗材供應商，應重新評估其免檢資格，如供應商不能提供合理的解釋和整改措施，應取消其免檢資格。2.對于因不合格產品導致的免檢管理制度漏洞，應及時進行修訂和完善，防止類似問題再次發生。八、培訓與宣傳（一）培訓1.人力資源部門應定期組織與生產耗材免檢管理制度相關的培訓，培訓對象包括采購人員、倉庫管理人員、生產車間操作人員、質量控制人員等。2.培訓內容包括免檢管理制度的目的、范圍、申請審批流程、執行要求、監督檢查以及不合格處理等方面，確保相關人員熟悉制度內容，掌握操作方法。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、內部網站、郵件等渠道，宣傳生產耗材免檢管理制度的重要性和具體內容，提高員工對制度的認知度。2.及時發布免檢生產耗材的相關信息，如新增免檢產品、供應商變更等，確保員工能夠及時了解和遵守制度。九、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部門負責