工模外發管理流程目的規范公司“整套工模、模仁及模具其它零部件”的委外加工流程，確保這一塊的委外加工滿足我司要求。同時也特別說明一些外協的零部件在供應商端開發時，會涉及到供應商內部一些模具和檢治夾、工具的開發事項，在這也一并作相應的說明，以便讓流程更清晰。概述適用于本公司“整套工模、模仁及模具其它零部件”的委外加工的管控，講述了從委外需求、廠家選定、跟催到付、檢驗入庫等一系列環節。術語名稱定義無4.角色與職責角色名稱職責對應職位/崗位采購商務工程師1、 負責所需工模《委外加工單》下達，商務洽談，資料的收集、異常處理、對賬、付款申請。2、 供應商不配合情況下，采購商務協助進行溝通。采購商務工程師工模計劃人員負責直接在系統下《委外加工單》給模房最高領導審批后轉交采購商務責任人，并全程跟蹤外發的全過程。模具部計劃員模具設計人員1、負責外發工模、模仁及其他模具零部件的設計，并輸出設計方案（包括設計委外加工件的2D圖紙；工藝組：制定委外件的加工工藝、工時。）或者2、全程監控供應商為我司進行模具設計，并對模具設計方案負責。模具設計工程師模具TE1、 負責外發工模、模仁及其他模具零部件的技術支援；2、 統籌外發模具的技術質量、交付，對模具技術、問題和進度及成功交付負責。模具TE模具品質負責外發工模、模仁及其他模具零部件的驗收。模具品管倉管員負責發料及來料加工件數量確認（銅料件還需增加重量的確認）。倉管員流程圖清晰版本見如下附件：5?1、PDF文檔5.2、原始可編輯文檔流程說明活動編碼活動名稱活動內容角色輸入輸出本流程牽涉到2個場景：1、外協件開發導致的供方模具開發，此場景按照《外協的零件開發控制流程》作業，不再在本流程中進行細述，此類外協件包括雙色按鍵、五金支架。（這類型的外協件及由它產生模夾治、工具的技術支援、技術質量問題、開發進度的統籌，都由采購技術擔當。）

2、由模房因素觸發的模具委外，是本流程重點要細述的。本因由公司模房開發的模具因特殊原因包括產能、技術質量原因等而尋求委外支持。1-01需求提交因模房因素觸發的模具委外（含“整套工模、模仁及模具其它零部件”等）：當我司模房機器設備加工處于飽和狀態時，先由工模部計劃負責人（需求人）提前評估好，填寫手工《委外加工申請單》附上相關加工資料及EPR系統《委外申請單》呈模房生產經理審核，模具總監批準后，再將《委外申請單》交由采購商務下達《委外加工單》給供應商；同時通知到模具部設計、工藝及采購部等相關部門。模房申請人在申請時，必須清楚填寫所托外加工的具體要求：如：品名、模號（規格）、數量、加工工藝、交貨期、加工商等詳細要求。委外申請單建立ERP系統時上面需注明物料的預計加工工時、面積、孔位、尺寸、精密平面磨床、還是大水磨等詳細要求。模具計劃員委外需求委外申請單2-01選擇評定外協廠商1、 選擇評定外協廠商：采購商務工程師提供《合格供方名錄》資料給模房外發負責人，兩者共同從《合格供方名錄》按選擇合適的“供應商的短名單范圍”。2、 報價/確認采購商務工程師向“短名單中的供應商"就加工工藝、型號、質量、單價、交貨地點等要求與供應商洽談，尋求合作意向并進行“詢、議、比價”等，并通過《管理生產類供應商選擇流程》確定好供應商。米購商務工程師合格供方名錄委外加工廠商2-02外協開發與制作模具團隊依據《模具委外加工操作指導書》，實施模具設計資料、加工材料、加工進度、模具驗收的工作統籌；若《模具委外加工操作指導書》在運作上與本流程有沖突的，以本流程為主。模具團隊委外的相應資料委外的模具或工件等3-01入庫模具倉管人員主導模具收貨、入庫：模具品質驗收合格后：將加工好的整套工模或模仁或其他模具零部件，交由工模倉倉管簽收。倉管員根據《送貨單》及《委外托工單》對應的訂單號入庫。驗收不合格時：外協廠商需在模具部要求返工的時間內完成返工，如返工后仍無達到要求，造成外發原件報廢，模具品管提報異常報告，采購商務工程師核算損失后對供應商進行扣款處理（參照供應商SCAR操作指導書）。驗收好后在送貨單上加蓋收貨章，作為我司付款憑據。相應的供應商對賬及付款，按《生產采購履行與驗收、付款流程》操作。模具倉管員《IQC檢驗報告》入庫單注：1、 在外發模具得到模具部承認后，由模具部再進行內部的量產通知及模具移交，按《模具驗收管理作業指導書》操作；2、 外發模具的技術質量開發、進度等統籌管理是由模具部負責，采購部在此流程中負責“采購的認證、選擇、對賬、付款申請”。

裁剪指南無流程范圍流程起點提父工模委外加工需求流程終點驗收入庫輸 入委外需求單輸 出入庫單流程績效指標支持文件11.流程接口描述11.流程接口描述1）對應的上層流程：序號文件名稱1生產采購履行與驗收、付款流程2供應商SCAR操作指導書3管理生產類供應商選擇流程4外協的零件開發控制流程5模具驗收管理作業指導書3）輸出的流程接□描述序號流程接口輸出流程流程要求備注1無

記錄的保存記錄名稱移交責任人保存責任人保存場所歸檔時間保存期限到期處理方式委外申請單采購商務工程師采購資料員米購資料中心2周內5年報廢合格供方名錄采購商務工程師采購資料員米購資料中心2周內5年報廢委外托工