生產記錄考核管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產管理，規范生產記錄行為，確保生產過程可追溯，提高產品質量，特制定本生產記錄考核管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有參與生產活動的部門及人員，包括生產車間、倉庫、質量控制部門、設備維護部門等。（三）基本原則1.真實性原則：生產記錄應如實反映生產過程中的各項活動、數據及結果，不得虛報、瞞報或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產全過程的各個環節，包括原材料投入、生產操作、設備運行、質量檢驗、成品產出等，確保記錄無遺漏。3.及時性原則：各項生產記錄應在規定的時間內準確填寫，不得拖延或事后補記，以保證記錄的時效性和準確性。4.規范性原則：統一記錄格式、內容要求和填寫規范，確保不同人員填寫的記錄具有一致性和可比性。二、生產記錄的內容與要求（一）原材料記錄1.內容原材料名稱、規格、型號、批次、數量、供應商信息。原材料的到貨日期、檢驗日期、檢驗結果（合格/不合格）。原材料的儲存位置、儲存條件。2.要求采購部門應在原材料到貨時及時填寫到貨記錄，并附上送貨單、質量證明文件等相關資料。質量控制部門應按照規定的檢驗標準和方法對原材料進行檢驗，并在檢驗完成后及時記錄檢驗結果。倉庫管理人員應根據原材料的特性和儲存要求，合理安排儲存位置，并記錄儲存條件。（二）生產過程記錄1.內容生產工單編號、產品名稱、規格、型號、生產批次。生產開始時間、結束時間、實際生產數量。各工序的操作時間、操作人員、設備運行參數。生產過程中的異常情況記錄，包括異常發生時間、現象、處理措施及結果。2.要求生產車間應按照生產工單組織生產，在生產過程中及時、準確地記錄各項信息。操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，并記錄操作時間和設備運行參數。當生產過程中出現異常情況時，操作人員應立即報告班組長或車間主管，并詳細記錄異常情況及處理過程。（三）質量檢驗記錄1.內容檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法。檢驗批次、抽樣數量、檢驗結果（合格/不合格）。不合格品的標識、隔離、處置情況。2.要求質量控制部門應按照產品質量標準和檢驗規范對產品進行檢驗，并記錄檢驗結果。對于不合格品，應進行標識、隔離，并及時填寫不合格品處理單，記錄不合格品的處置情況，包括返工、返修、報廢等。（四）設備運行記錄1.內容設備名稱、型號、編號。運行日期、運行時間、開機時間、停機時間。設備運行參數，如溫度、壓力、轉速等。設備維護保養記錄，包括維護保養時間、內容、維修人員等。2.要求設備操作人員應在設備運行過程中實時記錄設備運行參數和運行時間。設備維護部門應按照設備維護保養計劃對設備進行維護保養，并記錄維護保養情況。當設備出現故障時，維修人員應及時記錄故障現象、維修過程和維修結果。（五）成品記錄1.內容成品名稱、規格、型號、生產批次、數量。成品入庫日期、入庫數量、庫位。成品的銷售記錄，包括銷售日期、客戶名稱、銷售數量等。2.要求生產車間在成品產出后，應及時填寫成品入庫單，記錄成品的相關信息，并辦理入庫手續。倉庫管理人員應按照規定的庫位存放成品，并記錄入庫數量和庫位信息。銷售部門應及時記錄成品的銷售情況，確保銷售數據的準確性。三、生產記錄的填寫規范（一）記錄表格1.公司統一制定各類生產記錄表格，明確表格的格式、內容和填寫要求。2.各部門應按照統一的表格格式進行記錄，不得擅自更改表格內容或格式。（二）填寫字跡1.生產記錄應使用藍黑墨水或碳素墨水填寫，字跡應清晰、工整、規范，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水填寫。2.對于計算機打印的記錄，應確保打印內容清晰、完整，不得出現模糊、缺字等情況。（三）填寫內容1.各項記錄應按照規定的內容和順序進行填寫，不得遺漏或空項。2.對于記錄中的數據，應準確填寫，不得估算或偽造。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章或簽名，并注明涂改日期。（四）簽名確認1.生產記錄填寫完成后，應由填寫人簽名確認，并注明填寫日期。2.涉及多個環節或多人操作的記錄，應按照流程依次由相關人員簽名確認，以明確責任。四、生產記錄的審核與保管（一）審核1.各部門負責人應對本部門的生產記錄進行定期審核，確保記錄的真實性、完整性和準確性。2.質量控制部門應加強對生產記錄的審核，重點審核與產品質量相關的記錄，如檢驗報告、不合格品處理記錄等。3.對于審核中發現的問題，應及時通知相關人員進行整改，并記錄整改情況。（二）保管1.生產記錄應按照類別、時間順序進行整理歸檔，確保檔案的完整性和系統性。2.各部門應指定專人負責生產記錄的保管工作，建立生產記錄檔案管理制度，明確檔案的保管期限、查閱流程等。3.生產記錄的保管期限應根據相關法律法規和公司規定執行，一般情況下，產品質量追溯期內的記錄應妥善保管，追溯期結束后，經批準方可銷毀。4.檔案管理人員應定期對生產記錄檔案進行檢查和維護，防止檔案損壞、丟失或泄密。五、生產記錄考核標準（一）記錄完整性考核1.每發現一項生產記錄缺失或漏填，扣[X]分。2.對于關鍵環節的記錄缺失，如原材料檢驗記錄、成品檢驗記錄等，每次扣[X]分，并責令限期補填。（二）記錄真實性考核1.經核實發現生產記錄存在虛報、瞞報或篡改行為，每次扣[X]分，并視情節輕重給予相應的紀律處分。2.對于因記錄不實導致產品質量問題或生產事故的，追究相關責任人的責任，并按照公司相關規定進行處理。（三）記錄及時性考核1.未在規定時間內填寫生產記錄的，每次扣[X]分。2.對于影響生產進度或產品質量追溯的延遲記錄，加倍扣分，并要求相關人員做出書面解釋。（四）記錄規范性考核1.記錄表格填寫不規范，如字跡潦草、內容不完整、格式錯誤等，每次扣[X]分。2.未按照規定的簽名確認流程進行操作的，每次扣[X]分。六、考核流程（一）考核發起1.質量控制部門、生產管理部門等相關部門在日常工作中負責對生產記錄進行檢查和監督，發現問題及時記錄，并發起考核。2.考核發起部門應填寫《生產記錄考核表》，詳細記錄考核事項、扣分原因及考核依據。（二）考核通知1.《生產記錄考核表》經部門負責人審核后，由考核發起部門將考核通知送達被考核部門或個人。2.考核通知應明確考核事項、扣分情況、整改要求及整改期限。（三）被考核部門或個人申辯1.被考核部門或個人在收到考核通知后，如有異議，可在規定時間內提出申辯。2.申辯應提交書面材料，說明申辯理由和證據，考核發起部門應進行核實和調查。（四）考核結果確認1.考核發起部門根據申辯情況和核實結果，對考核結果進行最終確認。2.考核結果確認后，由考核發起部門將《生產記錄考核表》報送公司人力資源部門備案。（五）考核結果應用1.人力資源部門將生產記錄考核結果納入員工績效考核體系，與員工的績效獎金、晉升、評優等掛鉤。2.對于生產記錄考核成績優秀的部門或個人，給予表彰和獎勵；對于