生產車間原料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范生產車間原料的管理，確保原料的采購、存儲、使用等環節符合公司生產要求，保障產品質量，提高生產效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產車間所有原料的管理，包括原料的采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等環節。3.職責分工采購部門：負責原料的采購工作，確保所采購的原料符合質量要求，按時到貨，并提供相關采購憑證。質量檢驗部門：負責對采購的原料進行質量檢驗，確保原料質量合格后方可入庫，并出具檢驗報告。倉庫管理部門：負責原料的存儲管理，確保原料存儲安全、規范，做好出入庫記錄，并定期盤點。生產部門：負責根據生產計劃合理領用原料，確保生產正常進行，對原料的使用情況進行監督，并配合相關部門進行盤點工作。財務部門：負責對原料采購、存儲、使用等環節的成本進行核算和監督，確保財務數據準確無誤。二、原料采購管理1.采購計劃制定生產部門應根據生產計劃和庫存情況，提前制定原料采購計劃，并提交給采購部門。采購計劃應明確原料的名稱、規格、數量、到貨時間等信息。采購部門應根據生產部門提交的采購計劃，結合市場供應情況、供應商信譽等因素，制定詳細的采購訂單，并確保采購訂單的準確性和及時性。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇優質供應商合作。采購部門應定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購過程的合法性和規范性。3.采購過程控制采購人員應嚴格按照采購訂單進行采購，確保所采購的原料符合質量要求和交貨期要求。采購人員應及時跟蹤采購訂單的執行情況，對于出現的問題應及時與供應商溝通協調，確保采購任務順利完成。采購部門應建立采購檔案，對采購過程中的相關文件、記錄等進行整理和歸檔，以備查閱。三、原料驗收管理1.驗收準備質量檢驗部門應在原料到貨前，做好驗收準備工作，包括制定驗收標準、準備驗收工具等。倉庫管理部門應根據到貨通知，安排好卸貨場地和存儲位置，確保原料到貨后能夠及時驗收和入庫。2.驗收流程原料到貨后，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗人員應按照驗收標準對原料的數量、規格、質量等進行檢驗。對于驗收合格的原料，質量檢驗人員應出具檢驗報告，并在原料外包裝上加蓋“合格”標識。倉庫管理人員應根據檢驗報告辦理入庫手續。對于驗收不合格的原料，質量檢驗人員應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協商處理辦法，如退貨、換貨等。3.驗收記錄質量檢驗部門應建立原料驗收記錄臺賬，對每次驗收的原料名稱、規格、數量、質量狀況、檢驗結果、處理情況等進行詳細記錄。驗收記錄應妥善保存，以備查閱和追溯。四、原料存儲管理1.存儲環境要求倉庫應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度應符合原料存儲要求。倉庫應劃分不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區等，并設置明顯的標識。原料應分類存放，不同規格、型號、批次的原料應分開存放，避免混淆。2.存儲方式與防護原料應按照規定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲等。對于易受潮、易變質的原料，應采取防潮、防蟲、防鼠等防護措施。倉庫管理人員應定期對原料進行檢查，確保原料存儲安全，對于發現的問題應及時處理。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對原料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。庫存盤點應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。對于盤盈、盤虧的原料，應查明原因，按照規定的程序進行處理。五、原料發放管理1.發放原則原料發放應遵循“先進先出、按需發放”的原則，確保原料的質量和有效期。生產部門應根據生產計劃和實際需求，填寫原料領用單，經相關負責人審批后，到倉庫領取原料。2.發放流程倉庫管理人員應根據原料領用單，核對原料的名稱、規格、數量等信息，確保無誤后發放原料。發放原料時，倉庫管理人員應在原料領用單上簽字確認，并登記原料發放臺賬，記錄原料的發放日期、名稱、規格、數量、領用部門等信息。對于貴重原料或限量發放的原料，應實行專人專管，嚴格控制發放數量。3.發放記錄倉庫管理部門應建立原料發放記錄臺賬，對每次發放的原料進行詳細記錄。發放記錄應妥善保存，以備查閱和追溯。六、原料使用管理1.使用計劃制定生產部門應根據生產計劃和原料庫存情況，制定原料使用計劃，確保原料的合理使用。原料使用計劃應明確原料的名稱、規格、數量、使用時間等信息，并提交給相關部門審核。2.使用過程控制生產人員應按照操作規程使用原料，確保原料的使用質量和安全。生產部門應建立原料使用記錄臺賬，對原料的使用情況進行詳細記錄，包括使用日期、名稱、規格、數量、產品批次等信息。生產過程中如發現原料質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。3.剩余原料管理生產結束后，生產人員應及時清理剩余原料，并將剩余原料退回到倉庫。倉庫管理人員應核對剩余原料的名稱、規格、數量等信息，確保與生產記錄一致，并辦理入庫手續。對于剩余原料，倉庫管理部門應按照規定進行妥善保管，防止變質或浪費。七、不合格原料管理1.不合格原料識別質量檢驗部門在原料驗收過程中，如發現原料不符合質量標準，應判定為不合格原料。在生產過程中，如發現原料質量問題或異常情況，生產部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗，如判定為不合格原料，應立即停止使用。2.不合格原料處理對于驗收不合格的原料，采購部門應及時與供應商協商處理辦法，如退貨、換貨等。對于生產過程中發現的不合格原料，生產部門應將不合格原料隔離存放，并及時通知質量檢驗部門進行鑒定。質量檢驗部門應根據鑒定結果，提出處理意見，如返工、報廢等。不合格原料的處理應填寫不合格品處理單，經相關負責人審批后進行處理。處理過程應做好記錄，包括不合格原料的名稱、規格、數量、處理方式、處理時間等信息。3.不合格原料記錄與追溯質量檢驗部門應建立不合格原料記錄臺賬，對每次發現的不合格原料進行詳細記錄。記錄內容應包括不合格原料的名稱、規格、數量、來源、檢驗結果、處理情況等信息。不合格