生產(chǎn)車間臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)車間臺賬管理，規(guī)范臺賬記錄行為，確保臺賬信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯、成本核算等提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間各類臺賬的管理，包括但不限于生產(chǎn)計(jì)劃臺賬、設(shè)備運(yùn)行臺賬、物料出入庫臺賬、質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬、人員考勤臺賬等。（三）管理原則1.真實(shí)性原則：臺賬記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)車間的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。2.準(zhǔn)確性原則：臺賬數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，記錄清晰，計(jì)算正確，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。3.完整性原則：臺賬應(yīng)涵蓋生產(chǎn)車間管理的各個(gè)方面，不得遺漏重要信息。4.及時(shí)性原則：臺賬記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的時(shí)效性，以便為管理決策提供及時(shí)支持。5.規(guī)范性原則：臺賬的格式、內(nèi)容、填寫方法等應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定，保持一致性和規(guī)范性。二、臺賬分類及內(nèi)容要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃臺賬1.記錄內(nèi)容訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品型號、規(guī)格要求。計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、計(jì)劃開工日期、計(jì)劃完工日期。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際開工日期、實(shí)際完工日期。生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤情況，包括每日產(chǎn)量、累計(jì)產(chǎn)量、未完成數(shù)量及原因分析。2.填寫要求由生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整。按照訂單順序依次記錄，不得隨意涂改。如有修改，應(yīng)在修改處加蓋修改章并注明修改日期及修改人。（二）設(shè)備運(yùn)行臺賬1.記錄內(nèi)容設(shè)備名稱、型號、編號。設(shè)備購置日期、啟用日期、維修保養(yǎng)記錄。每日運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行狀態(tài)（正常、故障、維修）。故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、維修措施、維修時(shí)間、維修人員。設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行情況，包括保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員。2.填寫要求設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)日常運(yùn)行記錄，維修人員負(fù)責(zé)故障及維修記錄，設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)記錄。記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，及時(shí)反映設(shè)備運(yùn)行狀況。對于故障情況，應(yīng)盡可能描述清楚故障發(fā)生的過程和原因。定期對設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)設(shè)備運(yùn)行規(guī)律，為設(shè)備的合理使用和維護(hù)提供依據(jù)。（三）物料出入庫臺賬1.記錄內(nèi)容物料名稱、規(guī)格、型號、批次。入庫日期、入庫數(shù)量、供應(yīng)商名稱。出庫日期、出庫數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員。庫存數(shù)量、庫存位置。2.填寫要求倉庫管理人員負(fù)責(zé)填寫物料出入庫臺賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。入庫時(shí)應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與送貨單一致，并及時(shí)記錄。出庫時(shí)應(yīng)按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬1.記錄內(nèi)容產(chǎn)品名稱、型號、批次。檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)結(jié)果（合格、不合格）、不合格原因分析及處理措施。檢驗(yàn)人員簽名。2.填寫要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬，確保檢驗(yàn)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。按照檢驗(yàn)流程依次記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的結(jié)果，對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格原因及采取的處理措施，如返工、返修、報(bào)廢等。定期對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量波動(dòng)原因，采取針對性措施加以改進(jìn)。（五）人員考勤臺賬1.記錄內(nèi)容員工姓名、部門、崗位。出勤日期、出勤時(shí)間、加班時(shí)間、請假情況（請假類型、請假天數(shù)、批準(zhǔn)人）。遲到、早退、曠工記錄。2.填寫要求車間考勤員負(fù)責(zé)填寫人員考勤臺賬，應(yīng)如實(shí)記錄員工的出勤情況。考勤數(shù)據(jù)應(yīng)每日更新，確保準(zhǔn)確無誤。對于請假、加班等情況，應(yīng)及時(shí)辦理審批手續(xù)，并在臺賬中注明。月底對考勤數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，作為員工工資核算的依據(jù)。三、臺賬管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃臺賬的建立、更新和維護(hù)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。2.組織協(xié)調(diào)各車間按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。3.定期對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為生產(chǎn)決策提供支持。（二）設(shè)備管理部門1.制定設(shè)備運(yùn)行臺賬管理制度，指導(dǎo)設(shè)備操作人員、維修人員正確填寫臺賬。2.負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行臺賬的審核和監(jiān)督，確保設(shè)備運(yùn)行記錄的真實(shí)性和完整性。3.根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，制定合理的設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）倉庫管理部門1.建立健全物料出入庫臺賬管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理物料出入庫手續(xù)。2.負(fù)責(zé)物料出入庫臺賬的登記、保管和定期盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.及時(shí)向相關(guān)部門提供物料庫存信息，為生產(chǎn)和采購提供依據(jù)。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬管理制度，規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)記錄行為。2.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬的審核和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出改進(jìn)措施。3.定期向上級匯報(bào)質(zhì)量狀況，為質(zhì)量管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（五）車間考勤員1.負(fù)責(zé)本車間人員考勤臺賬的記錄和管理，確保考勤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，對遲到、早退、曠工等情況進(jìn)行如實(shí)記錄，并及時(shí)上報(bào)。3.協(xié)助車間管理人員做好員工考勤統(tǒng)計(jì)和工資核算工作。四、臺賬填寫規(guī)范（一）填寫要求1.臺賬應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。2.字跡應(yīng)工整、清晰，不得潦草、模糊。3.數(shù)據(jù)應(yīng)填寫完整，不得有空缺項(xiàng)。如有特殊情況，應(yīng)注明原因。（二）修改規(guī)范1.如發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，然后在上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章。2.修改處應(yīng)清晰可辨，不得影響原記錄的可讀性。3.嚴(yán)禁刮擦、涂抹、挖補(bǔ)等行為。（三）簽名規(guī)范1.臺賬記錄人員應(yīng)在記錄完成后及時(shí)簽名，并注明日期。2.審核人員應(yīng)在審核后簽名，確認(rèn)臺賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性。五、臺賬保管與存檔（一）保管期限1.生產(chǎn)計(jì)劃臺賬、設(shè)備運(yùn)行臺賬、物料出入庫臺賬、質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬等重要臺賬應(yīng)長期保存。2.人員考勤臺賬保存期限為兩年。（二）保管方式1.臺賬應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中，確保安全、整潔、便于查閱。2.電子臺賬應(yīng)定期備份，存儲在安全的存儲介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）存檔要求1.臺賬存檔應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理，建立清晰的索引目錄，便于查找和使用。2.存檔臺賬應(yīng)保持原始記錄的完整性，不得擅自更改或銷毀。六、臺賬查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱臺賬時(shí)，應(yīng)填寫《臺賬查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺賬保管部門查閱。2.涉及公司機(jī)密信息的臺賬，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露給無關(guān)人員。（二）借閱規(guī)定1.因特殊情況需要借閱臺賬時(shí)，借閱人應(yīng)填寫《臺賬借閱申請表》，注明借閱原因、借閱期限等，經(jīng)臺賬保管部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。2.借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管臺賬，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞或丟失。如發(fā)生丟失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、臺賬監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對生產(chǎn)車間臺賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，臺賬保管情況等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.將臺賬管理工作納入部門和個(gè)人績效考核體系，