it技術管理制度一、總則（一）目的為了規范公司IT技術管理工作，提高IT技術水平，保障公司信息系統的穩定運行，充分發揮IT技術在公司業務發展中的支持作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司IT技術相關工作的外部合作單位和人員。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規以及行業規范，確保IT技術活動合法合規。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保障公司信息系統的安全穩定運行，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：IT技術的應用應緊密圍繞公司業務需求，注重實際效果，提高工作效率和管理水平。4.創新性原則：鼓勵積極探索和應用新技術、新方法，不斷推動公司IT技術創新發展。二、IT技術規劃與預算管理（一）規劃制定1.定期評估：每年末由IT部門會同各業務部門對公司現有IT技術應用情況進行全面評估，分析存在的問題和不足，結合公司業務發展戰略和目標，提出下一年度IT技術發展規劃建議。2.綜合考量：規劃內容應涵蓋信息系統建設、網絡架構優化、數據管理、技術研發等方面，充分考慮業務需求、技術趨勢、成本效益等因素。3.審批發布：IT技術發展規劃經公司管理層審批通過后正式發布實施，并作為公司IT技術工作的指導綱領。（二）預算編制1.預算依據：根據IT技術發展規劃，由IT部門負責編制年度IT技術預算，明確各項IT技術項目的費用預算，包括硬件設備采購、軟件系統開發與購買、技術服務外包、人員培訓等費用。2.審核調整：預算編制完成后，提交公司財務部門進行審核，根據審核意見進行調整完善。經公司管理層審批后的預算作為年度IT技術費用控制的依據。3.預算執行：嚴格按照預算執行IT技術項目，如遇特殊情況需要調整預算，應按照規定的審批流程進行申請和審批。三、IT技術設備管理（一）設備采購1.需求申請：各部門根據業務需要填寫IT技術設備采購申請表，詳細說明設備名稱、規格型號、數量、用途等信息，提交至IT部門。2.技術評估：IT部門對采購申請進行技術評估，結合公司現有設備情況和技術發展趨勢，提出采購建議，包括是否有更合適的替代方案等。3.審批流程：采購申請表經IT部門負責人審核后，報公司管理層審批。審批通過后，由采購部門按照公司采購流程進行采購。（二）設備驗收1.到貨檢查：設備到貨后，采購部門通知IT部門和使用部門共同進行到貨檢查，核對設備的數量、規格型號、外觀等是否與采購合同一致。2.安裝調試：由IT技術人員進行設備的安裝調試，確保設備能夠正常運行。在安裝調試過程中，如發現設備存在質量問題，及時與供應商溝通解決。3.驗收報告：設備安裝調試完成且運行正常后，由IT部門填寫設備驗收報告，經使用部門確認后存檔。（三）設備使用與維護1.使用培訓：IT部門負責對設備使用人員進行操作培訓，使其熟悉設備的性能、操作方法和注意事項，確保正確使用設備。2.日常維護：使用部門負責設備的日常清潔、保養等工作，發現設備故障及時通知IT部門進行維修。IT部門應建立設備維護檔案，記錄設備的維護情況。3.定期巡檢：IT部門定期對公司IT技術設備進行巡檢，檢查設備運行狀態、性能指標等，及時發現并解決潛在問題，確保設備穩定運行。（四）設備報廢與處置1.報廢鑒定：當設備因技術淘汰、損壞無法修復等原因需要報廢時，由IT部門組織相關技術人員進行鑒定，填寫設備報廢申請表。2.審批流程：設備報廢申請表經IT部門負責人審核后，報公司管理層審批。審批通過后，按照公司資產處置規定進行報廢處理。3.資產核銷：財務部門根據審批后的設備報廢申請表進行資產核銷，確保公司資產賬實相符。四、IT技術軟件管理（一）軟件選型1.需求調研：IT部門會同各業務部門進行軟件選型需求調研，明確業務功能需求、性能要求、兼容性要求等。2.選型評估：根據需求調研結果，對市場上相關軟件產品進行選型評估，包括軟件功能、性能、價格、售后服務等方面，篩選出合適的軟件產品。3.試用測試：對選型入圍的軟件產品進行試用測試，由使用部門和IT部門共同參與，測試軟件的實際應用效果，收集反饋意見。4.決策確定：根據試用測試結果，由IT部門提出軟件選型建議，報公司管理層審批確定最終選用的軟件產品。（二）軟件采購與授權1.采購流程：確定軟件產品后，由采購部門按照公司采購流程進行采購，簽訂軟件采購合同。2.軟件授權：采購軟件后，由IT部門負責辦理軟件授權手續，確保公司合法使用軟件。同時，建立軟件授權檔案，記錄軟件授權情況。（三）軟件安裝與部署1.安裝計劃：IT部門制定軟件安裝與部署計劃，明確安裝時間、安裝范圍、安裝步驟等，確保軟件安裝工作有序進行。2.安裝測試：在軟件安裝過程中，進行安裝測試，及時發現并解決安裝過程中出現的問題。安裝完成后，進行全面的功能測試和性能測試，確保軟件能夠正常運行。3.用戶培訓：軟件安裝部署完成后，由IT部門對使用人員進行軟件操作培訓，使其熟悉軟件的功能和操作方法。（四）軟件升級與維護1.升級計劃：軟件供應商發布軟件升級版本時，IT部門及時評估升級的必要性和對公司業務的影響，制定軟件升級計劃。2.升級測試：在進行軟件升級前，進行全面的升級測試，包括功能測試、性能測試、兼容性測試等，確保升級后的軟件穩定運行。3.維護支持：建立軟件維護支持機制，及時處理軟件使用過程中出現的問題。IT部門定期收集用戶反饋意見，對軟件進行優化和改進。五、IT技術網絡管理（一）網絡規劃與建設1.網絡規劃：根據公司業務發展需求和現有網絡狀況，制定公司網絡發展規劃，包括網絡拓撲結構、帶寬需求、網絡安全策略等。2.網絡建設：按照網絡規劃進行網絡建設，包括網絡設備采購、網絡布線、網絡設備安裝調試等工作。在網絡建設過程中，嚴格遵守相關標準和規范，確保網絡質量。（二）網絡運行與監控1.日常運行：網絡建成后，由IT部門負責網絡的日常運行維護工作，確保網絡暢通。使用部門應正確使用網絡設備和網絡資源，不得進行違規操作。2.監控管理：建立網絡監控系統，對網絡設備運行狀態、網絡流量、網絡性能等進行實時監控。IT技術人員通過監控系統及時發現并處理網絡故障和異常情況。（三）網絡安全管理1.安全策略制定：制定完善的網絡安全策略，包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測與防范策略等，防止網絡攻擊和信息泄露。2.安全設備配置：部署網絡安全設備，如防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，并進行合理配置和管理。3.安全培訓與教育：對公司員工進行網絡安全培訓與教育，提高員工的網絡安全意識，規范員工的網絡行為。4.應急響應：制定網絡安全應急預案，定期進行應急演練。發生網絡安全事件時，能夠迅速響應，采取有效措施進行處理，降低損失。六、IT技術數據管理（一）數據規劃與分類1.數據規劃：根據公司業務需求和數據應用場景，制定公司數據管理規劃，明確數據的采集、存儲、使用、共享等方面的要求。2.數據分類：對公司數據進行分類，如客戶數據、業務數據、財務數據等，建立數據分類標準和編碼體系，便于數據管理和查詢。（二）數據采集與錄入1.采集規范：明確數據采集的渠道、方法和標準，確保采集到的數據準確、完整、及時。2.錄入審核：對采集到的數據進行錄入時，要進行嚴格的審核，確保錄入數據的準確性。錄入人員應定期對錄入數據進行自查和互查。（三）數據存儲與備份1.存儲方案：根據數據的重要性和使用頻率，制定合理的數據存儲方案，選擇合適的存儲設備和存儲方式，確保數據安全存儲。2.備份策略：建立數據備份制度，制定數據備份策略，包括備份頻率、備份介質、備份存儲位置等。定期對數據進行備份，并進行備份數據的恢復測試，確保備份數據的可用性。（四）數據使用與共享1.使用權限：根據員工的工作職責和業務需求，設定數據使用權限，確保數據的合理使用和安全。2.共享流程：建立數據共享流程，明確數據共享的申請、審批、使用等環節的要求。在保證數據安全的前提下，促進數據的共享與流通，提高公司業務協同效率。（五）數據安全與保密1.安全措施：采取數據加密、訪問控制、數據脫敏等安全措施，保護公司數據的安全。2.保密制度：制定嚴格的數據保密制度，明確數據保密責任，對涉及公司機密的數據進行嚴格管理，防止數據泄露。七、IT技術項目管理（一）項目立項1.項目申請：業務部門或IT部門根據公司業務發展需要或技術改進需求，填寫IT技術項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、預期成果、時間進度、預算等信息。2.可行性評估：由IT部門組織相關技術人員和業務專家對項目立項申請進行可行性評估，分析項目的技術可行性、經濟可行性、業務可行性等。3.立項審批：項目立項申請表經可行性評估通過后，報公司管理層審批。審批通過后的項目正式立項，并納入公司項目管理體系。（二）項目計劃制定1.項目團隊組建：根據項目需求，組建項目團隊，明確項目團隊成員的職責分工。2.計劃編制：項目團隊制定項目詳細計劃，包括項目進度計劃、質量計劃、風險管理計劃、溝通計劃等，明確項目各階段的任務、時間節點、交付成果等。3.計劃審核：項目計劃編制完成后，提交IT部門負責人審核，審核通過后報公司管理層備案。（三）項目實施與監控1.項目執行：項目團隊按照項目計劃組織實施項目，確保項目按計劃推進。在項目實施過程中，嚴格遵守項目管理規范和相關技術標準。2.進度監控：建立項目進度監控機制，定期對項目進度進行檢查和評估，及時發現并解決項目進度滯后的問題。3.質量控制：制定項目質量控制標準和流程，對項目交付成果進行質量檢驗，確保項目質量符合要求。4.風險管理：識別項目實施過程中可能存在的風險，制定風險應對措施，對風險進行監控和預警，及時處理風險事件。5.溝通協調：建立有效的項目溝通協調機制，定期召開項目例會，及時溝通項目進展情況、解決項目中出現的問題。加強項目團隊與業務部門、其他相關部門之間的溝通協調，確保項目順利實施。（四）項目驗收1.驗收申請：項目完成后，項目團隊向IT部門提交項目驗收申請，同時提交項目成果文檔、測試報告等相關資料。2.驗收準備：IT部門組織相關人員對項目成果進行初步審查，確認項目是否達到預期目標，準備驗收相關工作。3.正式驗收：由IT部門會同業務部門等相關部門組成驗收小組，對項目進行正式驗收。驗收小組通過聽取項目匯報、查看項目成果、進行測試等方式，對項目進行全面評估。驗收合格后，出具項目驗收報告。八、IT技術人員管理（一）人員招聘1.需求分析：根據公司IT技術發展規劃和業務需求，由IT部門提出IT技術人員招聘需求，明確招聘崗位、崗位職責、任職要求等。2.招聘實施：人力資源部門按照公司招聘流程組織IT技術人員招聘工作，通過多種渠道發布招聘信息，篩選簡歷，組織面試、筆試、測評等環節，選拔合適的人員。3.錄用決策：根據招聘考核結果，由IT部門和人力資源部門共同確定錄用人員，報公司管理層審批后辦理錄用手續。（二）人員培訓與發展1.培訓計劃：IT部門根據公司IT技術發展需求和員工個人發展需要，制定年度IT技術人員培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓實施：按照培訓計劃組織開展培訓工作，培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐操作等。鼓勵員工自主學習，參加相關技術培訓和認證考試。3.職業發展規劃：為IT技術人員制定職業發展規劃，提供晉升通道和發展機會。根據員工的工作表現和技術能力，進行崗位調整和晉升，激勵員工不斷提升自身能力。（三）人員考核與激勵1.考核制度：建立IT技術人員考核制度，明確考核指標、考核周期、考核方式等。考核指標包括工作業績、技術能力