it綜合管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司IT相關管理工作，提高IT資源的利用效率，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司IT系統(tǒng)相關的外部合作伙伴、供應商等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保公司IT活動合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保護公司的各類IT資產(chǎn)和數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露、損壞和丟失。3.實用性原則：IT系統(tǒng)和管理措施應緊密結(jié)合公司業(yè)務需求，注重實際應用效果，提高工作效率和管理水平。4.可擴展性原則：充分考慮公司未來業(yè)務發(fā)展的需要，IT架構(gòu)和系統(tǒng)應具備良好的擴展性，能夠靈活適應變化。二、IT資產(chǎn)管理制度（一）IT資產(chǎn)定義與分類1.硬件資產(chǎn)：包括計算機設備（臺式機、筆記本電腦、服務器等）、網(wǎng)絡設備（路由器、交換機、防火墻等）、存儲設備（硬盤陣列、磁帶庫等）、辦公設備（打印機、復印機、傳真機等）以及其他相關硬件設施。2.軟件資產(chǎn)：涵蓋操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、業(yè)務應用系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件等各類授權(quán)使用的軟件。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)：公司在運營過程中產(chǎn)生、收集、存儲和使用的各類電子數(shù)據(jù)，如業(yè)務數(shù)據(jù)、客戶信息、財務數(shù)據(jù)等。（二）IT資產(chǎn)采購與配置1.采購申請：各部門根據(jù)業(yè)務需求填寫IT資產(chǎn)采購申請表，詳細說明采購資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交至IT部門。2.采購審批：IT部門對采購申請進行技術可行性評估和預算審核，報公司領導審批。審批通過后，由采購部門負責按照公司采購流程進行采購。3.資產(chǎn)配置：采購到貨后，IT部門負責組織資產(chǎn)的驗收、安裝和配置工作。資產(chǎn)配置完成后，需填寫資產(chǎn)配置清單，明確資產(chǎn)的使用部門、責任人等信息，并錄入公司IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)。（三）IT資產(chǎn)使用與維護1.使用規(guī)范：員工應按照公司規(guī)定正確使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和用途。嚴禁在公司IT設備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得利用公司IT資產(chǎn)從事與工作無關的活動。2.日常維護：IT部門負責制定IT資產(chǎn)的日常維護計劃，定期對硬件設備進行巡檢、保養(yǎng)，對軟件系統(tǒng)進行更新、優(yōu)化。員工發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)故障或異常時，應及時向IT部門報告。3.維修與更換：對于出現(xiàn)故障的IT資產(chǎn)，IT部門應及時進行維修。如維修后仍無法正常使用，經(jīng)評估確需更換的，按照資產(chǎn)采購流程進行申請和審批后予以更換。（四）IT資產(chǎn)盤點與清查1.定期盤點：公司每年定期組織IT資產(chǎn)盤點工作，由IT部門牽頭，各部門配合。盤點內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等，并與IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對。2.清查報告：盤點結(jié)束后，IT部門應編制IT資產(chǎn)清查報告，對盤點結(jié)果進行詳細說明。如發(fā)現(xiàn)賬實不符等情況，應查明原因并提出處理建議，報公司領導審批后進行相應調(diào)整。（五）IT資產(chǎn)報廢與處置1.報廢申請：對于已無法正常使用或已達到報廢年限的IT資產(chǎn)，使用部門應填寫IT資產(chǎn)報廢申請表，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、購置時間、報廢原因等信息，提交至IT部門。2.報廢鑒定：IT部門對申請報廢的資產(chǎn)進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的資產(chǎn)，報公司領導審批。3.處置方式：經(jīng)批準報廢的IT資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一安排處置。處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，處置過程應遵循公司相關規(guī)定，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)、手續(xù)完備。三、IT系統(tǒng)使用管理制度（一）公司主要IT系統(tǒng)概述1.辦公自動化系統(tǒng)：用于公司日常辦公流程的流轉(zhuǎn)、文件共享、信息溝通等，提高辦公效率和協(xié)同工作能力。2.業(yè)務管理系統(tǒng)：根據(jù)公司不同業(yè)務領域的特點開發(fā)的專業(yè)系統(tǒng)，用于業(yè)務數(shù)據(jù)的管理、業(yè)務流程的執(zhí)行和監(jiān)控等，支持公司核心業(yè)務的運營。3.客戶關系管理系統(tǒng)：集中管理客戶信息，跟蹤客戶需求和業(yè)務往來，提升客戶服務質(zhì)量和銷售業(yè)績。（二）系統(tǒng)賬號管理1.賬號申請：員工因工作需要使用IT系統(tǒng)時，應向IT部門提交賬號申請，注明申請系統(tǒng)名稱、賬號用途、所屬部門等信息。IT部門根據(jù)公司規(guī)定和業(yè)務需求進行賬號創(chuàng)建和權(quán)限設置。2.賬號權(quán)限：根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，合理分配系統(tǒng)賬號權(quán)限。權(quán)限設置應遵循最小化原則，確保員工僅擁有完成工作所需的最少系統(tǒng)操作權(quán)限。嚴禁員工將自己的賬號轉(zhuǎn)借他人使用。3.賬號變更與注銷：員工崗位變動或離職時，所在部門應及時通知IT部門，IT部門根據(jù)實際情況對員工的系統(tǒng)賬號權(quán)限進行調(diào)整或注銷。（三）系統(tǒng)使用規(guī)范1.登錄與認證：員工應使用公司統(tǒng)一分配的賬號和密碼登錄IT系統(tǒng)，不得使用他人賬號登錄。為保證賬號安全，應定期更換密碼，并妥善保管個人賬號信息。2.操作流程：嚴格按照系統(tǒng)操作手冊和業(yè)務流程進行系統(tǒng)操作，確保數(shù)據(jù)錄入準確、業(yè)務流程規(guī)范。在操作過程中，如遇系統(tǒng)故障或異常情況，應及時向IT部門報告，不得擅自進行非法操作。3.數(shù)據(jù)維護：員工應負責及時更新和維護自己在系統(tǒng)中所涉及的數(shù)據(jù)信息，保證數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。嚴禁對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行惡意篡改、刪除等行為。（四）系統(tǒng)安全與保密1.安全防護：公司采取多種安全防護措施保障IT系統(tǒng)的安全，如安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等。員工應積極配合公司的安全管理工作，不得私自安裝可能影響系統(tǒng)安全的軟件或設備。2.數(shù)據(jù)備份：IT部門定期對公司重要的IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，并妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)。員工應按照公司規(guī)定及時備份自己在系統(tǒng)中產(chǎn)生的重要數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。3.保密要求：嚴格遵守公司的保密制度，對系統(tǒng)中涉及的公司機密信息、客戶信息等予以保密。嚴禁在未經(jīng)授權(quán)的情況下泄露系統(tǒng)數(shù)據(jù)和信息。四、IT網(wǎng)絡管理制度（一）網(wǎng)絡架構(gòu)與設備管理1.網(wǎng)絡架構(gòu)：公司構(gòu)建合理的網(wǎng)絡架構(gòu)，包括局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)等，滿足公司內(nèi)部辦公和業(yè)務運營的網(wǎng)絡需求。網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)應定期進行評估和優(yōu)化，以適應公司業(yè)務發(fā)展和技術進步的要求。2.網(wǎng)絡設備：對網(wǎng)絡設備（如路由器、交換機、防火墻等）進行統(tǒng)一管理和維護，建立設備檔案，記錄設備型號、配置信息、維護記錄等。定期對網(wǎng)絡設備進行巡檢、保養(yǎng)和性能監(jiān)測，確保設備正常運行。（二）網(wǎng)絡使用規(guī)范1.網(wǎng)絡接入：員工如需接入公司網(wǎng)絡，應按照公司規(guī)定辦理相關手續(xù)。嚴禁私自通過非公司指定的方式接入網(wǎng)絡，不得擅自更改網(wǎng)絡連接配置。2.上網(wǎng)行為：員工在使用公司網(wǎng)絡時，應遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，不得利用網(wǎng)絡從事違法違規(guī)、損害公司利益或影響網(wǎng)絡正常運行的活動。如不得訪問非法網(wǎng)站、不得進行網(wǎng)絡賭博、不得大量下載非工作相關的文件等。3.網(wǎng)絡安全：增強網(wǎng)絡安全意識，注意防范網(wǎng)絡攻擊和信息泄露風險。不隨意點擊來歷不明的鏈接、不接收可疑的電子郵件附件等。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡安全問題時，應立即向IT部門報告。（三）無線網(wǎng)絡管理1.無線網(wǎng)絡覆蓋：公司根據(jù)實際需求規(guī)劃無線網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域，并確保無線網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和安全性。2.無線接入：員工使用公司無線網(wǎng)絡時，應使用公司統(tǒng)一分配的無線賬號和密碼進行登錄。嚴禁私自設置無線網(wǎng)絡熱點或共享公司無線網(wǎng)絡給外部人員使用。（四）網(wǎng)絡故障處理1.故障報告：員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障時，應及時向IT部門報告故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息。2.故障排查與修復：IT部門接到故障報告后，應迅速組織技術人員進行故障排查和修復工作。對于因不可抗力或其他特殊原因?qū)е碌木W(wǎng)絡故障，應及時采取應急措施，盡量減少對公司業(yè)務的影響。五、IT安全管理制度（一）安全策略與規(guī)劃1.安全策略制定：根據(jù)公司業(yè)務特點和安全需求，制定全面的IT安全策略，包括網(wǎng)絡安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認證與授權(quán)策略等。安全策略應明確安全目標、安全措施和安全責任，確保公司IT系統(tǒng)的整體安全性。2.安全規(guī)劃實施：按照安全策略制定IT安全規(guī)劃，明確安全建設的階段目標和實施步驟。定期對安全規(guī)劃的執(zhí)行情況進行評估和調(diào)整，確保安全規(guī)劃與公司業(yè)務發(fā)展相適應。（二）安全技術措施1.防火墻：在公司網(wǎng)絡邊界部署防火墻，對進出公司網(wǎng)絡的流量進行過濾和監(jiān)控，防止外部非法網(wǎng)絡訪問和惡意攻擊。2.入侵檢測與防范系統(tǒng)：安裝入侵檢測與防范系統(tǒng)，實時監(jiān)測網(wǎng)絡中的異常流量和行為，及時發(fā)現(xiàn)并阻止?jié)撛诘木W(wǎng)絡攻擊。3.防病毒軟件：在公司所有IT設備上安裝正版防病毒軟件，并定期進行病毒庫更新和掃描，防止病毒、木馬等惡意軟件的感染和傳播。4.數(shù)據(jù)加密：對公司重要的數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。加密算法應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。（三）安全管理措施1.安全培訓：定期組織員工參加IT安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全知識、數(shù)據(jù)保護意識、安全操作規(guī)范等。2.安全審計：建立IT安全審計機制，定期對公司IT系統(tǒng)的安全狀況進行審計。審計內(nèi)容包括網(wǎng)絡訪問記錄、系統(tǒng)操作日志、用戶行為等，及時發(fā)現(xiàn)和糾正安全違規(guī)行為。3.應急響應：制定IT安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。定期組織應急演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速響應，有效處置，降低損失。（四）安全事件處理1.事件報告：一旦發(fā)現(xiàn)IT安全事件，發(fā)現(xiàn)人應立即向IT部門報告。報告內(nèi)容應包括事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等詳細信息。2.事件調(diào)查與分析：IT部門接到報告后，應迅速組織技術人員對安全事件進行調(diào)查和分析，確定事件的性質(zhì)、原因和影響程度。3.事件處置：根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，制定相應的處置措施，及時消除安全隱患，恢復系統(tǒng)正常運行。對造成損失的安全事件，應進行責任認定和損失評估，并采取相應的補救措施。六、IT項目管理制度（一）項目立項與需求管理1.項目立項申請：業(yè)務部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，提出IT項目立項申請，詳細闡述項目背景、目標、需求、預期收益等內(nèi)容。申請經(jīng)部門負責人審核后提交至公司項目管理部門。2.需求調(diào)研與分析：項目管理部門組織相關人員對項目需求進行調(diào)研和分析，與業(yè)務部門充分溝通，確保需求的準確性和完整性。需求分析完成后，形成項目需求文檔，作為項目開發(fā)和實施的依據(jù)。3.立項審批：公司項目管理部門會同IT部門、財務部門等對項目立項申請進行綜合評估，報公司領導審批。審批通過的項目納入公司項目管理體系，正式啟動項目建設。（二）項目開發(fā)與實施1.項目計劃制定：項目團隊根據(jù)項目需求文檔制定詳細的項目開發(fā)計劃，明確項目的各個階段、任務、時間節(jié)點、責任人等信息。項目計劃應報項目管理部門審核備案。2.項目開發(fā)與測試：項目開發(fā)人員按照項目計劃進行系統(tǒng)開發(fā)工作，嚴格遵循軟件開發(fā)規(guī)范和質(zhì)量標準。開發(fā)過程中應進行階段性測試，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。系統(tǒng)開發(fā)完成后，進行全面的集成測試和用戶驗收測試，確保系統(tǒng)功能和性能符合要求。3.項目實施與上線：在項目測試通過后，組織項目實施工作，包括系統(tǒng)部署、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓等。項目上線前，應進行嚴格的上線前檢查和風險評估，確保上線過程順利進行，系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（三）項目監(jiān)控與風險管理1.項目監(jiān)控：項目管理部門定期對項目進展情況進行監(jiān)控，檢查項目計劃的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、成本預算情況等。及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題和風險，并采取相應的措施進行協(xié)調(diào)和解決。2.風險管理：識別項目可能面臨的風險，如技術風險、需求變更風險、進度風險、質(zhì)量風險等，并制定相應的風險應對措施。定期對項目風險進行評估和監(jiān)控，及時調(diào)整風險應對策略，確保項目目標的實現(xiàn)。（四）項目驗收與后評價1.項目驗收：項目完成開發(fā)和實施后，項目團隊應向項目管理部門提交項目驗收申請。項目管理部門組織相關人員對項目進行驗收，驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、文檔、培訓等方面。驗收合格后，出具項目驗收報告。2.項目后評價：項目驗收