it需求管理制度一、總則（一）目的為規范公司IT需求管理流程，確保IT項目能夠準確、高效地滿足公司業務需求，提高IT資源的利用效率，保障公司業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及IT需求提出、評估、開發、測試、上線及后續維護的相關部門和人員。（三）基本原則1.業務導向原則：IT需求管理應以滿足公司業務需求為核心目標，緊密圍繞業務戰略和業務流程進行。2.規范流程原則：建立標準化、規范化的IT需求管理流程，確保需求從提出到實現的全過程得到有效控制。3.溝通協作原則：加強業務部門與IT部門之間的溝通協作，形成良好的合作機制，共同推進IT項目的順利實施。4.文檔化原則：對IT需求管理過程中的各類文檔進行規范管理，確保文檔的完整性、準確性和可追溯性。二、職責分工（一）業務部門1.提出需求：根據業務發展需要，明確、詳細地提出IT需求，包括需求背景、目標、功能要求、性能要求等。2.需求確認：參與IT需求的評估、評審等環節，對需求的準確性、完整性進行確認，并提出修改意見。3.業務測試：負責組織和參與IT項目的業務測試工作，對測試結果進行確認。（二）IT部門1.需求分析：對業務部門提出的需求進行深入分析，理解需求的本質和業務邏輯，確保需求的合理性和可行性。2.方案設計：根據需求分析結果，設計IT解決方案，包括系統架構、技術選型、功能模塊設計等。3.項目實施：負責按照設計方案進行IT項目的開發、測試、上線等實施工作。4.技術支持：為公司提供IT系統的日常技術支持和維護，及時處理系統故障和問題。（三）項目管理部門1.項目規劃：負責制定IT項目的整體規劃和計劃，明確項目的里程碑、進度安排等。2.協調溝通：協調業務部門與IT部門之間的溝通協作，解決項目實施過程中的跨部門問題。3.項目監控：對IT項目的進度、質量、成本等進行監控和管理，及時發現并解決項目中的風險和問題。（四）其他部門1.提供支持：根據IT需求管理流程的要求，為業務部門和IT部門提供必要的支持和配合，如數據提供、培訓等。2.參與評審：在涉及本部門相關業務的IT需求評審等環節中，提供專業意見和建議。三、需求提出（一）需求來源1.業務流程優化：隨著公司業務的發展和變化，對現有業務流程進行優化，需要借助IT系統實現新的業務流程。2.業務拓展：公司開拓新的業務領域或市場，需要開發新的IT系統或對現有系統進行功能擴展。3.管理提升：為提高公司管理效率和決策科學性，需要建設相關的管理信息系統，如ERP、CRM等。4.用戶反饋：公司員工或客戶對現有IT系統提出改進意見和需求。（二）需求提出方式1.書面文檔：業務部門應填寫《IT需求申請表》，詳細描述需求的背景、目標、功能要求、性能要求、數據要求、接口要求等內容，并附上相關的業務流程圖、數據流程圖等資料。2.面對面溝通：業務部門可以與IT部門進行面對面溝通，進一步闡述需求的細節和要點，確保IT部門準確理解需求。3.會議討論：對于涉及多個部門或較為復雜的IT需求，可以通過召開需求研討會等形式，組織相關人員進行討論，明確需求。（三）需求提出要求1.明確性：需求應清晰、明確，避免模糊不清或歧義性的表述。2.完整性：需求應涵蓋業務功能、性能、數據、接口等各個方面，確保無遺漏。3.合理性：需求應符合公司業務實際情況和發展戰略，具有合理性和可行性。4.可衡量性：需求應具備可衡量的指標，以便于在項目實施過程中進行跟蹤和評估。四、需求評估（一）初步評估1.IT部門收到業務部門提交的《IT需求申請表》后，應在[X]個工作日內進行初步評估。2.初步評估主要從需求的合理性、可行性、技術難度、對現有系統的影響等方面進行分析，判斷需求是否值得進一步深入研究。（二）詳細評估1.對于初步評估通過的需求，IT部門應組織相關技術人員、業務人員等成立評估小組，對需求進行詳細評估。2.詳細評估內容包括需求的功能完整性、性能要求、數據一致性、安全性、兼容性等方面。評估小組應根據評估結果編寫《IT需求評估報告》。3.《IT需求評估報告》應明確需求的優先級、是否需要分期實施、預計項目周期、預算等內容，并提出對需求的修改建議或優化方案。（三）需求評審1.組織需求評審會議，由業務部門、IT部門、項目管理部門等相關人員參加。2.在評審會議上，IT部門介紹需求評估情況和《IT需求評估報告》，業務部門對需求進行再次確認，并與IT部門就需求的細節和實施計劃進行討論。3.根據評審會議的討論結果，對需求進行進一步修改和完善，形成最終的《IT需求規格說明書》。五、需求實現（一）項目立項1.根據需求評審通過的《IT需求規格說明書》，項目管理部門負責組織編寫項目立項報告，明確項目的目標、范圍、進度計劃、預算、風險等內容。2.項目立項報告提交公司管理層審批，經批準后正式立項。（二）項目計劃制定1.IT部門根據項目立項報告，制定項目詳細的實施計劃，包括項目階段劃分、各階段的任務、責任人、時間節點等。2.項目實施計劃應提交項目管理部門審核，確保計劃的合理性和可行性。（三）項目開發與測試1.IT部門按照項目實施計劃進行項目開發工作，嚴格遵循相關的技術規范和質量標準。2.在項目開發過程中，應進行階段性的代碼審查和測試，及時發現并解決問題。3.項目開發完成后，進行全面的系統測試，包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。業務部門應參與業務測試工作，對系統的業務功能進行驗證。（四）項目上線1.項目測試通過后，制定項目上線計劃，明確上線時間、上線步驟、應急處理措施等。2.組織上線前的準備工作，包括數據遷移、用戶培訓、系統切換等。3.按照上線計劃進行系統上線，上線過程中密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題。六、需求變更管理（一）變更提出1.在項目實施過程中，如因業務發展、政策調整等原因需要對已確定的IT需求進行變更，業務部門應填寫《IT需求變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、對項目的影響等。2.《IT需求變更申請表》提交給IT部門和項目管理部門。（二）變更評估1.IT部門和項目管理部門收到變更申請后，應組織相關人員對變更進行評估。2.評估內容包括變更的必要性、可行性、對項目進度、質量、成本的影響等。評估小組應編寫《IT需求變更評估報告》。（三）變更審批1.《IT需求變更評估報告》提交公司管理層審批，經批準后方可進行變更。2.對于重大變更，應組織專門的變更評審會議，邀請相關部門和人員參加，充分討論變更的影響和應對措施。（四）變更實施1.IT部門根據變更審批結果，對項目進行相應的調整和修改。2.在變更實施過程中，應進行嚴格的測試和驗證，確保變更后的系統符合要求。七、需求文檔管理（一）文檔分類1.需求文檔：包括《IT需求申請表》、《IT需求規格說明書》等。2.設計文檔：如系統架構設計文檔、數據庫設計文檔等。3.測試文檔：測試計劃、測試用例、測試報告等。4.項目文檔：項目立項報告、項目實施計劃、項目總結報告等。（二）文檔編寫要求1.文檔應使用規范的格式和模板，內容應準確、完整、清晰。2.文檔編寫應遵循統一的術語和標準，確保文檔的一致性和可讀性。（三）文檔存儲與保管1.建立專門的IT需求管理文檔庫，對各類文檔進行集中存儲和管理。2.文檔庫應具備安全可靠的存儲環境，確保文檔的完整性和保密性。3.定期對文檔進行備份，防止數據丟失。（四）文檔查閱與使用1.公司內部人員如需查閱或使用IT需求管理文檔，應按照規定的流程進行申請。2.文檔查閱和使用應遵循保密原則，不得擅自復制、傳播或泄露文檔內容。八、監督與考核（一）監督機制1.項目管理部門負責對IT需求管理流程的執行情況進行監督，定期檢查需求提出、評估、實現等環節的工作進度和質量。2.業務部門和IT部門應定期向項目管理部門匯報IT需求管理工作的進展情況，及時反饋存在的問題。（二）考核指標1.需求準確性：考核業務部門提出的需求是否準確、完整，是否符合業務實際情況。2.項目進度：考核IT部門是否按照項目計劃按時完成項目開發、測試、上線等工作。3.項目質量：考核項目是否達到預期的功能、性能、質量等要求。4.溝通協作：考核業務部門與IT部門之間的溝通協作是否順暢，