kt庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強kt庫房的管理，規范庫房物資的出入庫流程，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司kt庫房的所有物資管理，包括但不限于kt設備、道具、服裝、耗材等。（三）管理原則1.賬物相符原則：庫房管理人員應建立準確的物資賬目，確保賬物一致。2.安全第一原則：加強庫房安全管理，確保物資不受損壞、丟失，保障人員安全。3.高效利用原則：合理規劃物資存儲，提高物資的周轉速度，避免積壓浪費。4.責任明確原則：明確各崗位人員的職責，做到責任到人。二、庫房人員職責（一）庫房主管職責1.全面負責kt庫房的管理工作，制定庫房工作計劃和目標，并組織實施。2.建立健全庫房管理制度和流程，確保庫房工作規范、有序進行。3.負責庫房物資的采購計劃審核，根據庫存情況和業務需求，合理提出采購建議。4.定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。5.協調庫房與其他部門之間的工作關系，保障物資供應及時、準確。6.監督庫房人員的工作，對違規行為進行糾正和處理。7.負責庫房設施設備的維護和管理，確保庫房環境良好。（二）庫房管理員職責1.負責庫房物資的出入庫管理，嚴格按照規定的流程辦理手續，確保物資出入庫準確無誤。2.對入庫物資進行驗收，檢查物資的數量、質量、規格等是否符合要求，對不合格物資及時反饋處理。3.負責庫房物資的存儲管理，按照物資類別、規格、型號等進行分類存放，做好標識，便于查找和盤點。4.定期對庫房物資進行清查盤點，記錄盤點結果，對盤盈、盤虧情況及時上報。5.負責庫房的日常清潔衛生工作，保持庫房整潔、通風良好。6.協助庫房主管做好物資采購、報廢等相關工作。（三）物資采購員職責1.根據庫房主管審核后的采購計劃，負責kt庫房物資的采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，確保物資采購的質量和供應的及時性。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、條款清晰。4.跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。5.負責采購物資的到貨驗收工作，協助庫房管理員辦理入庫手續。6.定期對采購工作進行總結和分析，不斷優化采購流程和供應商管理。三、物資采購管理（一）采購計劃制定1.庫房管理員應定期對庫存物資進行盤點和統計，根據庫存數量、使用情況、業務需求等因素，編制物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息，并提交庫房主管審核。3.庫房主管根據公司的預算和實際情況，對采購計劃進行審核，如有必要，可組織相關部門進行討論和調整。（二）供應商選擇1.物資采購員應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案，包括供應商的名稱、地址、聯系方式、經營范圍、產品質量、價格水平、售后服務等方面的內容。2.對潛在供應商進行評估和篩選，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供應能力強的供應商作為合作伙伴。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。（三）采購執行1.物資采購員根據采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單的執行情況，確保物資按時、按質、按量到貨。2.在采購過程中，如發現供應商提供的物資存在質量問題或交貨延遲等情況，應及時與供應商溝通協商，要求其采取措施解決問題。如無法解決，應及時向上級匯報，并根據合同約定追究供應商的責任。3.物資到貨后，采購員應及時通知庫房管理員進行驗收。庫房管理員應按照規定的驗收標準對物資進行驗收，如發現物資數量不符、質量不合格等問題，應及時與采購員聯系，共同處理。四、物資入庫管理（一）入庫準備1.庫房管理員在物資到貨前，應根據采購訂單的要求，做好入庫準備工作，包括清理庫房、安排存放位置、準備驗收工具等。2.對庫房的存儲空間進行合理規劃，按照物資的類別、規格、型號等進行分區存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）驗收流程1.物資到貨后，庫房管理員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息是否相符。2.對物資的外觀、數量、質量等進行檢查，如發現物資存在破損、變形、受潮、變質等問題，應及時記錄并拍照留存，同時通知采購員與供應商聯系處理。3.對需要進行質量檢驗的物資，應按照相關標準和規定進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。4.驗收合格的物資，庫房管理員應在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯，一聯留存庫房，一聯交財務部門，一聯交采購部門。（三）入庫登記1.庫房管理員應根據入庫單及時對物資進行入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬物相符。2.庫存臺賬應詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規格、型號、數量、出入庫日期、來源、去向等信息，便于查詢和統計。五、物資存儲管理（一）存儲環境要求1.根據物資的特性和保管要求，合理安排庫房的存儲環境，確保物資不受損壞。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.保持庫房的清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對物資造成破壞。4.控制庫房的溫度、濕度等環境條件，對有特殊要求的物資，應配備相應的溫濕度調節設備。（二）物資擺放1.物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，做到整齊有序，便于查找和盤點。2.同類物資應集中存放，不同規格、型號的物資應分開擺放，并設置明顯的標識牌，注明物資名稱、規格、型號、數量等信息。3.對貴重物資、易損物資等應采取特殊的保管措施，如單獨存放、加墊防護、定期檢查等。（三）庫存盤點1.庫房管理員應定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，庫房管理員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項，并做好相關準備工作，如清理物資、核對賬目等。3.盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格、型號等信息，如實記錄盤點結果。對盤盈、盤虧情況應詳細記錄，并分析原因。4.盤點結束后，庫房管理員應編制盤點報告，上報庫房主管。庫房主管應對盤點結果進行審核，對盤盈、盤虧情況進行處理，并調整庫存臺賬。六、物資出庫管理（一）出庫申請1.各部門因工作需要領用物資時，應填寫物資出庫申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人應根據工作實際需求，對出庫申請進行審核，簽字確認后交庫房管理員。（二）出庫審批1.庫房管理員收到物資出庫申請表后，應按照規定的審批流程進行審核。對于常規物資的出庫，可由庫房主管授權庫房管理員直接審批；對于貴重物資、大批量物資等的出庫，應報庫房主管或上級領導審批。2.審批通過后，庫房管理員應根據出庫申請表的要求，辦理物資出庫手續。（三）出庫流程1.庫房管理員根據審批后的出庫申請表，核對庫存物資，確保有足夠的庫存可供發放。2.按照出庫申請表的要求，準備好相應的物資，并進行再次核對，確保物資的名稱、規格、型號、數量等信息準確無誤。3.將物資發放給領用部門，并要求領用人員在出庫單上簽字確認。出庫單應一式三聯，一聯留存庫房，一聯交領用部門，一聯交財務部門。4.庫房管理員根據出庫單及時更新庫存臺賬，減少庫存數量，確保賬物相符。七、物資報廢管理（一）報廢申請1.當物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，應簽字確認后交庫房管理員。（二）報廢審批1.庫房管理員收到物資報廢申請表后，應按照規定的審批流程進行審核。對于價值較低的物資報廢，可由庫房主管授權庫房管理員直接審批；對于價值較高的物資報廢，應報庫房主管或上級領導審批。2.審批通過后，庫房管理員應將報廢物資進行分類存放，并做好標識。（三）報廢處理1.對于可回收利用的報廢物資，庫房管理員應聯系相關回收單位進行回收處理，并做好記錄。回收款項應及時上繳財務部門。2.對于不可回收利用的報廢物資，庫房管理員應按照公司的相關規定進行妥善處理，如銷毀、填埋等。處理過程應進行拍照記錄，確保處理過程合規、環保。八、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育，提高庫房人員的安全意識。2.制定庫房安全操作規程，規范庫房人員的操作行為，確保操作安全。（二）安全設施1.配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備、防潮設備等，并定期進行檢查和維護，確保設施設備完好有效。2.在庫房內設置明顯的安全警示標識，提醒庫房人員注意安全。（三）安全檢查1.庫房主管應定期組織庫房安全檢查，檢查內容包括安全設施設備、物資存儲情況、電氣設備、消防通道等方面。2.對檢查中發現的安全隱患，應及時下達整改通知，要求相關人員限期整改。整改