中車工具管理制度總則目的為加強公司工具管理，規范工具的申購、采購、領用、使用、保管、維修、報廢等流程，提高工具使用效率，降低工具損耗成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工使用的各類工具，包括但不限于生產工具、辦公工具、檢測工具等。管理原則1.統一管理原則：公司設立專門的工具管理部門，對各類工具進行集中統一管理。2.合理配置原則：根據工作需要，合理配置工具資源，避免浪費。3.責任到人原則：明確工具使用人員的責任，確保工具的正確使用和妥善保管。4.成本控制原則：加強工具成本核算，降低工具采購、使用和維護成本。工具管理職責工具管理部門職責1.負責制定和完善工具管理制度，并監督執行。2.負責工具的申購、采購、驗收、入庫、發放、調配、維修、報廢等日常管理工作。3.建立工具臺賬，定期對工具進行盤點，確保賬物相符。4.統計分析工具使用情況，為工具的合理配置和成本控制提供依據。5.指導和監督各部門的工具管理工作。使用部門職責1.負責本部門工具需求的申報，配合工具管理部門做好工具的申購、采購等工作。2.負責本部門工具的領用、使用、保管和維護，確保工具的正常使用。3.定期對本部門工具進行清查盤點，及時反饋工具使用情況和存在的問題。4.配合工具管理部門做好工具的報廢鑒定和處置工作。使用人員職責1.按照規定領用工具，并在領用登記表上簽字確認。2.正確使用工具，嚴格遵守操作規程，不得違規使用或轉借他人。3.妥善保管工具，定期進行清潔、保養，防止工具損壞、丟失。4.發現工具損壞或故障時，及時報告部門負責人，并交工具管理部門維修。5.工具使用完畢后，及時歸還工具管理部門，并辦理歸還手續。工具申購與采購申購流程1.使用部門根據工作需要，填寫《工具申購單》，詳細注明工具名稱、規格型號、數量、申購理由等信息。2.《工具申購單》經部門負責人審核簽字后，提交工具管理部門。3.工具管理部門對申購單進行審核，核實申購工具的必要性和合理性，如申購數量是否超出實際需求等。對于符合申購條件的，報公司領導審批。4.經公司領導審批同意后，工具管理部門根據申購單進行采購。采購流程1.工具管理部門根據審批后的申購單，選擇合格的供應商進行采購。優先選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購工具的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.工具到貨后，工具管理部門組織相關人員進行驗收。驗收內容包括工具的數量、規格型號、外觀質量、性能等是否符合采購合同要求。對于驗收合格的工具，辦理入庫手續；對于驗收不合格的工具，及時與供應商溝通協商，要求其退換貨或采取其他補救措施。工具領用與發放領用流程1.使用人員憑已審批的《工具申購單》或填寫《工具領用單》，到工具管理部門領取工具。2.《工具領用單》應注明工具名稱、規格型號、數量、領用日期、領用部門、領用人等信息。3.工具管理部門根據領用單發放工具，并在工具臺賬上記錄領用情況。4.使用人員在領取工具時，應對工具進行檢查，如發現工具存在質量問題或損壞，應及時向工具管理部門提出更換。發放原則1.按需發放原則：根據工作實際需要，合理發放工具，避免超量領用。2.交舊領新原則：對于可重復使用的工具，實行交舊領新制度。使用人員在領用新工具時，應將已損壞或報廢的舊工具交回工具管理部門。3.限量領用原則：對于價值較高或易損耗的工具，實行限量領用制度，嚴格控制領用數量和領用期限。工具使用與保管使用規范1.使用人員應嚴格按照工具操作規程使用工具，不得擅自更改操作規程或違規操作。2.在使用工具過程中，如發現工具出現異常情況，應立即停止使用，并報告部門負責人和工具管理部門。3.工具使用完畢后，應及時清理工具，將工具擦拭干凈，妥善放置在指定位置。4.不得將工具轉借他人或用于與工作無關的事項。保管要求1.工具應存放在干燥、通風、安全的地方，避免工具受潮、生銹、損壞或丟失。2.對于精密工具或貴重工具，應單獨存放，并采取必要的防護措施，如加鎖、防潮、防塵等。3.工具管理部門應定期對工具進行檢查和保養，確保工具處于良好的使用狀態。4.各部門應指定專人負責本部門工具的保管工作，建立工具保管臺賬，記錄工具的保管情況。工具維修與報廢維修流程1.使用人員發現工具損壞或故障時，應填寫《工具維修申請單》，詳細說明工具損壞情況和維修要求。2.《工具維修申請單》經部門負責人審核簽字后，提交工具管理部門。3.工具管理部門對維修申請單進行審核，確定維修方案和維修費用。對于簡單的工具維修，可由工具管理部門自行維修；對于復雜的工具維修，應委托專業維修機構進行維修。4.維修完成后，工具管理部門組織相關人員進行驗收，驗收合格的工具方可投入使用。維修費用由工具管理部門根據維修情況進行結算。報廢鑒定1.工具出現下列情況之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且無法修復或修復后仍不能滿足工作需要的。因損壞嚴重，無法修復或維修成本過高的。因技術進步或工藝改進，已被淘汰的。丟失或被盜，且無法找回的。2.工具使用部門填寫《工具報廢申請單》，詳細說明工具報廢原因、工具名稱、規格型號、購置時間、購置價格等信息。3.《工具報廢申請單》經部門負責人審核簽字后，提交工具管理部門。4.工具管理部門組織相關技術人員和管理人員對申請報廢的工具進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的，報公司領導審批。報廢處置1.經公司領導審批同意報廢的工具，由工具管理部門統一進行處置。處置方式包括變賣、捐贈、報廢等。2.對于有回收價值的報廢工具，工具管理部門應聯系相關回收單位進行變賣，變賣所得款項上繳公司財務。3.對于無回收價值的報廢工具，工具管理部門應進行報廢處理，如拆解、銷毀等，并做好記錄。4.工具管理部門應定期對報廢工具進行清理，確保報廢工具得到妥善處置。工具盤點與清查盤點周期1.工具管理部門應定期對工具進行盤點，盤點周期分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.月度盤點由工具管理部門自行組織，對部分重要工具或價值較高的工具進行抽查盤點。3.季度盤點由工具管理部門會同各使用部門共同組織，對本季度內工具的申購、領用、使用、保管等情況進行全面盤點。4.年度盤點由公司統一組織，對公司內所有工具進行全面盤點清查。盤點方法1.實地盤點法：對工具進行逐一清點，核實工具的實際數量、規格型號、存放位置等信息。2.賬實核對法：將工具臺賬記錄與實際盤點情況進行核對，檢查賬物是否相符。3.標識核對法：對工具上的標識進行核對，確保工具標識與臺賬記錄一致。盤點結果處理1.盤點結束后，工具管理部門應編制《工具盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括盤點時間、盤點范圍、盤點方法、盤點結果等。2.對于賬實相符的工具，在《工具盤點報告》中注明；對于賬實不符的工具，應查明原因，分清責任，并提出處理意見。3.如因人為原因導致工具丟失、損壞的，由責任人照價賠償；如因自然災害等不可抗力因素導致工具損失的，應及時上報公司領導，根據實際情況進行處理。4.根據盤點結果，對工具管理工作中存在的問題進行分析總結，提出改進措施和建議，不斷完善工具管理制度。工具成本核算與控制成本核算1.工具管理部門應建立工具成本核算臺賬，對工具的采購成本、使用成本、維修成本、報廢成本等進行詳細記錄。2.采購成本包括工具的購買價格、運輸費用、裝卸費用等。3.使用成本包括工具的折舊費用、能源消耗費用、保養費用等。4.維修成本包括工具的維修費用、更換零部件費用等。5.報廢成本包括工具的報廢損失、處置費用等。成本控制1.加強工具采購管理，通過招標、詢價等方式，選擇性價比高的供應商，降低采購成本。2.合理配置工具資源，提高工具使用效率，減少工具閑置和浪費，降低使用成本。3.建立健全工具維修管理制度，加強工具日常維護保養，及時修復工具故障，降低維修成本。4.嚴格控制工具報廢鑒定和處置環節，確保報廢工具得到合理處置，減少報廢損失。5.定期對工具成本進行分析和評估，及時發現成本控制中存在的問題，并采取有效措施加以改進。監督與考核監督檢查1.公司設立專門的監督檢查小組，定期對各部門的工具管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括工具管理制度的執行情況、工具申購與采購的合規性、工具領用與發放的規范性、工具使用與保管的合理性、工具維修與報廢的準確性等。3.對于監督檢查中發現的問題，監督檢查小組應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。考核評價1.建立工具管理考核評價體系，對各部門和使用人員的工具管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括工具管理制度執行情況、工具賬物相符率、工具完好率、工具使用效率、工具成本控制等。