臨購耗材管理制度一、總則（一）目的為規范公司臨購耗材的管理，確保臨購耗材的采購流程合理、高效，滿足公司生產、運營的臨時需求，同時保證耗材質量，控制采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門因生產、運營等臨時需要而進行的耗材采購活動。（三）基本原則1.按需采購原則：各部門應根據實際工作需要，準確提出臨購耗材的需求，避免盲目采購。2.高效快捷原則：優化臨購耗材的采購流程，提高采購效率，確保能及時滿足臨時需求。3.質量優先原則：所采購的臨購耗材必須符合國家相關標準和公司使用要求，保證質量可靠。4.成本控制原則：在滿足需求和質量要求的前提下，合理控制采購成本，降低費用支出。二、臨購耗材需求申請（一）需求提出1.各部門因工作需要臨時使用耗材時，由使用人填寫《臨購耗材需求申請表》。2.《臨購耗材需求申請表》應詳細注明所需耗材的名稱、規格型號、數量、用途、預計使用時間等信息。（二）部門審核1.申請人所在部門負責人對《臨購耗材需求申請表》進行審核。2.審核內容包括需求的合理性、必要性以及是否有可替代的耗材等。3.若審核通過，部門負責人在申請表上簽字確認；若審核不通過，應注明原因并退回申請人修改。（三）緊急需求處理對于緊急的臨購耗材需求，使用人可先電話向部門負責人說明情況，經同意后先行采購，但事后需及時補辦《臨購耗材需求申請表》的填寫和審核手續。三、臨購耗材采購審批（一）審批流程1.《臨購耗材需求申請表》經部門負責人審核通過后，提交至采購部門。2.采購部門負責人對申請進行再次審核，重點審核采購的必要性、預算合理性等。3.若采購金額在規定限額以下，采購部門負責人審批后即可安排采購；若采購金額超過規定限額，需提交公司分管領導審批。4.公司分管領導根據實際情況進行審批，審批通過后交采購部門執行采購。（二）審批權限設置1.采購金額在[X]元以下的臨購耗材采購申請，由采購部門負責人審批。2.采購金額在[X]元至[X]元之間的臨購耗材采購申請，由公司分管領導審批。3.采購金額超過[X]元的臨購耗材采購申請，需經公司總經理審批。四、臨購耗材采購實施（一）供應商選擇1.采購部門應根據臨購耗材的需求，選擇合適的供應商。2.優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。3.采購部門可通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、以往合作記錄等，并建立供應商檔案。（二）采購方式1.對于金額較小、采購頻率較高的臨購耗材，可采用現貨采購的方式，直接從供應商處購買。2.對于金額較大、有特殊要求的臨購耗材，可采用招標采購、詢價采購等方式，以確保采購到性價比高的產品。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括耗材的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本交至相關部門備案。（四）采購進度跟蹤1.采購部門負責跟蹤臨購耗材的采購進度，及時與供應商溝通，確保按時交貨。2.如因供應商原因導致交貨延遲，采購部門應及時協調解決，并將情況反饋給相關部門。五、臨購耗材驗收（一）驗收標準1.采購的臨購耗材應按照采購合同約定的質量標準進行驗收。2.同時，應符合國家相關標準和行業規范。（二）驗收流程1.耗材到貨后，采購部門應及時通知使用部門和質量檢驗部門進行驗收。2.使用部門負責對耗材的規格型號、數量等進行核對，質量檢驗部門負責對耗材的質量進行檢驗。3.驗收合格后，驗收人員在《臨購耗材驗收單》上簽字確認；若驗收不合格，應注明不合格原因，并及時與供應商聯系處理。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的臨購耗材，采購部門應及時與供應商協商退換貨事宜。2.如因供應商原因造成的損失，采購部門應根據合同約定要求供應商承擔相應責任。3.若無法退換貨，應評估該批耗材的可使用性，對于可部分使用的，應做好記錄并在后續工作中合理安排使用；對于完全無法使用的，應及時報廢處理。六、臨購耗材入庫與保管（一）入庫管理1.驗收合格的臨購耗材由倉庫管理人員辦理入庫手續。2.倉庫管理人員應根據《臨購耗材驗收單》，對入庫耗材進行分類存放，并做好入庫記錄。3.入庫記錄應包括耗材的名稱、規格型號、數量、入庫時間、供應商等信息。（二）保管要求1.倉庫應保持干燥、通風良好，溫度和濕度應符合耗材保管要求。2.不同類型、規格的臨購耗材應分開存放，并有明顯標識。3.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行盤點，確保賬實相符。4.對于易損、易變質的耗材，應采取特殊的保管措施，如防潮、防蟲、防火等。七、臨購耗材領用與發放（一）領用申請1.各部門需要領用臨購耗材時，由使用人填寫《臨購耗材領用申請表》。2.《臨購耗材領用申請表》應注明領用耗材的名稱、規格型號、數量、用途等信息。（二）部門審批1.申請人所在部門負責人對《臨購耗材領用申請表》進行審批。2.審批內容包括領用的合理性、必要性以及是否有庫存可替代等。3.若審核通過，部門負責人在申請表上簽字確認；若審核不通過，應注明原因并退回申請人修改。（三）發放流程1.《臨購耗材領用申請表》經部門負責人審核通過后，提交至倉庫。2.倉庫管理人員根據申請表發放相應的臨購耗材，并在《臨購耗材發放記錄》上做好記錄。3.《臨購耗材發放記錄》應包括領用部門、領用時間、耗材名稱、規格型號、數量、領用人等信息。八、臨購耗材使用監督（一）使用部門監督1.各使用部門應加強對臨購耗材使用情況的監督，確保耗材合理使用，避免浪費。2.部門負責人應定期檢查本部門臨購耗材的使用情況，發現問題及時糾正。（二）財務部門監督1.財務部門負責對臨購耗材的采購成本、使用情況等進行核算和監督。2.定期對臨購耗材的費用支出進行分析，提出成本控制建議。九、臨購耗材報廢與處置（一）報廢申請1.對于已損壞、過期或不再使用的臨購耗材，使用部門應填寫《臨購耗材報廢申請表》。2.《臨購耗材報廢申請表》應注明報廢耗材的名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。（二）報廢審批1.《臨購耗材報廢申請表》經部門負責人審核后，提交至資產管理部門。2.資產管理部門對報廢申請進行審核，審核內容包括報廢的真實性、必要性等。3.若審核通過，資產管理部門在申請表上簽字確認；若審核不通過，應注明原因并退回申請人修改。4.對于價值較高的臨購耗材報廢申請，還需經公司分管領導審批。（三）報廢處置1.經審批同意報廢的臨購耗材，由資產管理部門統一組織處置。2.處置方式可包括變賣、捐