井下材料管理制度一、總則（一）目的為加強井下材料管理，規范材料的計劃、采購、運輸、儲存、使用及回收等環節，確保井下生產的正常進行，降低材料消耗，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司井下各生產單位、輔助單位及相關部門。（三）基本原則1.按需供應原則：根據井下生產作業計劃和實際需求，合理安排材料供應，確保生產不斷料。2.節約使用原則：強化全員節約意識，鼓勵節約材料，杜絕浪費，提高材料利用率。3.規范管理原則：建立健全材料管理流程和標準，嚴格執行各項規定，實現規范化、科學化管理。4.責任追究原則：對材料管理過程中的違規行為和造成的損失，追究相關人員責任。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定井下材料管理制度、流程和標準，并監督執行。2.匯總各單位材料需求計劃，結合庫存情況，編制年度、月度材料采購計劃。3.組織材料采購招標、詢價等工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同。4.負責材料的驗收、入庫、儲存、發放等管理工作，建立材料臺賬。5.定期對井下材料使用情況進行統計分析，提出改進建議。6.協調處理材料管理過程中的問題和糾紛。（二）生產技術部門1.負責根據井下生產作業計劃，提供準確的材料消耗定額和技術要求。2.參與材料采購計劃的審核，對材料的適用性、質量等提出意見。3.指導井下生產單位合理使用材料，推廣新技術、新工藝、新材料，降低材料消耗。4.協助物資管理部門做好材料的現場管理和回收復用工作。（三）井下生產單位1.負責編制本單位月度材料需求計劃，并報送物資管理部門。2.嚴格按照操作規程和定額使用材料，控制材料消耗，杜絕浪費。3.做好材料的現場管理，及時清理、回收廢舊材料，交物資管理部門統一處理。4.配合物資管理部門做好材料的驗收、盤點等工作，提供相關資料和數據。（四）財務部門1.負責審核材料采購計劃和費用預算，監督材料采購資金的使用。2.參與材料價格的審核和控制，做好材料成本核算和分析工作。3.根據物資管理部門提供的材料出入庫單據，及時進行賬務處理。（五）質量安全部門1.負責對井下使用的材料質量進行監督檢查，確保材料符合質量標準和安全要求。2.參與材料驗收工作，對不合格材料提出處理意見。3.監督井下材料管理過程中的安全措施執行情況，防止發生安全事故。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據1.井下生產作業計劃，包括采掘工作面布置、生產任務安排等。2.設備運行狀況和維修計劃。3.材料消耗定額。4.庫存材料數量和質量情況。（二）計劃編制流程1.每月末，井下生產單位根據次月生產作業計劃和設備維修計劃，結合材料消耗定額，編制本單位月度材料需求計劃，詳細列出材料名稱、規格型號、數量等，并報送物資管理部門。2.物資管理部門收到各單位材料需求計劃后，進行匯總整理，結合庫存情況，對需求計劃進行審核和調整。3.物資管理部門根據審核后的材料需求計劃，編制年度、月度材料采購計劃，報公司領導審批。4.經公司領導審批后的材料采購計劃，由物資管理部門組織實施。（三）計劃變更1.因生產任務調整、設備故障等原因需要變更材料計劃的，井下生產單位應及時書面通知物資管理部門。2.物資管理部門根據變更情況，對原采購計劃進行調整，并報公司領導審批。3.未經審批，不得擅自變更材料計劃。四、材料采購管理（一）供應商選擇1.物資管理部門建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和考核。2.采購材料時，應優先從合格供應商名錄中選擇供應商。3.對于新的供應商，物資管理部門應進行資質審查、實地考察等，確保其具備供應能力和質量保證能力。（二）采購方式1.對于批量較大、金額較高的材料采購，應采用招標方式進行。2.對于批量較小、金額較低的材料采購，可采用詢價、競爭性談判等方式進行。3.采購人員應嚴格按照采購方式和程序進行采購，確保采購過程公開、公平、公正。（三）采購合同簽訂1.采購人員與供應商達成采購意向后，應簽訂采購合同。2.采購合同應明確材料名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。3.采購合同簽訂后，應及時報物資管理部門備案。（四）采購驗收1.材料到貨后，物資管理部門應組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括材料的數量、規格型號、質量標準等。3.驗收合格的材料，辦理入庫手續；驗收不合格的材料，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。五、材料運輸管理（一）運輸計劃1.物資管理部門根據材料采購計劃和井下生產單位需求，編制材料運輸計劃。2.運輸計劃應明確材料名稱、規格型號、數量、運輸時間、運輸地點等信息。（二）運輸方式1.根據材料的性質、數量和運輸距離等因素，選擇合適的運輸方式，如汽車運輸、軌道運輸等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應按照相關規定進行運輸，確保運輸安全。（三）運輸安全1.運輸單位應加強運輸設備的維護保養，確保設備安全運行。2.運輸人員應嚴格遵守交通規則和操作規程，確保運輸過程安全。3.運輸過程中，應做好材料的防護措施，防止材料損壞、丟失。六、材料儲存管理（一）倉庫建設1.按照井下生產需要，合理規劃材料倉庫的布局和面積。2.倉庫應具備防火、防潮、防盜、通風等條件，確保材料儲存安全。（二）入庫管理1.材料到貨后，物資管理部門應及時組織驗收，驗收合格的材料辦理入庫手續。2.入庫材料應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，并做好標識。3.物資管理部門應建立材料入庫臺賬，詳細記錄材料的入庫時間、名稱、規格型號、數量、供應商等信息。（三）儲存管理1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。2.對于易受潮、易變質的材料，應采取防潮、防腐等措施。3.對于貴重材料、危險材料等，應實行專人專管，嚴格控制出入庫。（四）出庫管理1.井下生產單位憑領料單到物資管理部門領取材料。2.物資管理部門應根據領料單發放材料，確保發放的材料數量、規格型號準確無誤。3.物資管理部門應建立材料出庫臺賬，詳細記錄材料的出庫時間、名稱、規格型號、數量、領用單位等信息。七、材料使用管理（一）定額管理1.生產技術部門應根據井下生產實際，制定科學合理的材料消耗定額。2.井下生產單位應嚴格按照材料消耗定額使用材料，控制材料消耗。3.物資管理部門應定期對材料消耗情況進行統計分析，對超定額消耗的單位進行考核。（二）現場管理1.井下生產單位應加強材料的現場管理，做到材料堆放整齊、標識清晰。2.施工人員應嚴格按照操作規程使用材料，杜絕浪費。3.對于剩余材料，應及時清理回收，交物資管理部門統一處理。（三）廢舊材料回收復用1.井下生產單位應建立廢舊材料回收制度，及時回收廢舊材料。2.物資管理部門應定期對廢舊材料進行回收、分類、整理，對可復用的廢舊材料進行修復、加工，重新投入使用。3.鼓勵井下生產單位開展廢舊材料回收復用創新活動，提高廢舊材料利用率。八、考核與獎懲（一）考核內容1.材料計劃的準確性和及時性。2.材料采購的成本控制和質量保證。3.材料運輸的安全和效率。4.材料儲存的管理和盤點情況。5.材料使用的定額執行和現場管理情況。6.廢舊材料回收復用情況。（二）考核方式1.物資管理部門定期對各單位材料管理情況進行檢查和考核。2.考核結果以書面形式通報各單位，并作為年度績效考核的重要依據。（三）獎勵1.對于在材料管理工作中表現突出的單位和個人，給予表彰和獎