產(chǎn)品封樣管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產(chǎn)品封樣管理流程，確保產(chǎn)品封樣的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售及售后服務(wù)過程中的封樣管理活動。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)過程中封樣的申請、樣品準(zhǔn)備及相關(guān)技術(shù)資料的提供。對封樣產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和性能負(fù)責(zé)，確保封樣產(chǎn)品符合研發(fā)要求。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的封樣要求和樣品，進行批量生產(chǎn)過程中的封樣工作。負(fù)責(zé)封樣產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制，保證封樣產(chǎn)品與批量生產(chǎn)產(chǎn)品的一致性。3.質(zhì)量部門制定封樣產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對封樣產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗。審核封樣申請，確保封樣產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。負(fù)責(zé)封樣產(chǎn)品的留樣管理，確保樣品在規(guī)定期限內(nèi)的質(zhì)量穩(wěn)定性。4.銷售部門在產(chǎn)品銷售過程中，根據(jù)客戶需求提供封樣產(chǎn)品，并確保封樣產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和完整性。收集客戶對封樣產(chǎn)品的反饋信息，及時傳遞給相關(guān)部門。5.售后服務(wù)部門在處理客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量問題時，依據(jù)封樣產(chǎn)品進行質(zhì)量比對和分析。協(xié)助相關(guān)部門對封樣產(chǎn)品進行追溯和調(diào)查。6.行政部門負(fù)責(zé)封樣產(chǎn)品的存儲管理，提供適宜的存儲環(huán)境和設(shè)施。按照規(guī)定的流程和要求，對封樣產(chǎn)品的出入庫進行登記和管理。二、封樣申請（一）申請時機1.新產(chǎn)品研發(fā)完成，具備批量生產(chǎn)條件時，由研發(fā)部門提出封樣申請。2.產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)工藝變更、原材料更換等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，相關(guān)部門應(yīng)及時提出封樣申請。3.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求，需要提供封樣產(chǎn)品進行確認(rèn)時，銷售部門應(yīng)提出封樣申請。（二）申請內(nèi)容1.封樣產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等基本信息。2.封樣產(chǎn)品的用途、適用范圍及相關(guān)技術(shù)要求。3.封樣產(chǎn)品的數(shù)量及封樣期限。4.封樣產(chǎn)品的樣品來源（研發(fā)樣品、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品等）。5.申請封樣的原因及相關(guān)說明。（三）申請流程1.申請部門填寫《產(chǎn)品封樣申請表》（見附件1），詳細(xì)注明申請內(nèi)容。2.將填寫完整的申請表提交至質(zhì)量部門審核。質(zhì)量部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)對申請進行審核，審核內(nèi)容包括封樣產(chǎn)品的技術(shù)要求是否明確、檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否可行等。如審核通過，在申請表上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)注明原因并退回申請部門。3.經(jīng)質(zhì)量部門審核通過的申請表，由申請部門提交至行政部門，安排封樣產(chǎn)品的存儲事宜。三、封樣準(zhǔn)備（一）樣品準(zhǔn)備1.研發(fā)部門根據(jù)封樣申請要求，準(zhǔn)備足夠數(shù)量的封樣產(chǎn)品。封樣產(chǎn)品應(yīng)確保能夠代表批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，包括外觀、尺寸、性能等方面。2.樣品應(yīng)進行編號，編號應(yīng)具有唯一性和可追溯性。編號規(guī)則應(yīng)在公司內(nèi)部統(tǒng)一規(guī)定，并在相關(guān)文檔中明確記錄。3.生產(chǎn)部門在準(zhǔn)備封樣產(chǎn)品時，應(yīng)嚴(yán)格按照研發(fā)部門提供的技術(shù)要求和工藝規(guī)范進行生產(chǎn)，確保封樣產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。（二）技術(shù)資料準(zhǔn)備1.研發(fā)部門應(yīng)提供封樣產(chǎn)品的詳細(xì)技術(shù)資料，包括產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝流程圖、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等。2.技術(shù)資料應(yīng)確保準(zhǔn)確、完整，并與封樣產(chǎn)品的實際情況相符。技術(shù)資料應(yīng)按照公司文件管理規(guī)定進行編號和歸檔，以便于查詢和使用。（三）標(biāo)識準(zhǔn)備1.在封樣產(chǎn)品上應(yīng)粘貼清晰、牢固的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、編號、生產(chǎn)日期、有效期等信息。2.標(biāo)識應(yīng)采用耐久性材料制作，確保在封樣期限內(nèi)標(biāo)識信息清晰可讀。四、封樣檢驗（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門根據(jù)封樣產(chǎn)品的技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、判定規(guī)則等內(nèi)容。（二）檢驗方法1.質(zhì)量部門按照制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，采用合適的檢驗方法對封樣產(chǎn)品進行檢驗。檢驗方法應(yīng)包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。2.在檢驗過程中，應(yīng)使用經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢驗設(shè)備和工具，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）判定規(guī)則1.質(zhì)量部門根據(jù)檢驗結(jié)果，按照判定規(guī)則對封樣產(chǎn)品進行判定。如封樣產(chǎn)品的各項檢驗指標(biāo)均符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定為合格；如存在一項或多項指標(biāo)不符合要求，則判定為不合格。2.對于判定為不合格的封樣產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知申請部門，并說明不合格原因。申請部門應(yīng)根據(jù)不合格原因進行整改，整改完成后重新提交封樣申請和樣品進行檢驗。五、封樣存儲（一）存儲環(huán)境行政部門應(yīng)根據(jù)封樣產(chǎn)品的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。存儲環(huán)境應(yīng)滿足溫度、濕度、光照等要求，確保封樣產(chǎn)品在存儲過程中的質(zhì)量穩(wěn)定性。（二）存儲設(shè)施1.配備專門的封樣存儲倉庫或存儲區(qū)域，存儲倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能。2.在存儲區(qū)域內(nèi)，應(yīng)設(shè)置不同的存儲貨架或存儲箱，對封樣產(chǎn)品進行分類存放。每個存儲位置應(yīng)進行標(biāo)識，便于查找和管理。（三）出入庫管理1.封樣產(chǎn)品入庫時，行政部門應(yīng)按照《產(chǎn)品封樣入庫登記表》（見附件2）的要求，對封樣產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、編號、數(shù)量、入庫日期等信息進行詳細(xì)登記。2.封樣產(chǎn)品出庫時，應(yīng)填寫《產(chǎn)品封樣出庫登記表》（見附件3），注明出庫產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、編號、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門及領(lǐng)用用途等信息。領(lǐng)用部門應(yīng)在登記表上簽字確認(rèn)。3.行政部門應(yīng)定期對封樣產(chǎn)品的出入庫情況進行核對和盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。六、封樣期限（一）期限設(shè)定封樣期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和穩(wěn)定性確定，一般為[X]年。對于一些特殊產(chǎn)品或穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品，封樣期限可適當(dāng)縮短。（二）期限管理1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對封樣產(chǎn)品進行質(zhì)量復(fù)查，復(fù)查周期應(yīng)根據(jù)封樣期限和產(chǎn)品特性確定。復(fù)查內(nèi)容包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。2.在封樣期限屆滿前，質(zhì)量部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門對封樣產(chǎn)品進行處理。如封樣產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查合格，可根據(jù)實際情況決定是否延長封樣期限；如復(fù)查不合格，應(yīng)及時對封樣產(chǎn)品進行處置，并追溯相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量問題。七、封樣追溯（一）追溯范圍封樣追溯范圍包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)全過程中與封樣產(chǎn)品相關(guān)的信息，如原材料采購、生產(chǎn)過程記錄、檢驗報告、客戶反饋等。（二）追溯流程1.當(dāng)需要對封樣產(chǎn)品進行追溯時，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定的流程進行查詢和追溯。首先，從封樣產(chǎn)品的編號入手，查詢對應(yīng)的技術(shù)資料、生產(chǎn)記錄、檢驗報告等信息。2.根據(jù)追溯到的信息，進一步查找與封樣產(chǎn)品相關(guān)的原材料采購記錄、生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、設(shè)備運行記錄等，以全面了解封樣產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量情況。3.在追溯過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時采取措施進行處理，并記錄追溯過程和處理結(jié)果。（三）追溯記錄建立完善的封樣追溯記錄檔案，對每次追溯的過程和結(jié)果進行詳細(xì)記錄。追溯記錄應(yīng)包括追溯的原因、追溯的過程、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等信息。追溯記錄檔案應(yīng)按照公司文件管理規(guī)定進行保存，保存期限應(yīng)不少于[X]年。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制度應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展和實際情況適時進行修訂。修訂時，由相關(guān)部門提出修訂建議，經(jīng)公司管理層審批后實施。2.當(dāng)本制度與國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司其他制度相沖突時，應(yīng)以國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司其他制度為準(zhǔn)。如本制度部分條款不再適用，應(yīng)及時進行廢止。[公司名稱][發(fā)布日期]附件1：產(chǎn)品封樣申請表|申請部門||申請日期||||||||封樣產(chǎn)品名稱||型號規(guī)格|||樣品來源||封樣數(shù)量|||封樣期限||用途|||申請原因|||||技術(shù)要求|||||檢驗標(biāo)準(zhǔn)|||||質(zhì)量部門審核意見|審核人：|審核日期：||行政部門安排意見|安排人：|安排日期：|附件2：產(chǎn)品封樣入庫登記表|入