產(chǎn)品接收管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產(chǎn)品接收流程，確保產(chǎn)品準(zhǔn)確、及時、完整地進(jìn)入公司，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的接收環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料、零部件、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付事宜，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品，并提前將到貨信息通知相關(guān)部門。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的接收工作，安排接收人員，提供接收場地和設(shè)備，對接收的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量清點、質(zhì)量檢驗、入庫存儲等操作，并及時反饋接收情況。3.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對接收的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判定產(chǎn)品是否合格，對不合格產(chǎn)品提出處理意見。4.使用部門負(fù)責(zé)對接收的產(chǎn)品進(jìn)行驗收，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合使用要求，如有問題及時反饋給相關(guān)部門。二、產(chǎn)品接收準(zhǔn)備（一）信息溝通1.采購部門在產(chǎn)品交付前，應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付時間、交付地點等信息，并形成書面記錄。2.采購部門應(yīng)將產(chǎn)品到貨信息提前通知倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門和使用部門，明確各部門的職責(zé)和工作要求。（二）場地與設(shè)備準(zhǔn)備1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和數(shù)量，安排合適的接收場地，確保場地清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的防護(hù)設(shè)施。2.倉庫管理部門應(yīng)準(zhǔn)備好接收所需的設(shè)備和工具，如叉車、托盤、磅秤、檢驗儀器等，并確保設(shè)備和工具正常運行。（三）人員安排1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品接收的工作量，安排足夠數(shù)量的接收人員，并明確各人員的職責(zé)和分工。2.接收人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和技能，熟悉產(chǎn)品接收流程和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，能夠認(rèn)真履行職責(zé)。三、產(chǎn)品接收流程（一）到貨通知1.供應(yīng)商將產(chǎn)品送達(dá)公司指定地點后，應(yīng)及時通知采購部門。2.采購部門接到通知后，應(yīng)立即將到貨信息通知倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門和使用部門。（二）數(shù)量清點1.倉庫管理部門接收人員在接到到貨通知后，應(yīng)及時到達(dá)現(xiàn)場，與供應(yīng)商共同對產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行清點。2.清點時應(yīng)按照送貨單或采購合同的要求，逐一核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，接收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，查明原因，并做好記錄。（三）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對接收的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.檢驗內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝等方面，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對于需要進(jìn)行理化檢驗或性能測試的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗，并出具檢驗報告。4.如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門和倉庫管理部門，并提出處理意見。（四）入庫存儲1.經(jīng)數(shù)量清點和質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，倉庫管理部門接收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將產(chǎn)品存入指定的倉庫區(qū)域。2.入庫時應(yīng)按照產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。3.倉庫管理部門應(yīng)建立產(chǎn)品入庫臺賬，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。（五）不合格產(chǎn)品處理1.對于質(zhì)量檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)填寫《不合格產(chǎn)品處理單》，注明不合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因等信息，并提出處理意見。2.處理意見包括退貨、換貨、讓步接收等，采購部門應(yīng)根據(jù)處理意見及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理相關(guān)手續(xù)。3.退貨的產(chǎn)品，采購部門應(yīng)安排供應(yīng)商及時將產(chǎn)品拉回；換貨的產(chǎn)品，采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商盡快更換合格產(chǎn)品；讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批后，方可辦理入庫手續(xù)，并在產(chǎn)品標(biāo)識上注明“讓步接收”字樣。四、產(chǎn)品接收記錄與檔案管理（一）記錄要求1.產(chǎn)品接收過程中，各部門應(yīng)做好相關(guān)記錄，記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映產(chǎn)品接收的全過程。2.記錄內(nèi)容包括到貨通知、數(shù)量清點記錄、質(zhì)量檢驗報告、入庫臺賬、不合格產(chǎn)品處理單等。（二）記錄保存1.各部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對產(chǎn)品接收記錄進(jìn)行分類整理，妥善保存。2.產(chǎn)品接收記錄的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。（三）檔案管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立產(chǎn)品接收檔案，將產(chǎn)品接收記錄、檢驗報告、采購合同等相關(guān)資料歸檔保存。2.產(chǎn)品接收檔案應(yīng)便于查閱和使用，如有需要，相關(guān)部門可按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對產(chǎn)品接收管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實施。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品接收流程的執(zhí)行情況、記錄的完整性和準(zhǔn)確性、不合格產(chǎn)品的處理情況等。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立產(chǎn)品接收工作考核評價機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括產(chǎn)品接收的及時性、準(zhǔn)確性、質(zhì)量合格率、記錄完整性等。3.對于工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員，公司應(yīng)給予表彰和獎勵；對于工作不力、違反制度的部門和人員，公司應(yīng)給予批評教育、責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司