產品耗材管理制度一、總則（一）目的為加強公司產品耗材的管理，規范耗材的采購、使用、庫存等環節，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及產品耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需要，合理安排耗材采購，避免浪費。2.成本控制原則：在保證產品質量和工作正常開展的前提下，降低耗材采購和使用成本。3.規范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環節職責和流程，確保管理規范有序。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據各部門提交的耗材需求計劃，進行市場調研，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的問題，如退換貨、價格調整等。（二）使用部門1.定期提交耗材需求計劃，詳細說明所需耗材的名稱、規格、數量、預計使用時間等信息。2.負責本部門耗材的領用、使用和保管，合理使用耗材，避免浪費。3.協助采購部門進行供應商評估，提供使用反饋意見。（三）倉庫管理部門1.負責耗材的驗收入庫、存儲保管、發放等工作。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.對庫存耗材進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證耗材質量不受損。（四）財務部門1.負責審核耗材采購預算和費用報銷，確保費用支出合理合規。2.定期對耗材成本進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。三、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應每月[具體時間]前，根據本部門的工作安排和耗材庫存情況，填寫《耗材需求計劃表》，提交給采購部門。2.《耗材需求計劃表》應詳細列出所需耗材的名稱、規格型號、數量、用途、預計使用時間等信息，并由部門負責人簽字確認。（二）采購申請采購部門收到使用部門提交的《耗材需求計劃表》后，進行匯總和審核。對于緊急需求的耗材，采購部門應及時啟動采購程序；對于常規需求的耗材，采購部門應根據庫存情況和采購周期，制定采購計劃，并填寫《采購申請表》，報相關領導審批。（三）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道進行供應商選擇，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作情況等，作為供應商管理的依據。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括耗材的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、售后服務等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本提交給倉庫管理部門和財務部門。（五）采購執行1.采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。2.供應商應按照采購訂單的要求，按時、按質、按量將耗材送達公司指定地點。3.倉庫管理部門負責對到貨的耗材進行驗收，如發現質量問題或數量不符，應及時通知采購部門與供應商協商解決。四、庫存管理（一）驗收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的耗材后，應及時組織驗收。2.驗收內容包括耗材的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等，確保與采購合同一致。3.驗收合格的耗材，倉庫管理部門應辦理入庫手續，填寫《入庫單》，并將入庫信息錄入庫存管理系統。4.驗收不合格的耗材，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商聯系退換貨事宜。（二）存儲保管1.倉庫管理部門應根據耗材的性質和特點，對庫存耗材進行分類存放，設置明顯的標識牌。2.對易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，溫度、濕度應符合耗材存儲要求，防止耗材受潮、變質、損壞。4.倉庫管理部門應定期對庫存耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體時間]，盤點結束后，應填寫《庫存盤點表》，并將盤點結果上報相關部門。（三）發放管理1.使用部門需要領用耗材時，應填寫《領料單》，注明所需耗材的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并由部門負責人簽字確認。2.倉庫管理部門根據《領料單》進行發放，發放時應核對耗材的名稱、規格型號、數量等信息，確保準確無誤。3.發放后，倉庫管理部門應及時更新庫存管理系統，并在《領料單》上簽字確認。4.對于貴重或限量使用的耗材，倉庫管理部門應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。五、使用管理（一）領用規定1.使用部門應按照實際工作需要領用耗材，不得超量領用或浪費。2.對于可重復使用的耗材，使用部門應妥善保管，定期清理和維護，延長使用壽命。3.使用部門在領用耗材時，應檢查耗材的質量和規格型號是否符合要求，如發現問題應及時與倉庫管理部門或采購部門聯系。（二）使用監督1.各部門負責人應加強對本部門耗材使用情況的監督和管理，確保耗材合理使用。2.公司定期對各部門的耗材使用情況進行檢查和統計分析，對于耗材浪費嚴重的部門，將進行通報批評，并責令整改。（三）報廢處理1.對于已損壞、過期或不再使用的耗材，使用部門應填寫《耗材報廢申請表》，注明報廢原因、報廢數量等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對報廢申請進行審核，審核通過后，組織相關人員對報廢耗材進行清理和處理。3.對于有回收價值的報廢耗材，應按照相關規定進行回收處理；對于無回收價值的報廢耗材，應按照環保要求進行妥善處置，如焚燒、填埋等，并做好記錄。六、成本控制（一）預算管理1.財務部門應根據公司的經營目標和實際情況，制定年度耗材采購預算，并報公司領導審批。2.采購部門應嚴格按照預算控制采購支出，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整預算，應按照規定程序進行審批。（二）價格管理1.采購部門應定期關注市場價格動態，與供應商進行談判，爭取優惠的采購價格。2.對于批量采購的耗材，應通過招標、詢價等方式，選擇價格合理、質量可靠的供應商。3.財務部門應定期對耗材采購價格進行分析和比較，評估采購成本的合理性，提出成本控制建議。（三）庫存控制1.倉庫管理部門應根據耗材的使用情況和采購周期，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.定期對庫存耗材進行清理，及時處理積壓、過期的耗材，減少庫存占用資金。3.通過庫存管理系統，實時掌握庫存動態，為采購決策提供依據。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立專門的耗材管理監督小組，定期對各部門的耗材采購、使用、庫存等情況進行監督檢查。2.監督檢查內容包括制度執行情況、流程規范情況、成本控制情況等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立耗材管理考核評價機制，對各部門的耗材管理工作進行量化考核。2.考核指標包括耗材采購成本、庫