產品送檢管理制度一、總則（一）目的為確保公司產品質量符合相關標準和法規要求，規范產品送檢流程，加強對送檢工作的管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品的送檢活動，包括新產品研發階段的送檢、批量生產產品的定期抽檢以及產品質量異常時的專項送檢等。（三）職責分工1.質量部門負責制定產品送檢計劃，明確送檢產品的批次、數量、檢驗項目、檢驗標準等。組織實施產品送檢工作，與外部檢測機構溝通協調，確保送檢工作順利進行。對檢測機構出具的檢測報告進行審核，分析檢測結果，判定產品是否合格。負責建立和維護產品質量檢測檔案，記錄產品送檢情況和檢測結果。2.研發部門在新產品研發過程中，及時向質量部門提供產品技術資料和質量標準，協助質量部門制定送檢方案。配合質量部門對新產品進行送檢，提供必要的技術支持和樣品準備。根據產品檢測結果，對產品設計和工藝進行優化改進。3.生產部門按照質量部門的送檢計劃，負責準備送檢產品的樣品，確保樣品具有代表性和完整性。協助質量部門對送檢產品進行標識和追溯，保證產品質量信息的可查詢性。根據產品質量檢測結果，對生產過程進行調整和改進，確保產品質量穩定。4.采購部門負責采購送檢所需的各類物資和設備，確保其質量符合要求，并及時提供相關質量證明文件。協助質量部門對采購物資進行質量檢驗，對不合格物資負責退換貨處理。5.其他部門各部門應配合質量部門做好產品送檢相關工作，提供必要的協助和支持，確保送檢工作的順利開展。二、送檢計劃制定（一）新產品送檢計劃1.在新產品研發項目啟動后，研發部門應根據項目進度和產品質量要求，及時向質量部門提交新產品送檢申請。2.質量部門收到申請后，組織相關人員對新產品的技術資料、質量標準進行評審，結合產品特點和法規要求，制定新產品送檢計劃。送檢計劃應明確送檢產品的名稱、型號、規格、批次、數量、檢驗項目、檢驗標準、送檢時間、送檢地點等信息。3.新產品送檢計劃應提前與外部檢測機構溝通協調，確保檢測機構能夠按時安排檢測工作，并滿足公司的檢測需求。（二）批量生產產品送檢計劃1.質量部門應根據產品生產工藝、質量特性和以往產品質量狀況，制定批量生產產品的定期抽檢計劃。抽檢計劃應明確抽檢產品的批次、數量、檢驗項目、檢驗標準、抽檢時間等信息。2.定期抽檢計劃應覆蓋公司所有生產車間和產品型號，確保對產品質量進行全面監控。抽檢頻率應根據產品的重要性、生產穩定性和質量風險等因素合理確定，一般情況下，每[X]批次產品應進行一次抽檢。3.在生產過程中，如發現產品質量異常情況，質量部門應及時啟動專項送檢計劃，對異常產品進行全面檢驗，分析原因，采取措施加以解決。（三）計劃調整與變更1.送檢計劃一經制定，應嚴格按照計劃執行。如因特殊原因需要調整或變更送檢計劃，相關部門應提前向質量部門提出申請，說明調整或變更的原因、內容和時間要求。2.質量部門收到申請后，應組織相關人員進行評審，評估調整或變更對產品質量和送檢工作的影響。如調整或變更可能影響產品質量或檢測結果的準確性，應采取相應的措施進行驗證和確認。3.經評審同意調整或變更的送檢計劃，質量部門應及時通知相關部門，并重新安排送檢工作。同時，應對調整或變更后的送檢計劃進行記錄和存檔，以便追溯。三、送檢樣品準備（一）樣品抽取1.生產部門應按照質量部門的送檢計劃，負責在生產線上抽取送檢產品的樣品。樣品應具有代表性，能夠反映該批次產品的質量狀況。2.抽取樣品時，應嚴格按照抽樣方法和抽樣數量進行操作，確保樣品的隨機性和均勻性。抽樣過程應做好記錄，包括抽樣時間、抽樣地點、抽樣人員、樣品編號等信息。3.對于有特殊要求的產品，如破壞性試驗樣品、環境適應性試驗樣品等，應按照相關標準和規范進行抽取和制備，確保樣品能夠滿足檢測要求。（二）樣品標識1.抽取的樣品應進行清晰、準確的標識，標識內容應包括產品名稱、型號、規格、批次、樣品編號、抽樣時間、抽樣人員等信息。2.樣品標識應采用耐久性好的標識方法，如粘貼標簽、噴涂標記等，確保標識在整個送檢過程中不脫落、不模糊。3.對于同一批次產品的多個樣品，應進行連續編號，以便于追溯和管理。（三）樣品包裝與運輸1.樣品包裝應根據產品特性和檢測要求進行選擇，確保樣品在運輸過程中不受損壞、不受污染。對于易損、易變質的樣品，應采取特殊的包裝措施，如防震包裝、防潮包裝、冷藏包裝等。2.樣品運輸應由專人負責，選擇合適的運輸方式和運輸工具，確保樣品能夠安全、及時送達檢測機構。在運輸過程中，應注意保護樣品標識，避免標識損壞或丟失。3.樣品送達檢測機構后，應及時辦理交接手續，由檢測機構對樣品的數量、外觀、標識等進行檢查確認，確保樣品符合檢測要求。四、送檢流程（一）送檢申請1.相關部門根據送檢計劃，填寫《產品送檢申請表》，詳細說明送檢產品的名稱、型號、規格、批次、數量、檢驗項目、送檢原因等信息。2.《產品送檢申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至質量部門。（二）送檢審批1.質量部門收到《產品送檢申請表》后，對送檢申請進行審核，審核內容包括送檢計劃的合規性、樣品的代表性和完整性、檢驗項目和檢驗標準的合理性等。2.如審核通過，質量部門負責人在《產品送檢申請表》上簽字批準，并安排送檢工作。如審核不通過，質量部門應及時與申請部門溝通，說明原因，要求其補充或修改相關信息，直至審核通過。（三）委托檢測1.質量部門根據審核批準的送檢申請，選擇具備相應資質和能力的外部檢測機構，并與其簽訂委托檢測合同。委托檢測合同應明確雙方的權利和義務、檢測項目、檢測標準、檢測費用、檢測時間等內容。2.質量部門將《產品送檢申請表》、產品技術資料、質量標準等相關文件資料一并提交給檢測機構，確保檢測機構能夠準確理解檢測要求。3.檢測機構收到委托檢測文件資料后，對樣品進行登記、編號，并按照合同約定的檢測項目和檢測標準進行檢測。（四）檢測過程跟蹤1.在檢測過程中，質量部門應與檢測機構保持密切溝通，及時了解檢測進度和檢測結果。如發現檢測過程中出現問題或異常情況，應及時與檢測機構協商解決。2.檢測機構應定期向質量部門反饋檢測進展情況，提供檢測數據和相關信息。質量部門應對反饋信息進行記錄和分析，確保檢測工作按計劃進行。（五）檢測報告領取與審核1.檢測機構完成檢測工作后，應及時出具檢測報告。質量部門在收到檢測報告后，應認真核對報告內容，包括檢測項目、檢測結果、檢測結論、報告編號、報告日期、檢測機構資質等信息。2.質量部門組織相關人員對檢測報告進行審核，審核內容包括檢測方法的準確性、檢測數據的可靠性、檢測結論的合理性等。如審核發現問題或疑問，應及時與檢測機構溝通核實。3.經審核通過的檢測報告，質量部門負責人在報告上簽字確認，并加蓋公司公章。如審核不通過，質量部門應要求檢測機構進行復查或補充檢測，直至檢測報告符合要求。五、檢測結果處理（一）合格產品處理1.對于檢測結果判定為合格的產品，質量部門應及時通知相關部門。生產部門可繼續組織產品的生產和銷售，采購部門可按照正常流程進行物資采購。2.質量部門應對合格產品的檢測報告進行歸檔保存，作為產品質量合格的證明文件。同時，應對產品質量狀況進行總結分析，總結經驗教訓，持續改進產品質量。（二）不合格產品處理1.對于檢測結果判定為不合格的產品，質量部門應立即啟動不合格品處理程序，填寫《不合格品處理通知單》，詳細說明不合格產品的名稱、型號、規格、批次、數量、不合格項目、不合格原因等信息。2.《不合格品處理通知單》經質量部門負責人審核簽字后，發送至生產部門、采購部門、研發部門等相關部門。生產部門負責對不合格產品進行隔離、標識和記錄，防止不合格產品流入下道工序或市場。3.采購部門負責對不合格原材料、零部件進行退換貨處理，確保不合格物資不再用于生產。研發部門應分析不合格產品產生的原因，提出改進措施和建議，對產品設計、工藝等進行優化改進。4.質量部門組織相關部門對不合格產品進行評審，確定不合格品的處置方式，如返工、返修、報廢、讓步接收等。處置方式應根據不合格產品的性質、嚴重程度、對產品質量和使用性能的影響等因素綜合考慮確定。5.對于返工、返修后的產品，應重新進行送檢，直至檢測結果合格為止。對于報廢的產品，應按照公司相關規定進行處理，確保環境安全和資源合理利用。對于讓步接收的產品，應明確讓步接收的條件和范圍，并采取相應的風險控制措施。6.質量部門應對不合格產品的處理過程進行跟蹤和記錄，包括不合格品的隔離、標識、評審、處置等情況。同時，應對不合格產品產生的原因進行深入分析，制定預防措施，防止類似問題再次發生。六、質量檢測檔案管理（一）檔案建立1.質量部門負責建立和維護產品質量檢測檔案，檔案內容應包括產品送檢計劃、送檢申請表、委托檢測合同、檢測報告、不合格品處理通知單、相關文件資料等。2.產品質量檢測檔案應按照產品型號、批次等進行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和可追溯性。同時，應建立電子檔案和紙質檔案，便于查詢和使用。（二）檔案保管1.產品質量檢測檔案應妥善保管，存放地點應安全、干燥、通風，防止檔案資料受潮、發霉、損壞或丟失。2.檔案管理人員應定期對檔案進行整理和檢查，確保檔案資料的整齊、有序和完整。對于過期或失效的檔案資料，應按照公司相關規定進行銷毀處理。（三）檔案查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱產品質量檢測檔案時，應填寫《檔案查閱申請表》，經部門負責人批準后，到質量部門查閱。查閱過程中，應遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復印、轉借檔案資料。2.因特殊原因需要借閱產品質量檢測檔案時，借閱人員應填寫《檔案借閱申請表》，經部門負責人和質量部門負責人批準后，辦理借閱手續。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應提前辦理續借手續。3.借閱人員應妥善保管借閱的檔案資料，不得損壞、丟失或擅自轉借他人。借閱期滿后，應及時歸還檔案資料，由檔案管理人員進行核對和簽收。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部設立質量監督小組，定期對產品送檢工作進行監督檢查。監督檢查內容包括送檢計劃的執行情況、樣品準備情況、送檢流程的規范性、檢測結果的處理情況等。2.質量監督小組應制定詳細的監督檢查計劃，明確檢查時間、檢查人員、檢查內容和檢查方式等。檢查過程中，應做好記錄，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情