倉儲打假管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉儲管理，規范倉儲作業流程，有效打擊倉儲環節中的假冒偽劣商品，保障公司利益，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉儲部門全體員工，包括倉庫管理人員、搬運工人、質檢員等與倉儲作業相關的所有人員。（三）基本原則1.預防為主原則：通過建立完善的倉儲管理流程和監督機制，提前預防假冒偽劣商品進入倉庫。2.全面覆蓋原則：對倉儲作業的各個環節進行全面管理，不放過任何可能出現問題的角落。3.責任追究原則：對于發現的假冒偽劣商品問題，明確責任，嚴肅追究相關人員責任。二、倉儲作業流程管理（一）貨物入庫1.供應商送貨時，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括貨物名稱、規格、數量、交貨日期等。2.對貨物進行初步檢驗，檢查貨物外觀是否有損壞、變形等情況。如發現問題，應及時與供應商溝通并記錄。3.按照規定的抽樣比例對貨物進行抽檢，檢驗內容包括產品質量、標識、包裝等是否符合公司要求和相關標準。對于重要物資或懷疑有質量問題的貨物，應進行全檢。4.對于抽檢或全檢不合格的貨物，應立即拒絕入庫，并填寫《不合格貨物處理單》，注明不合格原因，通知采購部門與供應商協商處理。5.合格貨物辦理入庫手續，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并將貨物按照指定的庫位進行存放。同時，更新庫存臺賬，確保賬物相符。（二）貨物存儲1.倉庫應根據貨物的特性、類別、規格等進行分類分區存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.對于易受潮、易變質、易燃易爆等特殊貨物，應采取相應的防護措施，如密封包裝、單獨存放、設置警示標識等。3.定期對庫存貨物進行盤點，檢查貨物的數量、質量、存儲狀態等是否正常。盤點過程中如發現差異或問題，應及時查明原因并進行處理。4.加強倉庫安全管理，確保倉庫環境符合消防安全、通風、防潮等要求。嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火，配備必要的消防器材和防護設備。（三）貨物出庫1.接到發貨指令后，倉庫管理人員應根據指令核對提貨單與庫存臺賬，確保所發貨物與指令要求一致。2.按照先進先出、易壞先出的原則組織發貨，對貨物進行包裝、標識等處理，確保貨物在運輸過程中不受損壞。3.發貨過程中，倉庫管理人員應與提貨人員共同核對貨物的名稱、規格、數量等，確認無誤后在提貨單上簽字放行。4.發貨后，及時更新庫存臺賬，記錄貨物的出庫時間、數量、去向等信息，確保庫存數據準確。三、打假防范措施（一）人員培訓1.定期組織倉儲人員進行培訓，培訓內容包括假冒偽劣商品的識別方法、相關法律法規、公司倉儲管理制度等。通過培訓，提高倉儲人員的打假意識和業務能力。2.邀請專業打假人員或相關專家進行講座，分享打假經驗和案例，增強倉儲人員對打假工作的認識和重視程度。3.對新入職的倉儲人員進行專門的上崗培訓，使其熟悉公司倉儲打假管理制度和作業流程，確保其能夠正確履行職責。（二）供應商管理1.建立嚴格的供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行全面考察，選擇優質供應商合作。2.與供應商簽訂質量保證協議，明確雙方在產品質量方面的責任和義務，要求供應商提供合格的產品，并對產品質量負責。3.定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果采取相應的措施，如獎勵優秀供應商、警告或淘汰不合格供應商。對于出現假冒偽劣商品問題的供應商，要依法追究其責任，并終止合作關系。（三）信息溝通1.加強倉儲部門與采購部門、銷售部門、質量管理部門等相關部門之間的信息溝通，及時共享貨物的采購、銷售、質量等信息，以便更好地協同工作，防范假冒偽劣商品問題。2.建立信息反饋機制，倉儲人員在作業過程中發現的問題要及時反饋給相關部門，并跟蹤問題的處理情況。對于涉及假冒偽劣商品的重大問題，要及時向上級領導匯報，以便及時采取措施。3.利用信息化管理系統，對倉儲業務進行實時監控和管理，實現庫存數據的實時更新和共享，提高倉儲管理的效率和準確性，為打假工作提供有力的支持。四、打假監督與檢查（一）內部監督1.倉儲部門設立內部監督崗位，負責對倉儲作業過程進行日常監督檢查，及時發現和糾正違規行為。2.定期對倉庫進行內部審計，檢查倉儲管理制度的執行情況、庫存管理情況、貨物出入庫記錄等，發現問題及時整改。3.鼓勵倉儲人員之間相互監督，對發現違規行為或提供重要打假線索的人員給予獎勵。（二）外部檢查1.接受公司內部質量管理部門、審計部門等的不定期檢查，積極配合檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.配合政府相關部門的執法檢查，對檢查中發現的問題要認真對待，及時整改，并按照要求提供相關報告和資料。五、打假問題處理（一）發現問題1.倉儲人員在作業過程中如發現疑似假冒偽劣商品，應立即停止相關作業，并采取隔離措施，防止問題擴大。2.填寫《假冒偽劣商品發現報告》，詳細記錄發現的時間、地點、貨物名稱、規格、數量、疑似問題等情況，并及時上報上級領導和相關部門。（二）調查核實1.成立專門的調查小組，對發現的問題進行深入調查核實。調查小組由倉儲部門負責人、質量管理部門人員、法務人員等組成。2.通過檢查貨物的質量、標識、包裝、生產工藝等方面，與正品進行對比分析，同時查閱相關采購記錄、供應商資料、檢驗報告等，確定問題的真實性和嚴重性。3.如有必要，可委托專業的檢測機構對貨物進行檢測，以獲取準確的檢測報告作為判斷依據。（三）責任認定1.根據調查結果，明確假冒偽劣商品問題的責任主體。責任主體可能包括供應商、采購人員、倉庫管理人員、檢驗人員等相關人員。2.對于能夠確定責任的，按照相應的責任比例進行責任認定；對于責任難以區分的，根據實際情況綜合判斷，最終確定主要責任人和相關責任人。（四）處理措施1.對于已入庫的假冒偽劣商品，應立即進行封存，嚴禁繼續發貨或使用。2.根據責任認定結果，對相關責任人進行嚴肅處理。處理措施包括批評教育、警告、罰款、降職、辭退等，情節嚴重的依法追究法律責任。3.要求供應商承擔相應的責任，如召回不合格產品、賠償公司損失等。對于拒不配合的供應商，通過法律途徑解決。4.對因假冒偽劣商品問題給公司造成的經濟損失進行統計和核算，采取有效措施挽回損失。同時，總結經驗教訓，完善倉儲打假管理制度和流程，防止類似問題再次發生。六、獎勵與懲罰（一）獎勵1.對于在倉儲打假工作中表現突出的個人或團隊，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對及時發現并阻止假冒偽劣商品進入倉庫，避免公司遭受重大損失的人員，給予特別獎勵。3.對于積極提供重要打假線索，協助公司成功查處假冒偽劣商品案件的人員，根據線索的價值給予相應獎勵。（二）懲罰1.對于違反倉儲打假管理制度，導致假冒偽劣商品進入倉庫或造成不良后果的人員，視情節輕重給予相應的懲罰。2.對未認真履行職責，在貨物入庫、存儲、出庫等環節把關不嚴，導致假冒偽劣商品問題發生的倉庫管理人員，給予警告、罰款等處罰；情節嚴重的，予以辭退。3.對于參與或協助供應商實施假冒偽劣商品行為的公司內部人員，依法解除勞動合同，并追究其法律責任。4.對因管理不善，導致倉儲打假工作