伊利倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強伊利倉儲管理，確保倉儲物資的安全、完整，提高倉儲運營效率，降低倉儲成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于伊利公司所有倉儲場所及相關物資的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉儲物資不受損壞、丟失，保障人員和設施安全。2.高效運作原則：優(yōu)化倉儲流程，提高物資出入庫及存儲效率。3.科學管理原則：運用合理的方法和技術對倉儲物資進行分類、存儲和管理。4.成本控制原則：在保證倉儲服務質(zhì)量的前提下，降低倉儲運營成本。二、倉儲組織與職責（一）倉儲部門架構倉儲部門設經(jīng)理一名，副經(jīng)理若干名，下轄收貨組、存儲組、發(fā)貨組、庫存管理組等。（二）各崗位職責1.倉儲經(jīng)理職責全面負責倉儲部門的管理工作，制定倉儲工作計劃和目標，并組織實施。協(xié)調(diào)倉儲部門與其他部門的工作關系，確保倉儲業(yè)務的順利開展。監(jiān)督倉儲物資的安全、庫存管理、出入庫操作等工作，及時處理異常情況。負責倉儲人員的培訓、考核和績效評估，提高團隊整體素質(zhì)。控制倉儲成本，優(yōu)化倉儲資源配置，提高倉儲運營效益。2.收貨組職責負責接收供應商送來的物資，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保與送貨單一致。對收貨物資進行初步檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關部門處理。辦理物資的入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資及時轉(zhuǎn)運至存儲區(qū)域。3.存儲組職責根據(jù)物資的特性和類別，合理規(guī)劃存儲區(qū)域，進行分類存放。對存儲物資進行定期盤點和檢查，確保物資的存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。維護倉儲設施設備，保證其正常運行，為物資存儲提供良好的環(huán)境。4.發(fā)貨組職責根據(jù)銷售訂單或其他發(fā)貨指令，準備發(fā)貨物資，核對物資的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。辦理物資的出庫手續(xù)，填寫出庫單，并組織物資的裝車發(fā)運。負責發(fā)貨過程中的物資保護，確保物資在運輸過程中不受損壞。5.庫存管理組職責建立和維護庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、及時。定期對庫存進行分析，提供庫存報表，為采購、生產(chǎn)、銷售等部門提供決策支持。負責庫存盤點工作的組織和實施，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。三、倉庫規(guī)劃與布局（一）倉庫選址與建設1.倉庫選址應綜合考慮交通便利性、周邊環(huán)境、土地成本等因素，確保倉庫能夠滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求。2.倉庫建設應符合國家相關標準和規(guī)范，具備良好的通風、防潮、防火、防盜等功能。（二）倉庫區(qū)域劃分1.倉庫應劃分為收貨區(qū)、存儲區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)、設備存放區(qū)等不同功能區(qū)域。2.收貨區(qū)應設置在靠近倉庫入口的位置，便于物資的快速接收和檢驗。3.存儲區(qū)應根據(jù)物資的類別、特性等進行分區(qū)存放，如食品區(qū)、飲料區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。4.發(fā)貨區(qū)應與存儲區(qū)相鄰，便于物資的快速發(fā)貨。5.辦公區(qū)應設置在倉庫內(nèi)相對獨立、安靜的區(qū)域，為倉儲管理人員提供良好的工作環(huán)境。6.設備存放區(qū)應設置在便于設備維護和管理的位置，存放倉庫所需的各類設施設備。（三）貨架與貨位管理1.根據(jù)物資的存儲特點和要求，合理選擇貨架類型，如托盤貨架、懸臂貨架、閣樓貨架等。2.對貨架進行編號和標識，明確每個貨架的位置和存放物資的類別。3.按照物資的出入庫頻率、重量、體積等因素，合理分配貨位，提高倉庫空間利用率。4.建立貨位臺賬，記錄每個貨位存放物資的詳細信息，便于物資的查找和管理。四、物資出入庫管理（一）物資入庫管理1.采購部門應提前與供應商溝通物資的到貨時間、數(shù)量、規(guī)格等信息，并及時通知倉儲部門做好收貨準備。2.收貨組在物資到貨前，應清理收貨區(qū)域，準備好收貨所需的工具和設備。3.物資到貨時，收貨人員應核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。4.對物資進行初步檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。5.辦理物資入庫手續(xù)，收貨人員應在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。6.入庫單應一式多聯(lián)，分別傳遞給倉儲部門、財務部門、采購部門等相關部門。7.物資入庫后，存儲組應及時將物資轉(zhuǎn)運至指定的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的方式進行存放。（二）物資出庫管理1.銷售部門或其他需求部門應提前提交發(fā)貨申請，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時間等信息。2.發(fā)貨申請經(jīng)相關部門審批通過后，傳遞至倉儲部門。3.發(fā)貨組根據(jù)發(fā)貨申請，準備發(fā)貨物資，核對物資的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。4.辦理物資出庫手續(xù)，發(fā)貨人員應在發(fā)貨申請上簽字確認，并填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、收貨單位等信息。5.出庫單應一式多聯(lián)，分別傳遞給倉儲部門、財務部門、銷售部門等相關部門。6.物資出庫時，發(fā)貨人員應組織物資的裝車發(fā)運，并做好物資的保護措施，確保物資在運輸過程中不受損壞。7.對于貴重物資或有特殊要求的物資，應實行雙人核對制度，確保出庫物資的準確性和安全性。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門應定期組織庫存盤點工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確無誤。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。3.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項。4.盤點人員應按照規(guī)定的方法和流程進行盤點，如實記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。5.盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理建議。6.對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，按照相關規(guī)定進行處理。如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。（二）庫存控制1.建立庫存預警機制，設定合理的庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。2.倉儲部門應根據(jù)庫存預警信息，及時與采購部門、銷售部門等相關部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施進行庫存調(diào)整。3.分析庫存周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化庫存結(jié)構，減少庫存積壓和呆滯物資的產(chǎn)生。4.對于長期積壓或不再使用的物資，應及時進行清理和處置，如報廢、變賣等，以降低庫存成本。（三）庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設備等，防止無關人員進入倉庫。2.制定倉庫安全管理制度，明確安全責任，加強對倉儲人員的安全教育和培訓，提高安全意識。3.對倉庫內(nèi)的消防設施、設備進行定期檢查和維護，確保其性能良好，能夠正常使用。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，采取相應的防護措施，保護庫存物資的安全。5.對危險化學品等特殊物資，應按照國家相關規(guī)定進行單獨存放和管理，確保儲存安全。六、倉儲設施設備管理（一）設施設備采購與驗收1.根據(jù)倉庫業(yè)務發(fā)展的需要，制定倉儲設施設備采購計劃，明確采購的設備名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等信息。2.采購部門應按照采購計劃進行設備采購，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。3.設備到貨后，倉儲部門應組織相關人員進行驗收，檢查設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同要求。4.對驗收合格的設備，辦理入庫手續(xù)，并填寫設備臺賬，記錄設備的詳細信息。（二）設施設備維護與保養(yǎng)1.建立設施設備維護保養(yǎng)制度，明確維護保養(yǎng)的責任人和周期。2.倉儲人員應按照維護保養(yǎng)制度的要求，定期對設施設備進行檢查、清潔、潤滑、緊固等維護保養(yǎng)工作，確保設備的正常運行。3.對于大型設備或關鍵設備，應制定專門的維護保養(yǎng)計劃，定期進行專業(yè)維修和保養(yǎng)。4.建立設施設備維修檔案，記錄設備的維修情況和更換的零部件等信息。（三）設施設備報廢與更新1.對于已損壞且無法修復或已達到使用年限的設施設備，應及時進行報廢處理。2.報廢設備的處理應按照公司相關規(guī)定進行，填寫報廢申請單，經(jīng)審批后進行報廢處置。3.根據(jù)倉庫業(yè)務發(fā)展和設施設備的使用情況，適時進行設施設備的更新?lián)Q代，提高倉庫的運營效率和管理水平。七、倉儲人員管理（一）人員招聘與培訓1.根據(jù)倉儲業(yè)務需求，制定人員招聘計劃，明確招聘的崗位、人數(shù)、任職要求等信息。2.招聘部門應按照招聘計劃進行人員招聘，通過多種渠道選拔合適的人才。3.新員工入職后，倉儲部門應組織開展入職培訓，使其熟悉公司的規(guī)章制度、倉儲業(yè)務流程、工作環(huán)境等。4.定期組織倉儲人員參加專業(yè)技能培訓和安全教育培訓，提高其業(yè)務水平和安全意識。（二）績效考核與激勵1.建立倉儲人員績效考核制度，明確考核指標、考核方法和考核周期。2.考核指標應包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面，全面評價倉儲人員的工作表現(xiàn)。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的倉儲人員給予獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等；對表現(xiàn)不佳的人員進行批評教育、績效改進或辭退等處理。4.設立合理的激勵機制，鼓勵倉儲人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（三）人員考勤與請假管理1.倉儲人員應嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.請假應提前按照公司規(guī)定的流程進行申請，經(jīng)批準后方可休假。3.對考勤情況進行定期統(tǒng)計和分析，及時處理考勤異常情況。八、信息化管理（一）倉儲管理系統(tǒng)建設1.建立完善的倉儲管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入庫、庫存管理、倉儲設施設備管理等業(yè)務的信息化操作。2.倉儲管理系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預警等功能，為倉儲管理提供準確、及時的信息支持。3.與公司的其他信息系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交換，提高公司整體運營效率。（二）數(shù)據(jù)維護與管理1.安排專人負責倉儲管