供方名單管理制度一、總則（一）目的為加強公司對供方的管理，確保所采購的物資、服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購活動中涉及的供方管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類采購項目。（三）管理原則1.公平、公正、公開原則：在供方選擇、評價、管理過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有符合條件的供方都有機會參與，評價結果客觀公正。2.擇優選擇原則：優先選擇質量可靠、價格合理、交貨及時、服務良好的供方，建立長期穩定的合作關系。3.動態管理原則：對供方進行動態管理，定期評估供方表現，根據評估結果調整供方名單，淘汰不合格供方，引入優質供方。二、供方的分類與分級（一）供方分類1.物資類供方：提供原材料、零部件、設備等物資的供應商。2.服務類供方：提供運輸、倉儲、維修、保潔、咨詢等服務的供應商。（二）供方分級根據供方的綜合表現，將供方分為A、B、C三級：1.A級供方：綜合表現優秀，產品質量高、價格合理、交貨及時、服務良好，在公司采購中所占份額較大，是公司重點合作的供方。2.B級供方：綜合表現較好，產品質量、價格、交貨期、服務等方面基本滿足公司要求，是公司一般合作的供方。3.C級供方：綜合表現一般，產品質量、價格、交貨期、服務等方面存在一定問題，需要進一步改進，是公司關注改進的供方。三、供方的選擇與評價（一）供方選擇的基本條件1.具有合法經營資格，具備相關行業資質證書。2.具有良好的商業信譽，無不良經營記錄。3.具備生產或提供所需產品或服務的能力，生產設備、技術工藝、人員素質等符合要求。4.具有完善的質量管理體系，能確保產品質量穩定可靠。5.具有合理的價格水平，能提供有競爭力的報價。6.具有良好的售后服務能力，能及時響應公司需求。（二）供方選擇的流程1.需求部門提出申請：各需求部門根據采購需求，填寫《供方推薦申請表》，詳細說明所需采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨期等，并推薦潛在供方。2.采購部門初審：采購部門收到《供方推薦申請表》后，對潛在供方進行初步審查，核實其基本經營資格、經營范圍等信息，篩選出符合基本條件的供方。3.實地考察：對于通過初審的供方，采購部門組織相關人員進行實地考察，考察內容包括供方的生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員狀況、售后服務等方面，填寫《供方實地考察報告》。4.樣品測試或試用：對于重要物資或服務，采購部門要求供方提供樣品進行測試或試用，根據測試或試用結果評估供方產品或服務質量。5.綜合評價：采購部門會同質量部門、技術部門、需求部門等相關人員，根據實地考察、樣品測試或試用結果等，對供方進行綜合評價，填寫《供方綜合評價表》。6.審批確定：采購部門將《供方綜合評價表》提交公司分管領導審批，經審批同意后，確定合格供方名單，納入公司供方名單管理。（三）供方評價的內容與方法1.評價內容質量：考察供方產品或服務的質量穩定性、合格率、質量控制體系等。價格：比較供方報價與市場價格水平，評估其價格合理性和競爭力。交貨期：考核供方按時交貨的能力和表現，統計交貨及時率。服務：評價供方售前、售中、售后服務水平，包括響應速度、解決問題能力等。管理能力：評估供方的生產管理、質量管理、財務管理等方面的水平。商業信譽：調查供方的商業信譽，有無違約、欺詐等不良記錄。2.評價方法問卷調查：向公司內部相關部門和人員發放問卷，了解對供方產品或服務的評價。實地考察：直接到供方生產經營場所進行考察，直觀了解其實際情況。數據分析：統計分析供方的交貨記錄、質量檢驗數據、價格變動情況等。業績評估：根據供方以往與公司合作的業績表現進行評估。（四）供方評價的周期1.定期評價：每年對供方進行一次全面的定期評價，更新供方分級。2.不定期評價：在以下情況下，對供方進行不定期評價：供方產品或服務出現重大質量問題。公司采購政策或需求發生重大變化。收到關于供方的投訴或舉報。四、供方名單的建立與維護（一）供方名單的建立1.采購部門根據供方選擇與評價結果，建立《供方名單》，詳細記錄供方的基本信息、分級情況、評價結果等。2.《供方名單》應包括以下內容：供方名稱、地址、聯系人、聯系電話、經營范圍、產品或服務名稱、分級、評價得分、主要合作項目等。（二）供方名單的維護1.信息更新：采購部門定期對供方名單中的信息進行更新，確保信息準確無誤。如供方聯系方式、經營范圍、產品或服務等發生變化，應及時通知采購部門進行更新。2.分級調整：根據供方定期評價和不定期評價結果，對供方分級進行調整。對于表現優秀的供方，可升級為更高級別；對于表現不佳的供方，應降級或淘汰。3.供方淘汰：對于出現以下情況的供方，應予以淘汰，從供方名單中刪除：連續兩次評價結果為C級且無明顯改進。提供的產品或服務出現嚴重質量問題，給公司造成重大損失。商業信譽嚴重受損，存在欺詐、違約等行為。不再具備生產或提供所需產品或服務的能力。4.新供方引入：當公司有新的采購需求，現有供方無法滿足時，采購部門應按照供方選擇流程，引入新的供方。新供方經評價合格后，納入供方名單管理。五、采購業務與供方的對接（一）采購訂單的下達1.采購部門根據公司需求部門提交的采購申請，選擇合適的供方，下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量要求等詳細信息。2.采購訂單下達后，采購部門應及時通知供方確認訂單內容，確保雙方對訂單要求理解一致。（二）交貨管理1.供方應按照采購訂單約定的交貨期按時交貨。采購部門應提前與供方溝通交貨計劃，跟蹤交貨進度，確保按時收貨。2.貨物到達后，采購部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量等是否符合采購訂單要求。如發現問題，應及時通知供方處理。（三）付款管理1.財務部門根據采購合同和驗收情況，按照公司付款流程辦理付款手續。付款前，采購部門應確保供方提供的發票等相關單據齊全、合規。2.如因供方原因導致交貨延遲、質量問題等，影響公司付款的，采購部門應與供方協商解決，同時向財務部門說明情況。（四）溝通協調1.采購部門與供方應保持密切溝通，及時解決合作過程中出現的問題。對于一般性問題，可通過電話、郵件等方式溝通；對于重要問題，應組織雙方相關人員進行會議協商解決。2.建立定期溝通機制，采購部門定期與供方召開溝通會議，總結合作情況，交流意見建議，共同探討改進措施，不斷提升合作水平。六、供方的激勵與約束（一）激勵措施1.合作獎勵：對于表現優秀的供方，公司給予一定的合作獎勵，如年度優秀供方評選、頒發榮譽證書、給予經濟獎勵等。2.優先合作：在同等條件下，公司優先選擇與表現優秀的供方進行合作，增加其業務份額。3.培訓支持：公司可為供方提供相關培訓和技術支持，幫助供方提升產品質量和服務水平，共同發展。（二）約束措施1.合同約束：在采購合同中明確雙方的權利義務、違約責任等條款，約束供方行為。2.扣款處理：對于因供方原因導致的質量問題、交貨延遲等，公司按照合同約定進行扣款處理。3.暫停合作：對于出現嚴重問題的供方，公司有權暫停與其合作，直至問題解決。4.法律追究：對于供方的違約行為給公司造成重大損失的，公司保留依法追究其法律責任的權利。七、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購業務和供方管理情況進行審計，檢查采購流程是否規范、供方選擇與評價是否公正、合同執行是否嚴格等。2.采購部門應定期向公司管理層匯報供方管理工作情況，接受管理層的監