自制零備件管理制度一、總則（一）目的為加強公司自制零備件的管理，規范自制零備件的采購、生產、檢驗、存儲、使用等環節，確保自制零備件質量符合要求，滿足公司生產經營需要，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有自制零備件的管理活動，包括從自制零備件的需求提出、計劃制定、采購、生產加工、質量檢驗、入庫存儲、領用發放到報廢處理的全過程。（三）職責分工1.需求部門根據生產經營計劃和設備運行狀況，及時、準確地提出自制零備件的需求。參與自制零備件的技術評審、驗收等工作。2.采購部門負責自制零備件所需原材料、零部件等物資的采購工作，確保采購物資的質量、交期和價格符合要求。與供應商進行溝通協調，處理采購過程中的相關問題。3.生產部門根據自制零備件的生產計劃，組織安排生產加工，確保生產過程順利進行，按時完成生產任務。負責生產設備的維護保養，保證設備正常運行，滿足生產需求。做好生產過程中的質量控制和成本控制工作。4.質量部門制定自制零備件的質量檢驗標準和檢驗流程。負責對自制零備件原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗，確保產品質量符合標準要求。對不合格品進行判定和處理，跟蹤整改情況。5.倉儲部門負責自制零備件的入庫、存儲、保管和發放工作。建立健全庫存管理制度，定期進行盤點，確保庫存數量準確、賬物相符。做好庫存零備件的防護工作，防止損壞、變質。6.技術部門負責自制零備件的圖紙設計、工藝制定等技術支持工作。參與自制零備件的技術評審和質量問題分析，提供技術解決方案。二、需求管理（一）需求提出1.各需求部門應根據生產計劃、設備維修計劃、技術改造計劃等，提前預測自制零備件的需求，并填寫《自制零備件需求申請表》。2.《自制零備件需求申請表》應詳細注明零備件的名稱、規格型號、材質、數量、需求時間、用途等信息。對于復雜或特殊的零備件，還應提供技術要求、圖紙等相關資料。（二）需求評審1.生產部門接到需求申請后，組織相關部門（包括技術、質量、采購等）對需求進行評審。2.評審內容包括需求的合理性、必要性、技術可行性、經濟合理性等。對于不符合要求的需求，應及時與需求部門溝通協商，提出修改意見或建議。3.經評審通過的需求申請，由生產部門匯總整理后，編制自制零備件需求計劃。三、計劃管理（一）計劃編制1.生產部門根據需求評審結果，結合公司生產能力、庫存狀況等因素，編制自制零備件生產計劃。2.自制零備件生產計劃應明確零備件的名稱、規格型號、數量、生產時間、交付時間等信息，并下達至各相關生產車間或加工班組。（二）計劃執行與調整1.各生產車間或加工班組應嚴格按照生產計劃組織生產，確保按時、按質、按量完成生產任務。2.在生產過程中，如因設備故障、原材料短缺、人員變動等原因影響計劃執行時，生產部門應及時采取措施進行調整，并將調整情況通知相關部門。3.對于因緊急訂單或其他特殊原因需要臨時調整生產計劃的，應按照規定的審批流程進行審批。四、采購管理（一）供應商選擇與管理1.采購部門應根據自制零備件的需求，選擇合格的供應商。供應商應具備生產能力、質量保證能力、價格合理、信譽良好等條件。2.采購部門應對供應商進行調查評估，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨業績、質量狀況、價格水平等。3.定期對供應商進行考核評價，對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（二）采購計劃制定1.采購部門根據自制零備件生產計劃和庫存狀況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、交貨地點等信息。2.采購計劃應提前與供應商溝通協商，確保供應商能夠按時、按質、按量供貨。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據采購計劃與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應進行審核，確保合同條款符合法律法規和公司要求。對于重大采購合同，還應組織相關部門進行評審。（四）采購執行與跟蹤1.采購部門負責采購合同的執行，及時跟蹤供應商的供貨情況，確保物資按時、按質、按量到貨。2.如發現供應商未按合同約定履行義務，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其采取措施解決問題。對于嚴重違約的供應商，應按照合同約定追究其違約責任。五、生產管理（一）生產準備1.生產部門根據自制零備件生產計劃，組織相關人員進行生產準備工作，包括生產設備的調試、原材料和零部件的準備、工藝文件的編制等。2.生產人員應熟悉生產工藝和質量要求，掌握操作技能，確保生產過程順利進行。（二）生產過程控制1.生產部門應嚴格按照生產工藝和操作規程組織生產，確保自制零備件的質量符合要求。2.在生產過程中，應加強對原材料、零部件的檢驗和試驗，發現問題及時處理。對關鍵工序和特殊過程，應進行重點監控，確保產品質量穩定可靠。3.做好生產過程中的各項記錄，包括生產記錄、檢驗記錄、設備運行記錄等，以便追溯產品質量和生產過程。（三）生產進度跟蹤1.生產部門應建立生產進度跟蹤機制，及時掌握自制零備件的生產進度情況。2.定期召開生產進度協調會，解決生產過程中出現的問題，確保生產任務按時完成。六、質量管理（一）質量標準制定1.質量部門根據產品技術要求和相關國家標準、行業標準，制定自制零備件的質量檢驗標準和驗收規范。2.質量檢驗標準和驗收規范應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。（二）質量檢驗1.質量部門按照質量檢驗標準和驗收規范，對自制零備件原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗。2.檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、抽檢、成品檢驗等。對于關鍵工序和特殊過程的產品，應進行重點檢驗。3.檢驗人員應認真填寫檢驗記錄，對檢驗結果負責。對于不合格品，應及時進行標識和隔離，并按照規定的程序進行處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的自制零備件，質量部門應出具不合格報告，通知生產部門和相關部門。2.生產部門負責組織對不合格品進行評審，分析不合格原因，制定整改措施，并組織實施。3.不合格品的處理方式包括返工、返修、報廢等。對于返工、返修后的產品，應重新進行檢驗，確保產品質量符合要求。（四）質量改進1.質量部門應定期對自制零備件的質量情況進行統計分析，總結質量問題，找出質量改進的機會。2.組織相關部門對質量問題進行深入分析，制定質量改進措施，并跟蹤措施的實施效果。3.通過質量改進活動，不斷提高自制零備件的質量水平，降低質量成本。七、倉儲管理（一）入庫管理1.自制零備件生產完成并經檢驗合格后，生產部門應及時填寫《自制零備件入庫單》，連同產品一起送交倉儲部門。2.倉儲部門按照《自制零備件入庫單》對入庫零備件進行核對、驗收，確保入庫零備件的名稱、規格型號、數量、質量等與單據一致。3.驗收合格的零備件辦理入庫手續，存放于指定倉庫，并按照類別、規格、型號等進行標識和存放。（二）存儲管理1.倉儲部門應建立健全庫存管理制度，定期對庫存零備件進行盤點，確保庫存數量準確、賬物相符。2.做好庫存零備件的防護工作，根據零備件的特性和要求，采取相應的防護措施，防止零備件損壞、變質、生銹等。3.庫存零備件應分類存放，標識清晰，便于查找和發放。對于貴重、稀缺的零備件，應實行專人保管。（三）發放管理1.各部門因生產經營需要領用自制零備件時，應填寫《自制零備件領用單》，經部門負責人審批后，到倉儲部門辦理領用手續。2.倉儲部門按照《自制零備件領用單》發放零備件，并做好發放記錄。發放記錄應包括領用部門、領用日期、零備件名稱、規格型號、數量等信息。3.對于限額領料的零備件，倉儲部門應嚴格按照限額進行發放，不得超發。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期組織庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點時，應認真核對庫存零備件的數量、質量、規格型號等，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的零備件，應查明原因，及時進行處理。3.盤點結束后，應編制庫存盤點報告，報送相關部門。庫存盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異情況及原因分析、處理建議等內容。八、成本管理（一）成本核算1.財務部門應建立自制零備件成本核算制度，對自制零備件的成本進行核算和分析。2.自制零備件成本包括原材料成本、人工成本、制造費用等。成本核算應按照規定的成本核算方法進行，確保成本數據準確、可靠。（二）成本控制1.各部門應加強自制零備件成本控制，采取有效措施降低成本。采購部門應通過招標、詢價等方式，降低原材料采購成本；生產部門應優化生產流程，提高生產效率，降低人工成本和制造費用；質量部門應加強質量控制，減少不合格品損失。2.定期對自制零備件成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和薄弱環節，采取針對性措施進行改進。九、報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、無法修復或已超過使用期限的自制零備件，使用部門應填寫《自制零備件報廢申請表》，注明報廢原因、零備件名稱、規格型號、數量等信息。2.《自制零備件報廢申請表》經部門負責人審核后，報相關部門審批。（二）報廢鑒定1.質量部門或技術部門負責對申請報廢的自制零備件進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的零備件，出具報廢鑒定報告。（三）報廢處理1.經審