蒙牛原輔料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)蒙牛原輔料管理，確保原輔料質(zhì)量安全，規(guī)范采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)流程，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于蒙牛公司所有原輔料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動(dòng)。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原輔料的采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)收判定等質(zhì)量把控工作。倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)原輔料的入庫、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等倉儲(chǔ)管理工作。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原輔料的領(lǐng)用、使用過程控制及反饋等工作。其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)協(xié)同做好原輔料管理相關(guān)工作。采購管理1.采購計(jì)劃采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況等因素，每月定期制定原輔料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。在制定采購計(jì)劃時(shí)，需充分考慮原輔料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及公司的資金狀況等，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇與管理建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行全面評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，包括原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格處理等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改、暫停合作或終止合作等措施。3.采購合同采購合同應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。在簽訂采購合同前，需由相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核質(zhì)量條款、價(jià)格條款、交貨期條款等，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。采購合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同履行情況，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等具體要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)更新，以適應(yīng)市場(chǎng)變化、法規(guī)要求以及公司產(chǎn)品質(zhì)量提升的需要。2.驗(yàn)收流程原輔料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排專業(yè)檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與采購合同一致。同時(shí)，對(duì)原輔料的感官、理化、微生物等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于驗(yàn)收合格的原輔料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并在原輔料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.不合格處理對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如因原輔料不合格給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照采購合同約定向供應(yīng)商索賠。不合格原輔料應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。嚴(yán)禁不合格原輔料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。儲(chǔ)存管理1.倉庫布局根據(jù)原輔料的特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將原輔料分為不同的區(qū)域進(jìn)行存放，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、易燃易爆區(qū)等。倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔料的名稱、規(guī)格、批次、入庫時(shí)間等信息，便于查找和管理。2.儲(chǔ)存條件不同原輔料應(yīng)按照其儲(chǔ)存要求進(jìn)行存放，確保儲(chǔ)存條件符合規(guī)定。例如，對(duì)于需要冷藏的原輔料，應(yīng)存放在溫度適宜的冷藏庫中；對(duì)于易受潮的原輔料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫中。定期對(duì)倉庫的溫濕度、通風(fēng)等儲(chǔ)存條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，確保儲(chǔ)存環(huán)境穩(wěn)定。3.庫存管理建立原輔料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原輔料的出入庫情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。定期對(duì)原輔料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，避免原輔料積壓過期。對(duì)于臨近保質(zhì)期的原輔料，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。發(fā)放管理1.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。原輔料發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表與原輔料實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)放記錄倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立原輔料發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄原輔料的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。3.剩余原輔料處理生產(chǎn)部門領(lǐng)用原輔料后，如有剩余，應(yīng)及時(shí)退回倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門對(duì)退回的原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，如無質(zhì)量問題，應(yīng)重新入庫存放。使用管理1.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用原輔料，確保原輔料的使用安全、合理、有效。在使用原輔料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.過程監(jiān)控質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原輔料使用過程的監(jiān)控，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原輔料使用情況進(jìn)行檢查，確保原輔料的使用符合規(guī)定。生產(chǎn)部門應(yīng)做好原輔料使用過程的記錄，包括原輔料的投入量、產(chǎn)出量、剩余量等信息，以便進(jìn)行成本核算和質(zhì)量追溯。3.廢棄物處理對(duì)于原輔料使用過程中產(chǎn)生的廢棄物，生產(chǎn)部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類收集和處理。嚴(yán)禁隨意丟棄廢棄物，避免對(duì)環(huán)境造成污染。監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部成立原輔料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)原輔料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查頻率等要求。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核機(jī)制建立原輔料管理考核制度，對(duì)采購部門、質(zhì)量控制部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門在原輔料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括原輔料質(zhì)量合格率、采購成本控制、交貨期準(zhǔn)時(shí)率、庫存周轉(zhuǎn)率、使用過程合規(guī)率等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門應(yīng)制定原輔料管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括原輔料管理相關(guān)制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、儲(chǔ)存要求、使用規(guī)范等方面。根據(jù)不同崗位的需求，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程，確保培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種形式。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)行業(yè)專家、供應(yīng)商代表等進(jìn)行講解。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)可在倉庫、生產(chǎn)車間等實(shí)地進(jìn)行，讓員工親身體驗(yàn)原輔料管理的實(shí)際操作流程。3.培訓(xùn)效果評(píng)估每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查等形式，了解