裝飾差旅費管理制度總則1.目的為了加強公司內部管理，規范裝飾業務差旅費的報銷行為，確保公司費用支出的合理性、合規性，保障員工因公出差的工作需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因裝飾業務需要出差的情況，包括但不限于前往項目現場勘查、與客戶溝通協調、參加裝飾行業展會、采購裝飾材料等相關出差活動。3.原則差旅費的報銷應遵循勤儉節約、合理合規的原則，嚴格控制出差費用支出。出差人員應嚴格按照規定的標準和流程進行報銷，確保報銷憑證真實、有效、完整。出差審批1.出差申請員工因裝飾業務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息，并提交給上級領導審批。2.審批流程員工所在部門負責人對出差申請進行初審，審核出差事由的合理性、必要性以及預計費用的合理性，簽署意見后提交給分管領導。分管領導對出差申請進行復審，重點審核出差對工作的重要性、出差時間的合理性以及費用預算的準確性，簽署意見后提交給總經理審批。總經理對出差申請進行終審，根據公司整體業務安排和資源狀況，決定是否批準出差申請。對于重大項目或重要客戶的出差申請，總經理可組織相關部門進行會審后再做決定。3.特殊情況處理如因緊急業務需要臨時出差，無法提前提交出差申請的，出差人員應在出差前通過電話或其他即時通訊工具向上級領導匯報出差事由、目的地、預計出差時間等信息，經領導同意后方可出差，并在出差返回后的[X]個工作日內補辦出差申請手續。差旅費標準1.交通費用飛機票：根據實際工作需要和出差目的地的距離，經審批后可乘坐飛機經濟艙。如因特殊情況需要乘坐飛機商務艙或頭等艙的，需提前向總經理申請并獲得批準。火車票：優先選擇高鐵二等座或動車二等座，如因特殊情況需要乘坐高鐵一等座、動車一等座或火車軟臥的，需提前向分管領導申請并獲得批準。長途汽車票：根據實際情況選擇乘坐長途汽車，費用按照實際發生額報銷。市內交通費：出差期間，市內交通費用按照每人每天[X]元的標準包干使用。如因工作需要乘坐出租車的，應在車票上注明事由并經部門負責人簽字確認后報銷。2.住宿費用根據出差目的地的不同，住宿費用標準分為以下幾類：一線城市：每人每天不超過[X]元。二線城市：每人每天不超過[X]元。三線及以下城市：每人每天不超過[X]元。兩人及以上同行出差，原則上應安排雙人標準間住宿。如因工作需要單人住宿的，需提前向分管領導申請并獲得批準，超出標準部分由個人自理。員工應選擇正規、安全、衛生的酒店或賓館住宿，并取得合法有效的住宿發票。住宿發票應注明住宿日期、住宿人數、房間號等信息，且發票內容應與出差申請和實際住宿情況相符。3.餐飲補貼出差期間，餐飲補貼按照每人每天[X]元的標準發放，不再報銷其他餐飲費用。餐飲補貼包含早餐、午餐和晚餐，如有特殊情況需要在外就餐的，應提前向部門負責人說明情況并獲得批準，超出補貼標準部分由個人自理。4.其他費用因裝飾業務需要發生的其他費用，如資料費、通訊費、郵寄費等，應在出差結束后及時整理報銷憑證，并按照公司財務制度的規定進行報銷。對于出差期間發生的招待客戶費用，應按照公司的招待費管理制度進行單獨申請和報銷，不在差旅費中列支。差旅費報銷1.報銷憑證要求出差人員應在出差返回后的[X]個工作日內，將整理好的報銷憑證提交給財務部門進行報銷。報銷憑證應包括出差申請審批表、發票、車票、機票、住宿發票、餐飲發票等相關票據，并確保票據真實、有效、完整。發票應符合國家稅收法律法規的規定，發票內容應填寫齊全，包括發票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務名稱、金額等信息，并加蓋發票專用章。車票、機票等票據應注明出差日期、出發地、目的地、姓名等信息，且與出差申請審批表中的信息一致。2.報銷流程出差人員將報銷憑證粘貼整齊后，填寫《差旅費報銷單》，詳細注明出差事由、出差時間、出差地點、各項費用金額等信息，并簽字確認。將填寫好的《差旅費報銷單》及報銷憑證提交給所在部門負責人進行審核，部門負責人應重點審核出差事由的真實性、費用支出的合理性以及報銷憑證的完整性，簽署審核意見后提交給財務部門。財務部門對報銷憑證進行審核，審核內容包括票據的真實性、合法性、有效性，費用標準的執行情況，報銷金額的準確性等。如發現問題，財務部門應及時與出差人員溝通核實，并要求其補充或更正相關憑證。審核無誤后，財務部門在《差旅費報銷單》上簽字并注明報銷金額，提交給分管領導審批。分管領導對報銷申請進行審批，重點審核費用支出是否符合公司規定和業務需要，審批通過后簽字確認。總經理對報銷申請進行終審，根據公司財務狀況和費用控制要求，決定是否批準報銷申請。終審通過后，財務部門按照公司財務制度的規定進行報銷付款。3.報銷注意事項出差人員應嚴格按照規定的標準和流程進行報銷，不得虛報、多報費用。如發現有虛報、多報費用的行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理，追回虛報、多報的費用，并視情節輕重給予相應的紀律處分。對于不符合報銷要求的票據，如發票內容不完整、發票未加蓋發票專用章、車票機票信息不全等，財務部門有權拒絕報銷。出差人員應及時補充或更正相關票據，確保報銷憑證符合要求。出差人員在報銷過程中應積極配合財務部門的工作，如實提供相關信息和資料。如因出差人員原因導致報銷延誤或無法報銷的，責任由出差人員自行承擔。其他規定1.出差期間的工作安排出差人員在出差期間應保持與公司的聯系，及時匯報工作進展情況。如因工作需要延長出差時間或改變出差行程的，應提前向公司領導匯報并獲得批準。2.出差期間的安全管理出差人員應遵守國家法律法規和當地的安全規定，注意人身安全和財產安全。在出差過程中發生意外事故或財產損失的，應及時向公司報告，并按照相關規定進行處理。3.本制度的解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。如有未盡事宜或與國家法律法規、政策規定相抵觸的，以國家法律法規、政策規定為準。公司將根據實際情況和業務發展需要，適時對本制度進行修訂